令和５年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 36千円 | 単 | 36千円 | |
| 11,679,360円-11,643,240円= | 36 | 11,679,360円-11,643,240円= | 36 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| （嘱託員計） | 36千円 | （嘱託員計） | 36千円 | |
| （報酬計） | 36千円 | （報酬計） | 36千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 7千円 | 単 | 7千円 | |
| 2,335,872円-2,328,648円= | 7 | 2,335,872円-2,328,648円= | 7 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| （嘱託員計） | 7千円 | （嘱託員計） | 7千円 | |
| （職員手当等計） | 7千円 | （職員手当等計） | 7千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 29千円 | 単 | 29千円 | |
| 2,593,531円-2,564,031円= | 29 | 2,593,531円-2,564,031円= | 29 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| （嘱託員計） | 29千円 | （嘱託員計） | 29千円 | |
| （共済費計） | 29千円 | （共済費計） | 29千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （嘱託員計） | 0千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 0千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （消耗需用費計） | 0千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| （維持需用費計） | 0千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 0千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| |
単 | |||
| （その他の役務費計） | 0千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 0千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| 単 | ||||
| １ 旅券発給業務委託料 | 54,081千円 | 単 | 54,081千円 | |
| 139,552,841円-85,471,011円= | 54,081 | 139,552,841円-85,471,011円= | 54,081 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| ２ 旅券発給業務委託料（追加業務） | 23,245千円 | 単 | 23,245千円 | |
| 43,770,870円-20,525,472円= | 23,245 | 43,770,870円-20,525,472円= | 23,245 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| 単 | ||||
| ３ 指定納付業務委託料 | 2,564千円 | 単 | 2,564千円 | |
| 4,827,410円-2,263,637円= | 2,563 | 4,827,410円-2,263,637円= | 2,563 | |
| （その他の委託料計） | 79,890千円 | （その他の委託料計） | 79,890千円 | |
| （委託料計） | 79,890千円 | （委託料計） | 79,890千円 | |
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| 単 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 0千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 79,962千円 | （合計） | 79,962千円 | |
[特定財源の内訳]
令和５ 年度要求 |
令和５ 年度査定 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| １ 旅券発給等手数料 | 79,962 | 79,962 | |
| +79,962,000円 | 79,962 | +79,962,000円 | 79,962 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ５年度 ７７８，１８６千円 | ５年度 ７７８，１８６千円 | ||
| （３９０，２６４件） | （３９０，２６４件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | ||
| ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | ||
| ア／イ＝１，９９４円 | ア／イ＝１，９９４円 | ||
| １，９９４円×３９０，２６４件 | １，９９４円×３９０，２６４件 | ||
| 79,962 | 79,962 | ||
| 79,962 | 79,962 | ||
| 79,962 | 79,962 | ||
| 79,962 | 79,962 | ||
| 79,962 | 79,962 | ||
| 79,962 | 79,962 | ||
