令和5年度当初予算 こころの健康総合センター運営費
事業名 |
:こころの健康総合センター運営費(20100215) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:相談事業費 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:相談事業費(20100215-00050005) |
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一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
1 依存症嘱託医 |
747千円 |
公 |
|
747千円 |
依存症嘱託医 |
|
|
依存症嘱託医 |
|
@24,900円*2回*12月= |
597 |
|
@24,900円*2回*12月= |
597 |
@24,900円*1回*6月= |
149 |
|
@24,900円*1回*6月= |
149 |
1 心理技師 |
5,325千円 |
公 |
|
5,325千円 |
心理技師 |
|
|
心理技師 |
|
@8,860円*1日*39週*9人= |
3,109 |
|
@8,860円*1日*39週*9人= |
3,109 |
@8,860円*1日*50週*5人= |
2,215 |
|
@8,860円*1日*50週*5人= |
2,215 |
(嘱託員計) |
5,325千円 |
|
(嘱託員計) |
5,325千円 |
(報酬計) |
6,072千円 |
|
(報酬計) |
6,072千円 |
1 非常勤職員(心理技師)期末手当 |
1,055千円 |
公 |
|
1,055千円 |
@621,972円= |
621 |
|
@621,972円= |
621 |
@432,368円 |
432 |
|
@432,368円 |
432 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
1,055千円 |
|
(嘱託員計) |
1,055千円 |
(職員手当等計) |
1,055千円 |
|
(職員手当等計) |
1,055千円 |
1 嘱託医共済費 |
3千円 |
公 |
|
3千円 |
2,378円= |
2 |
|
2,378円= |
2 |
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|
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|
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
3千円 |
|
(非常勤職員分(人件費)計) |
3千円 |
(非常勤職員分計) |
3千円 |
|
(非常勤職員分計) |
3千円 |
1 心理技師共済費 |
401千円 |
公 |
|
401千円 |
401,207円= |
401 |
|
401,207円= |
401 |
端数調整@-1000円= |
▲1 |
|
端数調整@-1000円= |
▲1 |
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|
|
|
|
(嘱託員計) |
401千円 |
|
(嘱託員計) |
401千円 |
(共済費計) |
404千円 |
|
(共済費計) |
404千円 |
1 当事者教室講師謝礼 |
148千円 |
公 |
|
148千円 |
@9,000円*2時間*3回= |
54 |
|
@9,000円*2時間*3回= |
54 |
@8,500円*2時間*2回= |
34 |
|
@8,500円*2時間*2回= |
34 |
@5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
|
@5,000円*1時間*2人*6回= |
60 |
(報償費(補助費等)計) |
148千円 |
|
(報償費(補助費等)計) |
148千円 |
(報償費計) |
148千円 |
|
(報償費計) |
148千円 |
1 訪問相談 |
274千円 |
公 |
|
274千円 |
@274,000円= |
274 |
|
@274,000円= |
274 |
2 嘱託医旅費 |
40千円 |
公 |
|
40千円 |
嘱託医通勤旅費 |
|
|
嘱託医通勤旅費 |
|
@1,350円*30回= |
40 |
|
@1,350円*30回= |
40 |
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
|
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
1 心理技師 |
867千円 |
公 |
|
867千円 |
心理技師 交通費 |
|
|
心理技師 交通費 |
|
@866,400円= |
866 |
|
@866,400円= |
866 |
(嘱託員計) |
867千円 |
|
(嘱託員計) |
867千円 |
(旅費計) |
1,181千円 |
|
(旅費計) |
1,181千円 |
1 資料等印刷 |
133千円 |
公 |
|
133千円 |
資料等印刷・疾病教育パンフレット等 |
|
|
資料等印刷・疾病教育パンフレット等 |
|
@133,000円= |
133 |
|
@133,000円= |
133 |
(消耗需用費計) |
133千円 |
|
(消耗需用費計) |
133千円 |
(需用費計) |
133千円 |
|
(需用費計) |
133千円 |
1 相談電話代 |
45千円 |
公 |
|
45千円 |
@44,200円= |
44 |
|
@44,200円= |
44 |
2 相談連絡事務 |
16千円 |
公 |
|
16千円 |
@16,800円= |
16 |
|
@16,800円= |
16 |
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
|
端数調整@-1,000円= |
▲1 |
(その他の役務費計) |
61千円 |
|
(その他の役務費計) |
61千円 |
(役務費計) |
61千円 |
|
(役務費計) |
61千円 |
(合計) |
9,054千円 |
|
(合計) |
9,054千円 |
[特定財源の内訳]
令和5 年度要求 |
令和5 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 管理運営費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
2 企画・教育研修事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
3 相談事業費 |
3,018 |
|
3,018 |
9,054,000円*1/3= |
3,018 |
9,054,000円*1/3= |
3,018 |
|
|
|
|
4 地域ケア事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
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5 調査研究・情報提供事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
6 特定相談事業費 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |
|
3,018 |