令和5年度当初予算 隣保館運営助成費

事業名 :隣保館運営助成費(19971590) 予算要求課 地域福祉課
細事業名 :隣保館運営費補助金 予算計上課 地域福祉推進室
細々事業名 :運営費(19971590-00010041)
一般事業費 経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位 千円)

要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 運営費 101,615千円 101,615千円
(1)基本事業 (1)基本事業
 ア運営費  ア運営費
 @運営費基本分  @運営費基本分
  5,116,000円*13館*0.95*3/4= 47,386   5,116,000円*13館*0.95*3/4= 47,386
 A指導職員配置加算分  A指導職員配置加算分
  3,818,000円*12館*0.95*3/4= 32,643   3,818,000円*12館*0.95*3/4= 32,643
 B5名以上の指導職員配置加算分  B5名以上の指導職員配置加算分
 5名 1,510,000円*1館*0.95*3/4= 1,075  5名 1,510,000円*1館*0.95*3/4= 1,075
 6名 3,020,000円*1館*0.95*3/4= 2,151  6名 3,020,000円*1館*0.95*3/4= 2,151
 
 イ周辺地域巡回事業  イ周辺地域巡回事業
  176,000円*13館*0.95*3/4= 1,630   176,000円*13館*0.95*3/4= 1,630
 
ウ社会調査及び研究事業の充実 ウ社会調査及び研究事業の充実
200,000円*13館*0.95*3/4= 1,852 200,000円*13館*0.95*3/4= 1,852
 
(2)特別事業 (2)特別事業
ア地域交流促進事業 ア地域交流促進事業
・休日開館事業 ・休日開館事業
5,992円*54日(平均)*13館*0.95*3/4= 2,997 5,992円*54日(平均)*13館*0.95*3/4= 2,997
 ・交流促進講座開催事業  ・交流促進講座開催事業
  413,000円*13館*0.95*3/4= 3,825   413,000円*13館*0.95*3/4= 3,825
 
 
 イ相談機能強化事業  イ相談機能強化事業
870,000円*13館*0.95*3/4= 8,058 870,000円*13館*0.95*3/4= 8,058
 
 
(端数調整) (端数調整)
   -8,000円= ▲8    -8,000円= ▲8
(市町村に対するもの(措置費以外のもの 101,615千円 (市町村に対するもの(措置費以外のもの 101,615千円
(補助金計) 101,615千円 (補助金計) 101,615千円
(負担金、補助及び交付金計) 101,615千円 (負担金、補助及び交付金計) 101,615千円
(合計) 101,615千円 (合計) 101,615千円

 [特定財源の内訳]

令和5 年度要求

令和5 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 隣保館運営費補助金 67,743 67,743
(1)基本事業 (1)基本事業
 ア運営費  ア運営費
 @運営費基本分  @運営費基本分
  5,116,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 31,591   5,116,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 31,591
 
 A指導職員配置加算分  A指導職員配置加算分
  3,818,000円*12館*0.95*3/4*2/3= 21,762   3,818,000円*12館*0.95*3/4*2/3= 21,762
 
 B5名以上の指導職員配置加算分  B5名以上の指導職員配置加算分
 5名 1,510,000円*1館*0.95*3/4*2/3= 717  5名 1,510,000円*1館*0.95*3/4*2/3= 717
 
 6名 3,020,000円*1館*0.95*3/4*2/3= 1,434  6名 3,020,000円*1館*0.95*3/4*2/3= 1,434
 
 ウ周辺地域巡回事業  ウ周辺地域巡回事業
  176,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 1,086   176,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 1,086
 
 エ社会調査及び研究事業の充実  エ社会調査及び研究事業の充実
  200,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 1,235   200,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 1,235
 
(2)特別事業 (2)特別事業
ア地域交流促進事業 ア地域交流促進事業
・休日開館事業 ・休日開館事業
  5,992円*54日*0.95*13館*3/4*2/3= 1,998   5,992円*54日*0.95*13館*3/4*2/3= 1,998
 
・交流促進講座開催事業 ・交流促進講座開催事業
  413,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 2,550   413,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 2,550
 
 イ相談機能強化事業  イ相談機能強化事業
 870,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 5,372  870,000円*13館*0.95*3/4*2/3= 5,372
 
 
 (端数調整)  (端数調整)
  -5,000円 ▲5   -5,000円 ▲5
  67,743 67,743
  67,743 67,743
  67,743 67,743
  67,743 67,743
  67,743 67,743
  67,743 67,743


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