令和５年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 36千円 | 単 |
| 11,643,240円= | 11,643 | 11,679,360円-11,643,240円= | 36 | |
| （７名分） | 端数調整-1,000円 | ▲1 | ||
| （嘱託員計） | 11,644千円 | （嘱託員計） | 36千円 | |
| （報酬計） | 11,644千円 | （報酬計） | 36千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 2,329千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 7千円 | 単 |
| 2,328,648円= | 2,328 | 2,335,872円-2,328,648円= | 7 | |
| （７名分） | 端数調整-1,000円 | ▲1 | ||
| （嘱託員計） | 2,329千円 | （嘱託員計） | 7千円 | |
| （職員手当等計） | 2,329千円 | （職員手当等計） | 7千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,565千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 29千円 | 単 |
| 2,564,031円= | 2,564 | 2,593,531円-2,564,031円= | 29 | |
| （７名分） | 端数調整-1,000円 | ▲1 | ||
| （嘱託員計） | 2,565千円 | （嘱託員計） | 29千円 | |
| （共済費計） | 2,565千円 | （共済費計） | 29千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | 単 | ||
| （管内旅費） | ||||
| 143,370円= | 143 | |||
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 | ||
| （管外旅費） | ||||
| 858,000円= | 858 | |||
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | ||
| 1,748,420円= | 1,748 | |||
| （７名分） | ||||
| （嘱託員計） | 1,749千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 2,751千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 1,726千円 | 単 | ||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| 1,725,406円= | 1,725 | |||
| ２ 事務用品代 | 2,453千円 | 単 | ||
| 2,452,819円= | 2,452 | |||
| （消耗需用費計） | 4,179千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 | ||
| 旅券ＶＯＩＤ機 | ||||
| ダイブロック交換 110,000円= | 110 | |||
| ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 275,000円= | 275 | |||
| （維持需用費計） | 385千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 4,564千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 249千円 | 単 | ||
| 248,463円= | 248 | |||
| ２ 電話代 | 881千円 | 単 | ||
| 880548円= | 880 | |||
| ＜申請件数連動経費＞ | ||||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 94千円 | 単 | ||
| 93,492円= | 93 | |||
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 148千円 | 単 | ||
| 148,000円= | 148 | |||
| ５ 電話代・郵送代 | 808千円 | 単 | ||
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | ||||
| 旅券配送料 | ||||
| 807414円= | 807 | |||
| ６ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
106千円 | |
単 | |
| （電子申請）窓口予約ネット回線 | ||||
| 132,000円*0.8 | 105 | |||
| （その他の役務費計） | 2,286千円 | （その他の役務費計） | 0千円 | |
| （役務費計） | 2,286千円 | （役務費計） | 0千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
| 198,000円= | 198 | |||
| ２ 旅券発給業務委託料 | 85,472千円 | １ 旅券発給業務委託料 | 54,081千円 | 単 |
| 旅券発給等業務委託料 | 139,552,841円-85,471,011円= | 54,081 | ||
| 85,471,011円= | 85,471 | 端数調整-1,000円 | ▲1 | |
| ３ 旅券発給業務委託料（追加業務） | 20,526千円 | ２ 旅券発給業務委託料（追加業務） | 23,245千円 | 単 |
| 20,525,472 | 20,525 | 43,770,870円-20,525,472円= | 23,245 | |
| 端数調整-1,000円 | ▲1 | |||
| ４ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 | ||
| 新規契約分 | ||||
| 7,545,988円= | 7,545 | |||
| ５ 指定納付業務委託料 | 2,264千円 | ３ 指定納付業務委託料 | 2,564千円 | 単 |
| 4,527,274円*0.5 | 2,263 | 4,827,410円-2,263,637円= | 2,563 | |
| （その他の委託料計） | 116,006千円 | （その他の委託料計） | 79,890千円 | |
| （委託料計） | 116,006千円 | （委託料計） | 79,890千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | ||
| 851,400円= | 851 | |||
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | ||
| 462,000円= | 462 | |||
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
| 1,670,196円= | 1,670 | |||
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 378千円 | 単 | ||
| 377,300円= | 377 | |||
| ５ シュレッダー借上料 | 228千円 | 単 | ||
| 227,040円= | 227 | |||
| ６ 非常勤職員用端末機借上料 | 92千円 | 単 | ||
| 91,080円= | 91 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,683千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| （合計） | 145,828千円 | （合計） | 79,962千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和５ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,227 | ||
| 壁面広告収入 | |||
| 1,227,000円= | 1,227 | ||
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,227 | 0 | |
| （府民文化使用料計） | 1,227 | 0 | |
| 目計 総務使用料 | 1,227 | 0 | |
| 項計 使用料 | 1,227 | 0 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 145,828 | １ 旅券発給等手数料 | 79,962 |
| 145828000円= | 145,828 | +79,962,000円 | 79,962 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ５年度 ３６４，９０２千円 | ５年度 ７７８，１８６千円 | ||
| （１８３，０００件） | （３９０，２６４件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | ||
| ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | ||
| ア／イ＝１，９９４円 | ア／イ＝１，９９４円 | ||
| １，９９４円×１８３，０００件 | １，９９４円×３９０，２６４件 | ||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 145,828 | 79,962 | |
| （府民文化手数料計） | 145,828 | 79,962 | |
| 目計 総務手数料 | 145,828 | 79,962 | |
| 項計 手数料 | 145,828 | 79,962 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 147,055 | 79,962 | |
| 合計 | 147,055 | 79,962 | |
