令和５年度当初予算　子ども家庭センター運営費

事業名 ：子ども家庭センター運営費(20050084) 予算要求課 子ども家庭局
細事業名 ：子ども家庭センター運営費 予算計上課 子ども家庭局
細々事業名 ：センター管理費等(20050084-00010026)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　センター管理費等 8,367千円 １　センター管理費等 8,068千円 公
精神科医 精神科医
　24,900円*264日= 6,573 　24,900円*264日= 6,573
　24,900円*36日= 896 　24,900円*36日= 896
　24,900円*36日= 896 精神科医（暫定一保）
　24,900円*6日= 149
精神科医（第三一保）
　24,900円*18日= 448
１　非常勤嘱託員　報酬 16,257千円 １　非常勤嘱託員　報酬 13,116千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　1,312円*6時間*438日= 3,447 　1,312円*6時間*438日= 3,447
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*12月*4人= 7,200 　150,020円*12月*4人= 7,200
看護師 看護師
　1,312円*5.75時間*193日*2人= 2,911 　1,312円*5.75時間*196日*1人= 1,478
　1,312円*6時間*50日*2人= 787 　1,312円*6時間*47日*1人= 369
栄養士 看護師
　1,354円*5.75時間*193日= 1,502 　1,312円*5.75時間*33日*1人= 248
　1,354円*6時間*50日= 406 　1,312円*6時間*7日*1人= 55
栄養士
　1,354円*5.75時間*33日= 256
　1,354円*6時間*7日= 56
（嘱託員計） 16,257千円 （嘱託員計） 13,116千円
１　非常勤作業員　報酬 6,429千円 １　非常勤作業員　報酬 6,480千円 公
4,793,520= 4,793 5,017,000＝ 5,017
一般管理費から振替分 一般管理費から振替分
5,710円*193日= 1,102 5,970*196＝ 1,170
5,960円*50日= 298 6,230*47＝ 292
4,978,000＝ 4,978 　
一般管理費から振替分 　
5,920*193＝ 1,142 　
6,180*50＝ 309 　
　
○調整 　
-6,194,000-1,000＝ ▲6,195 　
（作業員計） 6,429千円 （作業員計） 6,480千円
（報酬計） 31,053千円 （報酬計） 27,664千円
１　期末手当 3,252千円 １　期末手当 2,500千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　287,328円*1.275*2*1名 732 　287,328円*1.2*2*1名 689
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*1.275*2*4名 1,530 　150,020円*1.2*2*4名 1,440
看護師 看護師
　154,133円*1.275*2*2名 786 　154,133円*1.2*2*1名 369
栄養士 　
　159,075円*1.275*2*1名 405 　
ケースワーカー 　
　287,328円*1.2*2*1名 689 　
母子自立支援員 　
　150,020円*1.2*2*4名 1,440 　
看護師 　
　154,133円*1.2*2*2名 739 　
栄養士 　
　159,075円*1.2*2*1名 381 　
○調整 　
-3,455,000＝ ▲3,455 　
（嘱託員計） 3,252千円 （嘱託員計） 2,500千円
１　期末手当 1,317千円 １　期末手当 1,297千円 公
非常勤作業員 非常勤作業員
　116,669円*1.275*2*1名 297 　122,595円*1.2*2*1名 294
　99,865円*1.275*2*4名 1,018 　104,521円*1.2*2*4名 1,003
〇端数調整
-1000円 ▲1
（作業員計） 1,317千円 （作業員計） 1,297千円
（職員手当等計） 4,569千円 （職員手当等計） 3,797千円
１　非常勤嘱託員　共済費 3,705千円 １　非常勤嘱託員　共済費 2,961千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　(3447936+732686+657000)*0.16455*1 796 　(3447936+689588+657000)*0.16271*1 780
母子自立支援員 母子自立支援員
　(1800240+382551+360000)*0.16455*4 1,673 　(1800240+360048+360000)*0.16271*4 1,640
看護師 看護師（2か月）
　(1842048+393039+364500)*0.16455*2 855 　(304056+0+60000)*0.16271*1 59
栄養士 看護師
　(1908898+405641+364500)*0.16455*1 440 　(1848608+369722+364500)*0.16271*1 420
ケースワーカー 栄養士
