令和5年度当初予算 労働環境改善事業費
事業名 | :労働環境改善事業費(20200066) | 予算要求課 | 労働環境課 |
細事業名 | :労働環境改善事業 | 予算計上課 | 雇用推進室 |
細々事業名 | :労働環境改善事業(20200066-03260600) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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本年度要求 |
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1 コーディネーター 報酬 | 1,664千円 | 公 | 1,664千円 | |
138,610円*12ヵ月= | 1,663 | 138,610円*12ヵ月= | 1,663 | |
(嘱託員計) | 1,664千円 | (嘱託員計) | 1,664千円 | |
(報酬計) | 1,664千円 | (報酬計) | 1,664千円 | |
1 コーディネーター期末手当 | 333千円 | 公 | 333千円 | |
138,610円*1.2*2= | 332 | 138,610円*1.2*2= | 332 | |
(嘱託員計) | 333千円 | (嘱託員計) | 333千円 | |
(職員手当等計) | 333千円 | (職員手当等計) | 333千円 | |
1 給与月額分 | 338千円 | 公 | 338千円 | |
(社会保険料) 24,754円*12月 | 297 | (社会保険料) 24,754円*12月 | 297 | |
(雇用保険料) 2,277円*12月 | 27 | (雇用保険料) 2,277円*12月 | 27 | |
(労災保険等) 1,122円*12月 | 13 | (労災保険等) 1,122円*12月 | 13 | |
2 期末勤勉手当分 | 56千円 | 公 | 56千円 | |
(期末手当共済費) 55,038円 | 55 | (期末手当共済費) 55,038円 | 55 | |
(嘱託員計) | 394千円 | (嘱託員計) | 394千円 | |
(共済費計) | 394千円 | (共済費計) | 394千円 | |
1 コーディネーター出張旅費 | 825千円 | 公 | 825千円 | |
(企業訪問)1,500円*230社= | 345 | (企業訪問)1,500円*230社= | 345 | |
(企業再訪問)1,500円*120社= | 180 | (企業再訪問)1,500円*120社= | 180 | |
(支援機関等への誘導)1,500円*200社 | 300 | (支援機関等への誘導)1,500円*200社 | 300 | |
2 職員出張旅費 | 72千円 | 公 | 72千円 | |
1,500円*4回/月*12月 | 72 | 1,500円*4回/月*12月 | 72 | |
1 コーディネーター交通費 | 360千円 | 公 | 360千円 | |
30,000円*12月 | 360 | 30,000円*12月 | 360 | |
(嘱託員計) | 360千円 | (嘱託員計) | 360千円 | |
(旅費計) | 1,257千円 | (旅費計) | 1,257千円 | |
1 事例集作成 | 90千円 | 公 | 90千円 | |
355円*230部*1.1 | 89 | 355円*230部*1.1 | 89 | |
2 支援ニーズ調査封筒 | 87千円 | 公 | 87千円 | |
(発送分) 7.7円*4,600通*1.1= | 38 | (発送分) 7.7円*4,600通*1.1= | 38 | |
(返送分) 9.4円*4,600通*1.1= | 47 | (返送分) 9.4円*4,600通*1.1= | 47 | |
(消耗需用費計) | 177千円 | (消耗需用費計) | 177千円 | |
(需用費計) | 177千円 | (需用費計) | 177千円 | |
1 支援ニーズ調査郵送料 | 472千円 | 公 | 472千円 | |
84円*4,600社= | 386 | 84円*4,600社= | 386 | |
99円*860社= | 85 | 99円*860社= | 85 | |
2 キントーンライセンス使用料 | 12千円 | 公 | 12千円 | |
900円*12ヵ月*1.1 | 11 | 900円*12ヵ月*1.1 | 11 | |
(その他の役務費計) | 484千円 | (その他の役務費計) | 484千円 | |
(役務費計) | 484千円 | (役務費計) | 484千円 | |
1 コーディネーター用PC使用料 | 53千円 | 公 | 53千円 | |
4,348円*12ヵ月 | 52 | 4,348円*12ヵ月 | 52 | |
(使用料及び賃借料計) | 53千円 | (使用料及び賃借料計) | 53千円 | |
(合計) | 4,362千円 | (合計) | 4,362千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 地方創生推進交付金 | 2,181 | 2,181 | |
4,362,000円*1/2 | 2,181 | 4,362,000円*1/2 | 2,181 |
2,181 | 2,181 | ||
2,181 | 2,181 | ||
2,181 | 2,181 | ||
2,181 | 2,181 | ||
2,181 | 2,181 | ||
2,181 | 2,181 |