要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員 |
4,590千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
4,590千円 |
公 |
| 238,500円*1人*12月= |
2,862 |
238,500円*1人*12月= |
2,862 |
|
| 143,920円*1人*12月= |
1,727 |
143,920円*1人*12月= |
1,727 |
|
| （嘱託員計） |
4,590千円 |
（嘱託員計） |
4,590千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
1,822千円 |
１ 非常勤作業員 |
1,837千円 |
公 |
| 月〜木曜 5,710*(193日*1人+49日)= |
1,381 |
月〜木曜 5,970*(196日*1人+50日)= |
1,468 |
|
| 金曜 5,960*(50日*1人+13日)= |
375 |
金曜 6,230*(47日*1人+12日)= |
367 |
|
|
|
|
|
|
| 月〜木曜 5,920円*(193日*1人+49日) |
1,432 |
|
|
|
| 金曜 6,180円*(50日*1人+13日) |
389 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -1,758,000 |
▲1,758 |
|
|
|
| （作業員計） |
1,822千円 |
（作業員計） |
1,837千円 |
|
| （報酬計） |
6,412千円 |
（報酬計） |
6,427千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
918千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
918千円 |
公 |
| （238,500円*12月）/12月*1.275月*2*1人= |
608 |
（238,500円*12月）/12月*1.2月*2*1人= |
572 |
|
| （143,920円*12月）/12月*1.275月*2*1人= |
366 |
（143,920円*12月）/12月*1.2月*2*1人= |
345 |
|
|
|
|
|
|
| (238,500円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
572 |
|
|
|
| (143,920円*12月)/12月*1.2月*2*1人 |
345 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -976,000 |
▲976 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
918千円 |
（嘱託員計） |
918千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
297千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
296千円 |
公 |
| (5,710*194日)/12月*1.275月*2*1人= |
235 |
(5,970*197日)/12月*1.2月*2*1人= |
235 |
|
| (5,960*48日)/12月*1.275月*2*1人= |
60 |
(6,230*48日)/12月*1.2月*2*1人= |
59 |
|
| （作業員計） |
297千円 |
（作業員計） |
296千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,215千円 |
（職員手当等計） |
1,214千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
801千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
982千円 |
公 |
| (2,862+609+328)千円*1,000*0.16455= |
625 |
(4,590+918+527)千円*1,000*0.16271= |
981 |
|
|
|
|
|
|
| (3,726+746+428)千円*1,000*0.163305 |
800 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -626,000 |
▲626 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
801千円 |
（嘱託員計） |
982千円 |
|
| １ 非常勤作業員 |
339千円 |
１ 非常勤作業員 |
415千円 |
公 |
| (1,400+297+328)千円*1,000*0.16455= |
333 |
(1,837+296+412)千円*1,000*0.16271= |
414 |
|
|
|
|
|
|
| (1,452+290+328)千円*1,000*0.163305 |
338 |
|
|
|
| 〇調整 |
|
|
|
|
| -334,000 |
▲334 |
|
|
|
| （作業員計） |
339千円 |
（作業員計） |
415千円 |
|
| （共済費計） |
1,140千円 |
（共済費計） |
1,397千円 |
|
| １ 市町村指導費 |
10千円 |
１ 市町村指導費 |
10千円 |
公 |
| 10,000円 |
10 |
10,000円 |
10 |
|
| ２ 本省連絡費 |
40千円 |
２ 本省連絡費 |
40千円 |
公 |
| 10,000円*2名*2回= |
40 |
10,000円*2名*2回= |
40 |
|
| ３ 実地調査費 |
6千円 |
３ 実地調査費 |
6千円 |
公 |
| 5,100円（前年予算額）= |
5 |
5,100円（前年予算額）= |
5 |
|
| ４ 非常勤作業員 |
412千円 |
４ 非常勤作業員 |
412千円 |
公 |
| 1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
1,350*(243日*1人+62日)= |
411 |
|
| １ 非常勤嘱託員 |
530千円 |
１ 非常勤嘱託員 |
527千円 |
公 |
| 1,350円*243日*1人= |
328 |
1,350円*243日*1人= |
328 |
|
| 1,350円*149日*1人= |
201 |
1,350円*147日*1人= |
198 |
|
| （嘱託員計） |
530千円 |
（嘱託員計） |
527千円 |
|
| （旅費計） |
998千円 |
（旅費計） |
995千円 |
|
| １ 印刷製本費 |
233千円 |
１ 印刷製本費 |
235千円 |
公 |
| パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
パンフレット・受給者しおり等印刷経費 |
|
|
| 233,000= |
233 |
235,000= |
235 |
|
| （消耗需用費計） |
233千円 |
（消耗需用費計） |
235千円 |
|
| （需用費計） |
233千円 |
（需用費計） |
235千円 |
|
| １ 通信電話料 |
57千円 |
１ 通信電話料 |
57千円 |
公 |
| 56,500円（前年予算額）= |
56 |
56,500円（前年予算額）= |
56 |
|
| （その他の役務費計） |
57千円 |
（その他の役務費計） |
57千円 |
|
| （役務費計） |
57千円 |
（役務費計） |
57千円 |
|
| １ 制度広報委託 |
600千円 |
１ 制度広報委託 |
600千円 |
公 |
| 600,000（３月掲載分）= |
600 |
600,000（３月掲載分）= |
600 |
|
| ２ システム保守料 |
127千円 |
２ システム保守料 |
125千円 |
公 |
| 〔ソフト保守〕 |
|
〔ソフト保守〕 |
|
|
| 1,557,600*1,320/16,198= |
126 |
1,557,600*1,308/16,382= |
124 |
|
| ３ 伝送サービス利用料 |
93千円 |
３ 伝送サービス利用料 |
93千円 |
公 |
| 92,400円 |
92 |
92,400円 |
92 |
|
| （その他の委託料計） |
820千円 |
（その他の委託料計） |
818千円 |
|
| （委託料計） |
820千円 |
（委託料計） |
818千円 |
|
| （合計） |
10,875千円 |
（合計） |
11,143千円 |
|