　(3447936+689588+657000)*0.163305*1 782 　(313806+0+60000)*0.16271*1 60
母子自立支援員 　
　(1800240+360048+360000)*0.163305*4 1,646 　
看護師 　
　(1842048+369920+364500)*0.163305*2 841 　
栄養士 　
　(1908898+381780+364500)*0.163305*1 433 　
○調整 　
-3,767,000＝ ▲3,767 　
（嘱託員計） 3,705千円 （嘱託員計） 2,961千円
１　非常勤作業員　共済費 1,529千円 １　非常勤作業員　共済費 1,532千円 公
333,108= 333 2,083,566*0.16271*1= 339
1,171,598= 1,171 1,833,150*0.16271*4= 1,193
338,028= 338 〇端数調整
1,189,641= 1,189 -1000円= ▲1
○調整 　
-1505000+1,000＝ ▲1,504 　
（作業員計） 1,529千円 （作業員計） 1,532千円
（共済費計） 5,234千円 （共済費計） 4,493千円
１　センター管理費 296千円 １　センター管理費 296千円 公
296,000円= 296 296,000円= 296
（報償費（補助費等）計） 296千円 （報償費（補助費等）計） 296千円
（報償費計） 296千円 （報償費計） 296千円
１　センター管理費 23,754千円 １　センター管理費 28,930千円 公
子ども家庭センター旅費 子ども家庭センター旅費
23,754,000円= 23,754 28,496,000円= 28,496
　
第３一時保護所分
434,000= 434
１　非常勤嘱託員　交通費 3,695千円 １　非常勤嘱託員　交通費 3,068千円 公
精神科医 精神科医
　1,500円*336日= 504 　1,500円*300日= 450
ケースワーカー 精神科医（暫定一保）
　1,500円*438日= 657 　1,500円*6= 9
母子自立支援員 精神科医（第三一保）
　30,000円*12月*4人= 1,440 　1,500*18= 27
看護師 ケースワーカー
　1,500円*243日*2人= 729 　1,500円*438日= 657
栄養士 母子自立支援員
　1,500円*243日= 364 　30,000円*12月*4人= 1,440
看護師
　1,500円*40日*1人= 60
看護師
　1,500円*243日*1人= 364
栄養士
　1,500円*40日= 60
（嘱託員計） 3,695千円 （嘱託員計） 3,068千円
１　非常勤作業員　交通費 1,641千円 １　非常勤作業員　交通費 1,641千円 公
1,640,250= 1,640 1,640,250= 1,640
（作業員計） 1,641千円 （作業員計） 1,641千円
（旅費計） 29,090千円 （旅費計） 33,639千円
１　センター管理費 14,520千円 １　センター管理費 17,075千円 公
公用車ガソリン代 公用車ガソリン代
　3,374,000円= 3,374 　4,635,000円= 4,635
　
心理判定用紙 心理判定用紙
　3,834,000円= 3,834 　3,834,000円= 3,834
　
コピー代 コピー代
　1,458,000円= 1,458 　1,749,600円= 1,749
　
事務用品等費 事務用品等費
　4,217,000円= 4,217 　4,217,000円= 4,217
　
職員給食費 職員給食費
　1,637,000円= 1,637 　1,637,000円= 1,637
　
第３一時保護所分（職員給食費）
　364,000円= 364
　
第三一保分
　638,000千円 638
（消耗需用費計） 14,520千円 （消耗需用費計） 17,075千円
１　センター管理費 40,019千円 １　センター管理費 69,904千円 公
センタ−光熱水費 センタ−光熱水費
電気 電気
13,772,675円= 13,772 24,264,922円= 24,264
　
ガス ガス
10,306,647円= 10,306 22,656,957円= 22,656
　
水道 水道
8,423,051円= 8,423 8,715,455円= 8,715
　
その他維持管理費 その他維持管理費
4,469,067円= 4,469 4,469,067円= 4,469
　
吹田市中核市移行分 子ども家庭センター機能強化分
0円= 光熱費
416,326円= 416
子ども家庭センター機能強化分 水道費
3,047,000円= 3,047 160,704円= 160
　
第３一時保護所分
光熱費
7,474,007円= 7,474
水道費
1,744,730円= 1,744
　
〇端数調整
1,000円= 1
（維持需用費計） 40,019千円 （維持需用費計） 69,904千円
（需用費計） 54,539千円 （需用費計） 86,979千円
１　センター管理費等 21,001千円 １　センター管理費等 21,140千円 公
固定電話料 固定電話料
11,822,000円= 11,822 11,882,000円= 11,882
　
携帯電話料 携帯電話料
3,350,000円= 3,350 4,433,000円= 4,433
　
郵送料 郵送料
5,350,865円= 5,350 3,932,000円= 3,932
　
その他の役務費 その他の役務費
353,601円= 353 353,601円= 353
　
子ども家庭センター機能強化分 暫定一時保護所分
