令和５年度当初予算 動物愛護管理事業費
| 事業名 | ：動物愛護管理事業費(20060312) | 予算要求課 | 動物愛護畜産課 |
| 細事業名 | ：狂犬病予防関係費 | 予算計上課 | 動物愛護畜産課 |
| 細々事業名 | ：捕獲、登録関係費(20060312-00110012) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤作業員 | 10,165千円 | １ 非常勤作業員 | 290千円 | 単 |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 290000= | 290 | ||
| 10,165,000円= | 10,165 | |||
| （作業員計） | 10,165千円 | （作業員計） | 290千円 | |
| （報酬計） | 10,165千円 | （報酬計） | 290千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,058千円 | １ 非常勤作業員 | 56千円 | 単 |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 56000= | 56 | ||
| 2,058,000円= | 2,058 | |||
| （作業員計） | 2,058千円 | （作業員計） | 56千円 | |
| （職員手当等計） | 2,058千円 | （職員手当等計） | 56千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,448千円 | １ 非常勤作業員 | 35千円 | 単 |
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | 35000= | 35 | ||
| 2,448,000円= | 2,448 | |||
| （作業員計） | 2,448千円 | （作業員計） | 35千円 | |
| （共済費計） | 2,448千円 | （共済費計） | 35千円 | |
| １ 狂犬病予防及び動物愛護法協議 | 242千円 | 単 | ||
| 30,240円*2名*4回= | 241 | |||
| ２ 地元住民説明会等調整旅費 | 62千円 | 単 | ||
| 1,240円*5人*10回= | 62 | |||
| ３ 野犬掃討実施旅費 | 193千円 | 単 | ||
| 1,240円*5人*31回= | 192 | |||
| １ 非常勤作業員 | 2,604千円 | 単 | ||
| 動愛センター４名、各支所１名 計７名 | ||||
| 2,604,000円= | 2,604 | |||
| （作業員計） | 2,604千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 3,101千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 登録予防注射関係消耗品 | 84千円 | 単 | ||
| （１）予防注射関係消耗品 | ||||
| 84,000円= | 84 | |||
| ※抑留犬返還時の狂犬病予防注射経費 | ||||
| ２ 麻酔銃消耗品 | 127千円 | 単 | ||
| 127,000= | 127 | |||
| ※捕獲時に使用する麻酔銃の消耗品 | ||||
| ３ 野犬捕獲公用車燃料費 | 1,928千円 | 単 | ||
| （１）ガソリン | ||||
| (1,250L*8台+270L*4台)*@152円*1.1= | 1,852 | |||
| （２）オイル | ||||
| 75,000円= | 75 | |||
| ４ 抑留犬飼料代金 | 920千円 | 単 | ||
| 920,000円= | 920 | |||
| ５ 炭酸ガス購入費 | 72千円 | 単 | ||
| 72,000円= | 72 | |||
| ６ 処置用消耗品代 | 270千円 | 単 | ||
| 270,000円= | 270 | |||
| ７ 薬品代 | 859千円 | 単 | ||
| 治療用・予防用薬等 | ||||
| 859,000円= | 859 | |||
| ８ ケージ購入費 | 151千円 | 単 | ||
| 151,000円= | 151 | |||
| ９ 譲渡犬用ワクチン代 | 670千円 | 単 | ||
| （１）ワクチン代 | ||||
| 506,000円= | 506 | |||
| （２）フィラリア検査薬等 | ||||
| 164,000円= | 164 | |||
| 10 狂犬病モニタリング事業消耗品 | 159千円 | 単 | ||
| 159,000円= | 159 | |||
| 11 野犬掃討実施消耗品 | 100千円 | 単 | ||
| （１）硝酸ｽﾄﾘｷﾆｰﾈ（劇薬） | ||||
| 8,000円= | 8 | |||
| （２）フェノバルビタール（麻酔薬） | ||||
| 68,000円= | 68 | |||
| （３）野犬掃討用餌 | ||||
| 16,000円= | 16 | |||
| （４）事務用品 | ||||
| 7,200円= | 7 | |||
| 12 野犬掃討通知用印刷代 | 23千円 | 単 | ||
| （１）野犬掃討用通知ハガキ | ||||
| 9,200= | 9 | |||
| （２）野犬掃討用表示用紙 | ||||
| 13,000= | 13 | |||
| ※地域住民への周知 | ||||
| （消耗需用費計） | 5,363千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 公用車定期検査 | 194千円 | 単 | ||
| 97,000円*2台= | 194 | |||
| ※車検 | ||||
| 普通車２台 | ||||
| ２ 公用車普通修理 | 400千円 | 単 | ||
| 100,000円*4ヶ所= | 400 | |||
| ３ 捕獲檻修理 | 135千円 | 単 | ||
| 135,000円= | 135 | |||
| ４ 麻酔銃保守費用 | 57千円 | 単 | ||
| 57,000円= | 57 | |||
| ５ 犬回収箱等の修繕 | 411千円 | 単 | ||
| 411,000円= | 411 | |||
| ※回収に用いる箱の修繕 | ||||
| （維持需用費計） | 1,197千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 6,560千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険 | 53千円 | 単 | ||
