令和5年度当初予算 障がい者自立相談支援センター運営費
事業名 |
:障がい者自立相談支援センター運営費(20070420) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:知的障がい者更生相談所費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:知的更生相談所経費(20070420-00080020) |
|
一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 嘱託員報酬 医師報酬等 |
2,490千円 |
1 嘱託員報酬 医師報酬等 |
2,490千円 |
単 |
非常勤嘱託医師 報酬 |
|
非常勤嘱託医師 報酬 |
|
|
@2,490,000= |
2,490 |
@2,490,000= |
2,490 |
|
(嘱託員計) |
2,490千円 |
(嘱託員計) |
2,490千円 |
|
1 作業員報酬 非常勤作業員 |
474千円 |
1 作業員報酬 非常勤作業員 |
478千円 |
単 |
事務補助 |
|
事務補助 |
|
|
@5,710円*80日= |
456 |
@5,970円*80日= |
477 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
(5,920*80)-457,000円= |
16 |
|
|
|
(作業員計) |
474千円 |
(作業員計) |
478千円 |
|
(報酬計) |
2,964千円 |
(報酬計) |
2,968千円 |
|
1 作業員期末手当 |
95千円 |
1 作業員期末手当 |
96千円 |
単 |
非常勤作業員 期末手当 |
|
非常勤作業員 期末手当 |
|
|
91,360円 = |
91 |
5,970円*80日/12ヵ月*1.2*2回分円 = |
95 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
(473,600/12*1.2*2)-92,000円= |
2 |
|
|
|
(作業員計) |
95千円 |
(作業員計) |
96千円 |
|
(職員手当等計) |
95千円 |
(職員手当等計) |
96千円 |
|
1 作業員共済費 非常勤作業員 |
106千円 |
1 作業員共済費 非常勤作業員 |
107千円 |
単 |
非常勤作業員 共済費 |
|
非常勤作業員 共済費 |
|
|
628,160円*0.16455= |
103 |
653,120円*0.16271 |
106 |
|
【所要見込額】-【既内示額】 |
|
|
|
|
(53,129+52,743)-104,000円= |
1 |
|
|
|
(作業員計) |
106千円 |
(作業員計) |
107千円 |
|
(共済費計) |
106千円 |
(共済費計) |
107千円 |
|
1 嘱託員交通費 非常勤嘱託医師 |
133千円 |
1 嘱託員交通費 非常勤嘱託医師 |
133千円 |
単 |
非常勤嘱託医師 旅費 |
|
非常勤嘱託医師 旅費 |
|
|
@1,330円*100日= |
133 |
@1,330円*100日= |
133 |
|
(嘱託員計) |
133千円 |
(嘱託員計) |
133千円 |
|
1 作業員交通費 非常勤作業員 |
80千円 |
1 作業員交通費 非常勤作業員 |
80千円 |
単 |
事務補助 |
|
事務補助 |
|
|
@1,000円*80日= |
80 |
@1,000円*80日= |
80 |
|
(作業員計) |
80千円 |
(作業員計) |
80千円 |
|
(旅費計) |
213千円 |
(旅費計) |
213千円 |
|
1 物品購入費 |
1,705千円 |
1 物品購入費 |
1,635千円 |
単 |
|
|
|
|
|
心理判定関係 |
|
心理判定関係 |
|
|
知能検査用紙購入費等 |
|
知能検査用紙購入費等 |
|
|
知能検査 @750円*1,100枚*1.1= |
907 |
知能検査 @750円*850枚*1.1= |
701 |
|
発達検査 @4,000円*47セット*1.1= |
206 |
発達検査 @4,000円*80セット*1.1= |
352 |
|
新型K式発達検査補充用具セット |
|
@2,000円*46セット*1.1= |
101 |
|
@28,000円*7*1.1= |
215 |
新型K式発達検査補充用具セット |
|
|
端数調整 1,000円 |
1 |
@28,000円*2*1.1= |
61 |
|
|
|
|
|
|
相談記録関係 |
|
|
|
|
相談記録ファイル等 |
|
相談記録関係 |
|
|
@90円*2,000件*1.1= |
198 |
相談記録ファイル等 |
|
|
@80円*2,000件*1.1= |
176 |
@100円*2,000件*1.1= |
220 |
|
|
|
@90円*2,000件*1.1= |
198 |
|
(消耗需用費計) |
1,705千円 |
(消耗需用費計) |
1,635千円 |
|
(需用費計) |
1,705千円 |
(需用費計) |
1,635千円 |
|
1 通信連絡費 |
162千円 |
1 通信連絡費 |
162千円 |
単 |
|
|
|
|
|
心理判定関連通信連絡費 |
|
心理判定関連通信連絡費 |
|
|
@84円*1,500件= |
126 |
@84円*1,500件= |
126 |
|
@320円(簡易書留)*7件*12ヶ月= |
26 |
@320円(簡易書留)*7件*12ヶ月= |
26 |
|
|
|
|
|
|
その他事務通信連絡費 |
|
その他事務通信連絡費 |
|
|
@84円*週2回*52週= |
8 |
@84円*週2回*52週= |
8 |
|
(その他の役務費計) |
162千円 |
(その他の役務費計) |
162千円 |
|
(役務費計) |
162千円 |
(役務費計) |
162千円 |
|
|
|
1 端末機使用料 |
70千円 |
単 |
|
|
端末機使用料 |
|
|
|
|
@5,800円*1台*12ヶ月 |
69 |
|
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
(使用料及び賃借料計) |
70千円 |
|
1 負担金 |
8千円 |
1 負担金 |
8千円 |
単 |
|
|
|
|
|
全国所長協議会 |
|
全国所長協議会 |
|
|
@8,000円= |
8 |
@8,000円= |
8 |
|
(その他に対するもの計) |
8千円 |
(その他に対するもの計) |
8千円 |
|
(負担金計) |
8千円 |
(負担金計) |
8千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
8千円 |
|
(合計) |
5,253千円 |
(合計) |
5,259千円 |
|