令和5年度当初予算 公園管理費
事業名 | :公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
細事業名 | :公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
細々事業名 | :府直接管理費(維持)(20220011-00210025) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 非常勤職員 | 4,382千円 | 1 非常勤職員 | 4,346千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 1,400,000= | 1,400 | 泉佐野丘陵緑地工区 1,465,000= | 1,465 | |
公園課(オーパス) 1,400,000= | 1,400 | 公園課(オーパス) 1,465,000= | 1,465 | |
池田土木事務所 237,000= | 237 | 池田土木事務所 236,000= | 236 | |
枚方土木事務所 237,000= | 237 | 枚方土木事務所 236,000= | 236 | |
八尾土木事務所 237,000= | 237 | 八尾土木事務所 236,000= | 236 | |
富田林土木事務所 237,000= | 237 | 富田林土木事務所 236,000= | 236 | |
鳳土木事務所 237,000= | 237 | 鳳土木事務所 236,000= | 236 | |
岸和田土木事務所 237,000= | 237 | 岸和田土木事務所 236,000= | 236 | |
160,000 | 160 | |||
(作業員計) | 4,382千円 | (作業員計) | 4,346千円 | |
(報酬計) | 4,382千円 | (報酬計) | 4,346千円 | |
1 非常勤作業員 期末手当 | 572千円 | 1 非常勤作業員 期末手当 | 592千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 297000= | 297 | 泉佐野丘陵緑地工区 296,000= | 296 | |
公園課(オーパス)297,000= | 297 | 公園課(オーパス) 296,000= | 296 | |
-22,000 | ▲22 | |||
(作業員計) | 572千円 | (作業員計) | 592千円 | |
(職員手当等計) | 572千円 | (職員手当等計) | 592千円 | |
1 非常勤職員 | 708千円 | 1 非常勤職員 | 712千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 346,000= | 346 | 泉佐野丘陵緑地工区 353,000= | 353 | |
公園課(オーパス) 346,000= | 346 | 公園課(オーパス) 353,000= | 353 | |
池田土木事務所 1,000= | 1 | 池田土木事務所 1,000= | 1 | |
枚方土木事務所 1,000= | 1 | 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |
八尾土木事務所 1,000= | 1 | 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |
富田林土木事務所 1,000= | 1 | 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |
鳳土木事務所 1,000= | 1 | 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |
岸和田土木事務所 1,000= | 1 | 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |
10,000 | 10 | |||
(作業員計) | 708千円 | (作業員計) | 712千円 | |
(共済費計) | 708千円 | (共済費計) | 712千円 | |
1 非常勤職員 | 1,102千円 | 1 非常勤職員 | 1,084千円 | 単 |
泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |
公園課(オーパス) 365,000= | 365 | 公園課(オーパス) 365,000= | 365 | |
池田土木事務所 62000= | 62 | 池田土木事務所 59,000= | 59 | |
枚方土木事務所 62000= | 62 | 枚方土木事務所 59,000= | 59 | |
八尾土木事務所 62000= | 62 | 八尾土木事務所 59,000= | 59 | |
富田林土木事務所 62000= | 62 | 富田林土木事務所 59,000= | 59 | |
鳳土木事務所 62000= | 62 | 鳳土木事務所 59,000= | 59 | |
岸和田土木事務所 62000= | 62 | 岸和田土木事務所 59,000= | 59 | |
(作業員計) | 1,102千円 | (作業員計) | 1,084千円 | |
(旅費計) | 1,102千円 | (旅費計) | 1,084千円 | |
1 消耗需要費 | 1,805千円 | 1 消耗需要費 | 2,225千円 | 単 |
1805000 | 1,805 | 2,225,000= | 2,225 | |
(消耗需用費計) | 1,805千円 | (消耗需用費計) | 2,225千円 | |
1 維持需用費 | 3,756千円 | 1 維持需用費 | 2,595千円 | 単 |
光熱水費 | 光熱水費 | |||
深北緑地 1,841,000= | 1,841 | 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |
修繕費 | 修繕費 | |||
直営管理 1,915,000= | 1,915 | 直営管理 754,000= | 754 | |
(維持需用費計) | 3,756千円 | (維持需用費計) | 2,595千円 | |
(需用費計) | 5,561千円 | (需用費計) | 4,820千円 | |
1 その他 | 8,077千円 | 1 その他 | 8,915千円 | 単 |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
8,077,000= | 8,077 | 8,915,000= | 8,915 | |
2 府直接執行分 | 858千円 | 2 府直接執行分 | 858千円 | 単 |