| 23,970円+28,720円= | 52 | |||
| （１年保険） | ||||
| ２ 公用車任意保険代 | 640千円 | 単 | ||
| 639,520円= | 639 | |||
| 所要台数（１５台） | ||||
| （保険料計） | 693千円 | （保険料計） | 0千円 | |
| １ 麻酔銃所持許可申請手数料等 | 34千円 | 単 | ||
| （１）麻酔銃所持許可申請手数料 | ||||
| 10,500円*3人= | 31 | |||
| （２）戸籍謄本発行手数料 | ||||
| 450円*3人= | 1 | |||
| （３）住民票写し発行手数料 | ||||
| 300円*3人= | ||||
| ２ 麻薬研究者免許証手数料 | 59千円 | 単 | ||
| （１）健康診断書交付手数料 | ||||
| 3,000円*(研究者4名+施用者3名)*1.1= | 23 | |||
| （２）麻薬研究者免許証申請手数料 | ||||
| 3,900円*(更新予定者3名+1名)= | 15 | |||
| （３）麻薬施用者及び管理者免許証申請 | ||||
| 手数料 | ||||
| 3,900円*5人= | 19 | |||
| ３ 人用狂犬病ワクチン等接種費用 | 646千円 | 単 | ||
| （狂犬病ワクチン）15,000円*38回= | 570 | |||
| （破傷風ワクチン） 4,000円*19回= | 76 | |||
| （その他の役務費計） | 739千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 1,432千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 犬回収委託 | 5,940千円 | 単 | ||
| 5,940,000円= | 5,940 | |||
| （その他の委託料計） | 5,940千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 5,940千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 捕獲関係高速道路通行料 | 129千円 | 単 | ||
| 1,000円*129回= | 129 | |||
| ２ 普通車リース料 | 1,920千円 | 単 | ||
| （普通車３台分） | ||||
| 1,920,000= | 1,920 | |||
| ３ 軽自動車リース料 | 1,517千円 | 単 | ||
| （軽自動車６台分） | ||||
| 1,517,000= | 1,517 | |||
| ４ 回収車等リース | 1,791千円 | 単 | ||
| （回収車４台分） | ||||
| 1,791,000= | 1,791 | |||
| ５ 職員端末機利用料 | 140千円 | 単 | ||
| 5,800円*12月*2台= | 139 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 5,497千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 大型犬捕獲器 | 204千円 | 単 | ||
| （大型犬捕獲器） | ||||
| 185,000円*1.1= | 203 | |||
| ２ 特大犬回収箱 | 291千円 | 単 | ||
| （特大犬回収箱） | ||||
| 264,000*1.1= | 290 | |||
| （備品購入費計） | 495千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 495千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| １ 重量税 | 57千円 | 単 | ||
| 25,200円*1台= | 25 | |||
| 31,500円*1台= | 31 | |||
| （普通車 １年車検） | ||||
| （公課費計） | 57千円 | （公課費計） | 0千円 | |
| （合計） | 37,753千円 | （合計） | 381千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 動物引取手数料 | 117 | ||
| 狂犬病予防注射手数料 | |||
| 2,650円*1件= | 2 | ||
| 犬引取り手数料 | |||
| 2,800円*41件= | 114 | ||
| （動物愛護事業手数料計） | 117 | 0 | |
| （動物愛護畜産業手数料計） | 117 | 0 | |
| 目計 環境農林水産手数料 | 117 | 0 | |
| 項計 手数料 | 117 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 117 | 0 | |
| １ 動物保管等業務受託金 | 59,306 | ||
| 12,586,755円= | 12,586 | ||
| 高槻市中核市移行に伴う業務委託 | |||
| 14,194,744円= | 14,194 | ||
| 豊中市中核市移行に伴う業務委託 | |||
| 9,346,724円= | 9,346 | ||
| 八尾市中核市移行に伴う業務委託 | |||
| 8,344,643円= | 8,344 | ||
| 寝屋川市中核市移行に伴う業務委託 | |||
| 14,833,190円= | 14,833 | ||
| 吹田市中核市移行に伴う業務委託 | |||
| 受託期間 令和５年４月１日から令和６ | |||
| 年３月３１日まで | |||
| （動物愛護事業受託金計） | 59,306 | 0 | |
| （動物愛護畜産業受託事業収入計） | 59,306 | 0 | |
| 目計 環境農林水産受託事業収入 | 59,306 | 0 | |
| 項計 受託事業収入 | 59,306 | 0 | |
| １ 捕獲犬等返還費弁償金 | 141 | ||
| 犬返還弁償金 | |||
| 3,900円*30件= | 117 | ||
| 犬飼養費弁償金 | |||
| 250円*98日= | 24 | ||
| （動物愛護事業弁償金計） | 141 | 0 | |
| （環境農林水産費弁償金計） | 141 | 0 | |
| 目計 弁償金 | 141 | 0 | |
| 項計 雑入 | 141 | 0 | |
| 款計 諸収入 | 59,447 | 0 | |
| 合計 | 59,564 | 0 | |