124,000円= 124 62,000円= 62
　
第３一時保護所分
　477,000円= 477
（その他の役務費計） 21,001千円 （その他の役務費計） 21,140千円
（役務費計） 21,001千円 （役務費計） 21,140千円
１　センター管理費等 136,261千円 １　センター管理費等 136,117千円 公
火災報知機等点検委託料 火災報知機等点検委託料
542,114円= 542 776,042円= 776
　
エレベーター保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料
1,628,695円= 1,628 1,645,961円= 1,645
　
受貯水槽清掃委託料 受貯水槽清掃委託料
208,043円= 208 209,099円= 209
　
受変電設備保守点検委託料 受変電設備保守点検委託料
673,268円= 673 809,452円= 809
　
温水ヒーター保守点検委託料 温水ヒーター保守点検委託料
231,297円= 231 242,297円= 242
　
冷暖房保守点検委託料 冷暖房保守点検委託料
1,926,734円= 1,926 1,896,148円= 1,896
　
吹田保健所執行分 B・C型肝炎検査委託料
0円= 203,100円= 203
　
B・C型肝炎検査委託料 腸内細菌検査委託
201,992円= 201 180,080円= 180
　
腸内細菌検査委託 自動扉保守点検委託料
178,650円= 178 193,550円= 193
　
自動扉保守点検委託料 庁舎警備業務委託
193,550円= 193 7,570,503円= 7,570
　
庁舎警備業務委託 庁舎機械警備委託料
9,466,485円= 9,466 950,200円= 950
　
庁舎機械警備委託料 給食業務委託（第１・第２一保）
853,400円= 853 64,254,300円= 64,254
　
給食業務委託（第１・第２一保） 庁舎清掃業務委託料
75,981,410円= 75,981 16,079,647円= 16,079
　
庁舎清掃業務委託料 一時保護所洗濯作業委託料（第２）
14,498,941円= 14,498 4,356,000円= 4,356
　
一時保護所洗濯作業委託料（第２） 衛生害虫防除委託料
3,815,240円= 3,815 29,172円= 29
　
衛生害虫防除委託料 空調フィルター清掃委託料
29,172円= 29 334,840円= 334
　
空調フィルター清掃委託料 非常放送設備保守点検委託料
0円= 532,950円= 532
　
非常放送設備保守点検委託料 一時保護所洗濯作業委託料（第１）
532,950円= 532 1,664,644円= 1,664
　
一時保護所洗濯作業委託料（第１） 体育館清掃委託
1,531,200円= 1,531 73,370円= 73
　
体育館清掃委託 外観維持管理業務委託
73,370円= 73 100,000円= 100
　
外観維持管理業務委託 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処
100,000円= 100 理）
431,710円= 431
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 　
理） 洗濯機等保守業務委託
431,710円= 431 310,887円= 310
　
洗濯機等保守業務委託 産業廃棄物処理委託
178,640円= 178 261,800円= 261
　
植栽管理業務委託 岸和田子家C先行移転分
0円= 396,000円= 396
　
行政文書の溶解 非常用発電機負荷試験
0円= 264,000円= 264
　
不用品の廃棄 植栽管理業務委託
0円= 385,000= 385
　
産業廃棄物処理委託 第３一時保護所分
0円= 受変電設備保守点検委託料
208,692円= 208
情報通信基盤再構築業務委託 庁舎警備業務委託料
0円= 3,854,962円= 3,854
給食業務委託料
電話配線 21,510,571円= 21,510
0円= 庁舎清掃業務委託料
1,958,410円= 1,958
吹田市中核市移行分 B・C型肝炎検査委託料
0円= 60,000円= 60
腸内細菌検査委託料
岸和田子家C先行移転分 40,000円= 40
396,000円= 396 洗濯作業業務委託料
1,908,000円= 1,908
非常用発電機負荷試験 　
387,420円= 387 子ども家庭センター機能強化分
庁舎警備業務委託料
子ども家庭センター機能強化分 658,680円= 658
22,200,000円= 22,200 給食業務委託料
1,699,500円= 1,699
庁舎清掃業務委託料
66,750円= 66
（その他の委託料計） 136,261千円 （その他の委託料計） 136,117千円
（委託料計） 136,261千円 （委託料計） 136,117千円
１　センター管理費等 23,001千円 １　センター管理費等 18,353千円 公
緊急時等タクシー使用料 緊急時等タクシー使用料
10,329,893円= 10,329 5,164,947円= 5,164
　
高速道路使用料 高速道路使用料
11,486,000円= 11,486 11,486,000円= 11,486
　
非常勤PC使用に係る所属替 非常勤PC使用に係る所属替
573,000円= 573 573,000円= 573
　
ＮＨＫ・駐車場等の使用料 ＮＨＫ・駐車場等の使用料
136,107円= 136 136,107円= 136