山田池公園 モニタリング委託 | 山田池公園 モニタリング委託 | |||
858,000= | 858 | 858,000= | 858 | |
3 清掃委託 | 27,090千円 | 3 清掃委託 | 20,963千円 | 単 |
園内清掃等 | 園内清掃等 | |||
直営管理 | 直営管理 | |||
服部緑地 園内清掃委託 | 服部緑地 園内清掃委託 | |||
10,140,000= | 10,140 | 10,755,000= | 10,755 | |
未開設地除草委託 | 未開設地除草委託 | |||
1,479,000= | 1,479 | 2,218,000= | 2,218 | |
未開設地植物管理委託 | 寝屋川公園 未開設地除草委託 | |||
5,395,000= | 5,395 | 448,000= | 448 | |
寝屋川公園 未開設地除草委託 | 山田池公園 未開設地除草委託 | |||
222,000= | 222 | 576,000= | 576 | |
山田池公園 未開設地除草委託 | 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | |||
488,000= | 488 | 1,861,000= | 1,861 | |
久宝寺緑地 未開設地除草委託 | 大泉緑地 未開設地除草委託 | |||
2,837,000= | 2,837 | 518,000= | 518 | |
大泉緑地 未開設地除草委託 | 浜寺公園 未開設地除草委託 | |||
2,122,000= | 2,122 | 237,000= | 237 | |
浜寺公園 未開設地除草委託 | 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | |||
229,000= | 229 | 1,562,000= | 1,562 | |
蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | りんくう公園 未開設地除草委託 | |||
3,154,000= | 3,154 | 2,418,000= | 2,418 | |
りんくう公園 未開設地除草委託 | 石川河川公園 未開設地除草委託 | |||
580,000= | 580 | 370,000= | 370 | |
せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
444,000= | 444 | |||
4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 4 府営公園ESCO事業 | 29,986千円 | 単 |
29,986,000= | 29,986 | 29,986,000= | 29,986 | |
(その他の委託料計) | 66,011千円 | (その他の委託料計) | 60,722千円 | |
(委託料計) | 66,011千円 | (委託料計) | 60,722千円 | |
1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 21,738千円 | 1 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 18,159千円 | 単 |
21,737,949= | 21,737 | 18,159,000= | 18,159 | |
2 営繕積算システムRIBC2賃貸借料 | 132千円 | 単 | ||
132,000= | 132 | |||
(使用料及び賃借料計) | 21,738千円 | (使用料及び賃借料計) | 18,291千円 | |
1 管理工事等 | 17,447千円 | 1 管理工事等 | 16,822千円 | 単 |
直営管理 | 直営管理 | |||
久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | |||
3,101,000= | 3,101 | 2,522,000= | 2,522 | |
災害時における緊急対応経費 | 災害時における緊急対応経費 | |||
14,300,000= | 14,300 | 14,300,000= | 14,300 | |
46,000 | 46 | |||
(工事請負費計) | 17,447千円 | (工事請負費計) | 16,822千円 | |
1 原材料購入費 | 132千円 | 1 原材料購入費 | 単 | |
直営管理 132,000= | 132 | 直営管理 | ||
(原材料費計) | 132千円 | (原材料費計) | 0千円 | |
1 その他 | 3,024千円 | 1 その他 | 2,336千円 | 単 |
直営管理 3,024,000= | 3,024 | 直営管理 2,336,000= | 2,336 | |
(備品購入費計) | 3,024千円 | (備品購入費計) | 2,336千円 | |
(備品購入費計) | 3,024千円 | (備品購入費計) | 2,336千円 | |
(合計) | 120,677千円 | (合計) | 109,725千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公園緑地使用料 | 77,303 | 1 公園緑地使用料 | 70,323 |
64,303,233= | 64,303 | 57,323,226= | 57,323 |
13,000,000= | 13,000 | 13,000,000= | 13,000 |
(公園事業使用料計) | 77,303 | 70,323 | |
(公園使用料計) | 77,303 | 70,323 | |
目計 都市整備使用料 | 77,303 | 70,323 | |
項計 使用料 | 77,303 | 70,323 | |
款計 使用料及び手数料 | 77,303 | 70,323 | |
1 公園事業不動産貸付料 | 4,649 | 1 公園事業不動産貸付料 | 4,583 |
普通財産貸付料 4,801,330= | 4,801 | 普通財産貸付料 4,778,130= | 4,778 |
市町村交付金 -151,900= | ▲151 | 市町村交付金 -195,100= | ▲195 |
(公園事業不動産貸付料計) | 4,649 | 4,583 | |
(都市整備費不動産貸付収入計) | 4,649 | 4,583 | |
目計 財産貸付収入 | 4,649 | 4,583 | |
項計 財産運用収入 | 4,649 | 4,583 | |
款計 財産収入 | 4,649 | 4,583 | |
合計 | 81,952 | 74,906 |