令和5年度当初予算 保健所運営費(経常)
事業名 | :保健所運営費(経常)(20040360) | 予算要求課 | 健康医療総務課 |
細事業名 | :保健所運営事業費 | 予算計上課 | 健康医療総務課 |
細々事業名 | :保健所運営事業費(20040360-00020004) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 保健所運営協議会 | 1,228千円 | 単 | ||
6,200円*198人= | 1,227 | |||
1 非常勤作業員 報酬 | 1,566千円 | 1 非常勤作業員 報酬 | 43千円 | 単 |
1,566,000円= | 1,566 | 43,000= | 43 | |
0= | ||||
(作業員計) | 1,566千円 | (作業員計) | 43千円 | |
(報酬計) | 2,794千円 | (報酬計) | 43千円 | |
1 非常勤職員期末手当 | 314千円 | 1 非常勤職員期末手当 | 8千円 | 単 |
314,000円= | 314 | 8,000= | 8 | |
0= | ||||
(作業員計) | 314千円 | (作業員計) | 8千円 | |
(職員手当等計) | 314千円 | (職員手当等計) | 8千円 | |
1 非常勤作業員 共済費 | 335千円 | 1 非常勤作業員 共済費 | 23千円 | 単 |
335,000円= | 335 | 23,000= | 23 | |
0円= | ||||
0円= | ||||
(作業員計) | 335千円 | (作業員計) | 23千円 | |
(共済費計) | 335千円 | (共済費計) | 23千円 | |
1 健康危機管理事業 | 188千円 | 単 | ||
@37,600円*5人= | 188 | |||
国立保健医療科学院(埼玉県和光市) | ||||
2 保健所活動旅費 | 7,393千円 | 単 | ||
8,214,000円*9/10= | 7,392 | |||
1 非常勤作業員 旅費 | 200千円 | 単 | ||
200,000円= | 200 | |||
(作業員計) | 200千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 7,781千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 燃料費 | 3,461千円 | 単 | ||
3,460,230円= | 3,460 | |||
2 保健所事務消耗品費 | 14,650千円 | 単 | ||
13,250,000= | 13,250 | |||
(感染症対応に伴う経常的事務消耗品増) | ||||
什器更新1,400,000円= | 1,400 | |||
3 健康危機管理強化事業 | 270千円 | 単 | ||
300,000円*9/10= | 270 | |||
4 日本公衆衛生学会資料代 | 95千円 | 単 | ||
95,000円= | 95 | |||
5 自家発電機用燃料費 | 312千円 | 単 | ||
1,300円*20L*12台= | 312 | |||
(消耗需用費計) | 18,788千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 光熱水費 | 75,310千円 | 単 | ||
75,310,000円= | 75,310 | |||
2 修繕料 | 9,000千円 | 単 | ||
16,000,000円= | 16,000 | |||
保健所事務消耗品費・委託料へ振替 | ||||
-7,000,000円= | ▲7,000 | |||
(維持需用費計) | 84,310千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 103,098千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 自動車損害賠償責任保険料 | 26千円 | 単 | ||
25,070円= | 25 | |||
(保険料計) | 26千円 | (保険料計) | 0千円 | |
1 通信運搬処分費 | 10,536千円 | 単 | ||
11,149,000円*9/10*1.05= | 10,535 | |||
2 高架水槽清掃消毒料 | 756千円 | 単 | ||
94,500円*8= | 756 | |||
3 し尿浄化槽検査料 | 182千円 | 単 | ||
182,000円*1ヶ所= | 182 | |||
4 計量器検査料 | 127千円 | 単 | ||
7,900円*16台= | 126 | |||
5 健康危機管理強化事業 | 894千円 | 単 | ||
31,900円*28台= | 893 | |||
6 保健所運営協議会 | 315千円 | 単 | ||
速記料 | ||||
35,000円*9= | 315 | |||
(その他の役務費計) | 12,810千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 12,836千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 庁舎清掃委託料 | 31,349千円 | 単 | ||
31,349,000円= | 31,349 | |||
2 消防設備保守点検料 | 853千円 | 単 | ||
853,000円= | 853 | |||
3 電気保安業務委託料 | 2,194千円 | 単 | ||
2,194,000円= | 2,194 | |||
4 冷暖房保守管理委託料 | 5,340千円 | 単 | ||
5,340,000円= | 5,340 | |||
5 X線線量測定委託料 | 766千円 | 単 | ||
766,000円= | 766 | |||
6 レントゲン廃液処分委託料 | 125千円 | 単 | ||
125,000円= | 125 | |||
7 汚水処理施設維持管理委託料 | 212千円 | 単 | ||
212,000円= | 212 | |||
8 検査関係産業廃棄物処分委託料 | 669千円 | 単 | ||
669,000円= | 669 | |||
9 B・C型肝炎血液委託料 | 356千円 | 単 | ||
356,000円= | 356 | |||
(健康医療総務課人事Gへの配当分) | ||||
10 エレベーター保守委託料 | 2,159千円 | 単 | ||
【長期継続契約】 | ||||
2,159,000円= | 2,159 | |||
11 機械式駐車場保守委託料 | 192千円 | 単 | ||
192,000円= | 192 | |||
12 廃棄物処理委託料 | 990千円 | 単 | ||
990,000円= | 990 | |||
13 夜間休日電話代行業務委託 | 1,149千円 | 単 | ||
1,149,000円= | 1,149 | |||
14 特定建築物管理委託 | 251千円 | 単 | ||
251,000円= | 251 | |||
15 庁舎警備業務 | 8,341千円 | 単 | ||
【長期継続契約】 | ||||
8,341,000円= | 8,341 | |||