　
岸和田子家C先行移転分 岸和田子家C先行移転分
　476,000円= 476 　476,000円= 476
　
第３一時保護所分
　516,000円 516
（使用料及び賃借料計） 23,001千円 （使用料及び賃借料計） 18,353千円
１　センター管理費等 8,093千円 １　センター管理費等 8,113千円 公
全国児童相談所所長会負担金 全国児童相談所所長会負担金
14,000円*6所= 84 14,000円*6所= 84
　
電気設備保守点検負担金（第２一保） 電気設備保守点検負担金（第２一保）
　153,752円= 153 　153,752円= 153
　
安全運転管理者講習会負担金 安全運転管理者講習会負担金
　4,500円*3センター= 13 　4,500円*3センター= 13
　
防火管理者講習会（８出先機関） 防火管理者講習会（８出先機関）
　8,000円*5センター = 40 　8,000円*5センター = 40
　
社会福祉士実習指導者講習会 社会福祉士実習指導者講習会
　20,000円*6センター= 120 　20,000円*6センター= 120
　
岸和田子家C先行移転分 岸和田子家C先行移転分
　1,484,000円= 1,484 　1,484,000円= 1,484
　
吹田市中核市移行分 吹田市中核市移行分（光熱費）
　6,197,000円= 6,197 　2,963,000円= 2,963
　
吹田市中核市移行分（施設管理費等）
　3,254,000円= 3,254
（その他に対するもの計） 8,093千円 （その他に対するもの計） 8,113千円
（負担金計） 8,093千円 （負担金計） 8,113千円
（負担金、補助及び交付金計） 8,093千円 （負担金、補助及び交付金計） 8,113千円
１　センター管理費等 49千円 １　センター管理費等 49千円 公
ケ−ス児童指導物品費 ケ−ス児童指導物品費
49,000= 49 49,000= 49
（扶助費計） 49千円 （扶助費計） 49千円
１　センター管理費等 60千円 １　センター管理費等 50千円 公
車検：自動車重量税　４台 車検：自動車重量税　３台
60,000= 60 50,000= 50
（公課費計） 60千円 （公課費計） 50千円
（合計） 313,246千円 （合計） 340,690千円

　[特定財源の内訳]

令和４ 年度当初

令和５ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　子ども家庭センター使用料 55 １　子ども家庭センター使用料 62
子ども家庭センター使用料 子ども家庭センター使用料
　55,440円= 55 　62,931円= 62
（前年度実績） （前年度実績）
（児童福祉事業使用料計） 55 　 62
（児童福祉使用料計） 55 　 62
目計　福祉使用料 55 　 62
項計　使用料 55 　 62
款計　使用料及び手数料 55 　 62
１　児童相談所費負担金 26,392 １　児童相談所費負担金 42,846
一時保護所費国庫負担金 一時保護所費国庫負担金
（一時保護所）239,560,159円*0.2*1/2 23,956 （一時保護所）399,583,269円*0.2*1/2 39,958
（一般生活費）150円*32,485人*1/2 2,436 （一般生活費）150円*38,511人*1/2 2,888
（児童福祉事業負担金計） 26,392 　 42,846
（児童福祉費負担金計） 26,392 　 42,846
目計　福祉費国庫負担金 26,392 　 42,846
項計　国庫負担金 26,392 　 42,846
１　児童福祉事業対策費等補助金 4,435 １　児童福祉事業対策費等補助金 4,276
児童虐待防止対策等支援事業 児童虐待防止対策等支援事業
　児童虐待防止対策支援事業 　児童虐待防止対策支援事業
　　児童相談所カウンセリング強化事業 　　児童相談所カウンセリング強化事業
　8,367,000円（精神科医師報酬）*1/2= 4,183 　8,067,600円（精神科医師報酬）*1/2= 4,033
　　504,000円（精神科医師旅費）*1/2= 252 　　486,000円（精神科医師旅費）*1/2= 243
２　母子家庭等対策費補助金 400 ２　母子家庭等対策費補助金 400
母子自立支援プログラム策定事業 母子自立支援プログラム策定事業
@20,000円*20プログラム= 400 @20,000円*20プログラム= 400
（児童福祉事業補助金計） 4,835 　 4,676
（児童福祉費補助金計） 4,835 　 4,676
目計　福祉費国庫補助金 4,835 　 4,676
項計　国庫補助金 4,835 　 4,676
款計　国庫支出金 31,227 　 47,522
１　府立児童福祉施設雑入 5,375 １　府立児童福祉施設雑入 6,179
○実習生受入収入 ○実習生受入収入
　240,000円 = 240 　19,5000円 = 195
（前年度実績額） （前年度実績額）
　
○職員給食費 ○職員給食費
　保護課　5,135,900円= 5,135 　保護課　5,984,544円= 5,984
（児童福祉事業雑入計） 5,375 　 6,179
（福祉費雑入計） 5,375 　 6,179
目計　雑入 5,375 　 6,179
項計　雑入 5,375 　 6,179
款計　諸収入 5,375 　 6,179
合計 36,657 　 53,763
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