16 特定建築物定期検査業務委託料 | 601千円 | 単 | ||
601,000円= | 601 | |||
17 樹木剪定及び薬剤散布業務委託 | 1,764千円 | 単 | ||
1,764,000円= | 1,764 | |||
18 点字版保健所広報作成費 | 1,004千円 | 単 | ||
原版作成費 | ||||
1,004,000円= | 1,004 | |||
19 調査委託料 | 2,000千円 | 単 | ||
2,000,000= | 2,000 | |||
(その他の委託料計) | 60,315千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 60,315千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 TV受信料 | 222千円 | 単 | ||
24,650円*9保健所= | 221 | |||
2 自動車借上料 | 3,521千円 | 単 | ||
3,521,000= | 3,521 | |||
3 印刷機借上料 | 559千円 | 単 | ||
62,100円*9ヶ所= | 558 | |||
4 レジスターリース料 | 2,151千円 | 単 | ||
2,389,000円*9/10= | 2,150 | |||
5 電波障害対策費 | 88千円 | 単 | ||
88,000円= | 88 | |||
6 駐車場借上料(泉佐野保健所) | 900千円 | 単 | ||
75,000円*12ヶ月= | 900 | |||
7 駐輪場借上料 | 90千円 | 単 | ||
2,500円*3ヶ所*12ヶ月= | 90 | |||
8 公用車借上料(長期継続契約) | 22,267千円 | 単 | ||
22,267,000= | 22,267 | |||
9 電話交換機リース料(長期継続契約) | 2,383千円 | 単 | ||
泉佐野保健所(平成29年2月1日〜 | ||||
令和5年1月31日) | ||||
374,544円= | 374 | |||
茨木保健所(平成29年9月1日〜 | ||||
令和5年8月31日) | ||||
276,048円= | 276 | |||
四條畷保健所(令和3年1月1日〜 | ||||
令和9年12月31日) | ||||
950,400= | 950 | |||
守口保健所(令和2年11月1日〜 | ||||
令和8年10月31日) | ||||
159,720= | 159 | |||
藤井寺保健所(令和4年7月1日〜 | ||||
令和11年6月30日) | ||||
621,720= | 621 | |||
10 保健所危機事象対応費 | 5,000千円 | 単 | ||
5,000,000= | 5,000 | |||
11 守口保健所庁舎等使用料 | 15,988千円 | 単 | ||
(1)建物 | ||||
15,584,000= | 15,584 | |||
(2)駐車場 | ||||
404,000= | 404 | |||
(3)薬事課移管分駐車場 | ||||
駐車場移転のため、削除 | ||||
0= | ||||
12 PC端末機借上料(長期継続契約) | 1,790千円 | 単 | ||
1,790,000= | 1,790 | |||
(使用料及び賃借料計) | 54,959千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 備品購入費 | 100千円 | 単 | ||
100,000円= | 100 | |||
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 100千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 全国保健所長会負担金 | 180千円 | 単 | ||
20,000円*9保健所= | 180 | |||
2 近畿公衆衛生学会負担金 | 300千円 | 単 | ||
300,000円= | 300 | |||
3 近畿保健所長会会費 | 92千円 | 単 | ||
10,200円*9保健所= | 91 | |||
4 防火管理者受講負担金 | 45千円 | 単 | ||
5,000円*9保健所= | 45 | |||
5 安全運転管理者受講負担金 | 38千円 | 単 | ||
4,200円*9保健所= | 37 | |||
6 公衆衛生学会総会発表者負担金 | 54千円 | 単 | ||
3,000円*18人= | 54 | |||
7 日本公衆衛生学会分担金 | 200千円 | 単 | ||
200,000円= | 200 | |||
8 守口保健所光熱水費負担金 | 7,763千円 | 単 | ||
7,763,000円= | 7,763 | |||
(その他に対するもの計) | 8,672千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 8,672千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 8,672千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
1 自動車重量税 | 7千円 | 単 | ||
6,600円= | 6 | |||
(公課費計) | 7千円 | (公課費計) | 0千円 | |
(合計) | 251,211千円 | (合計) | 74千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和5 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 保健所施設等使用料 | 875 | ||
・電線路支持物設置 | |||
・認定電気通信事業設備 | |||
・事務室および会議室 | |||
・特別高圧送電線路線下敷 | |||
・ガス整圧器室 | |||
・ESCO事業 | |||
875,000円= | 875 | ||
(保健所管理運営事業使用料計) | 875 | 0 | |
(保健所使用料計) | 875 | 0 | |
目計 健康医療使用料 | 875 | 0 | |
項計 使用料 | 875 | 0 | |
款計 使用料及び手数料 | 875 | 0 | |
1 旧泉佐野保健所用地貸付金 | 308 | ||
308,000= | 308 | ||
(保健所管理運営事業不動産貸付料計) | 308 | 0 | |
(健康医療費不動産貸付収入計) | 308 | 0 | |
目計 財産貸付収入 | 308 | 0 | |
項計 財産運用収入 | 308 | 0 | |
款計 財産収入 | 308 | 0 | |
1 保健所実習受入事業等雑入 | 2,572 | ||
17,000円+2,555,000円= | 2,572 | ||
(保健所管理運営事業雑入計) | 2,572 | 0 | |
(健康医療費雑入計) | 2,572 | 0 | |
目計 雑入 | 2,572 | 0 | |
項計 雑入 | 2,572 | 0 | |
款計 諸収入 | 2,572 | 0 | |
合計 | 3,755 | 0 |