令和５年度当初予算 旅券発給事務費
| 事業名 | ：旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
| 細事業名 | ：旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
| 細々事業名 | ：旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | １ 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 |
| 11,643,240円= | 11,643 | 11,643,240円= | 11,643 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| （嘱託員計） | 11,644千円 | （嘱託員計） | 11,644千円 | |
| （報酬計） | 11,644千円 | （報酬計） | 11,644千円 | |
| １ 非常勤嘱託員期末手当 | 2,330千円 | １ 非常勤嘱託員期末手当 | 2,329千円 | 単 |
| 2,474,192円= | 2,474 | 2,328,648円= | 2,328 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| 2,328,648円-2,474,192円= | ▲145 | |||
| （嘱託員計） | 2,330千円 | （嘱託員計） | 2,329千円 | |
| （職員手当等計） | 2,330千円 | （職員手当等計） | 2,329千円 | |
| １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,574千円 | １ 非常勤嘱託員共済費 | 2,565千円 | 単 |
| 2,616,716円= | 2,616 | 2,564,031円= | 2,564 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| 2,573,679円-2,616,716円= | ▲43 | |||
| （嘱託員計） | 2,574千円 | （嘱託員計） | 2,565千円 | |
| （共済費計） | 2,574千円 | （共済費計） | 2,565千円 | |
| １ 職員旅費 | 144千円 | １ 職員旅費 | 144千円 | 単 |
| （管内旅費） | （管内旅費） | |||
| 143,412円= | 143 | 143,370円= | 143 | |
| ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | ２ 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 |
| （管外旅費） | （管外旅費） | |||
| 858,000円= | 858 | 858,000円= | 858 | |
| １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | １ 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 |
| 1,748,420円= | 1,748 | 1,748,420円= | 1,748 | |
| （７名分） | （７名分） | |||
| （嘱託員計） | 1,749千円 | （嘱託員計） | 1,749千円 | |
| （旅費計） | 2,751千円 | （旅費計） | 2,751千円 | |
| １ 旅券申請案内等印刷代 | 1,375千円 | １ 旅券申請案内等印刷代 | 1,726千円 | 単 |
| ＜申請件数連動経費＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| 1,374,205円= | 1,374 | 1,725,406円= | 1,725 | |
| ２ 事務用品代 | 2,453千円 | ２ 事務用品代 | 2,453千円 | 単 |
| 2,452,889円= | 2,452 | 2,452,819円= | 2,452 | |
| ３ （デジタル化）レイアウト変更消耗需 用費 |
186千円 | |
単 | |
| 185,790円= | 185 | |||
| （消耗需用費計） | 4,014千円 | （消耗需用費計） | 4,179千円 | |
| １ 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | １ 旅券作成交付機器等修理代 | 770千円 | 単 |
| 旅券ＶＯＩＤ機 | 旅券ＶＯＩＤ機 | |||
| ダイブロック交換 110,000円= | 110 | ダイブロック交換 220,000円= | 220 | |
| ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 275,000円= | 275 | （２回分） | ||
| ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ 550,000円= | 550 | |||
| （２回分） | ||||
| （維持需用費計） | 385千円 | （維持需用費計） | 770千円 | |
| （需用費計） | 4,399千円 | （需用費計） | 4,949千円 | |
| １ 旅券発給申請書発送料 | 212千円 | １ 旅券発給申請書発送料 | 249千円 | 単 |
| 211,075円= | 211 | 248,463円= | 248 | |
| ２ 電話代 | 696千円 | ２ 電話代 | 965千円 | 単 |
| 695,169円= | 695 | 964,893円= | 964 | |
| ＜申請件数連動経費＞ | ＜申請件数連動経費＞ | |||
| ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 215千円 | ３ 未交付失効防止督促用切手代 | 94千円 | 単 |
| 214,212円= | 214 | 93,492円= | 93 | |
| ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 148千円 | ４ 副本廃棄料（搬送・ゴミ処理費） | 168千円 | 単 |
| 148,000円= | 148 | 168,000円= | 168 | |
| ５ 電話代・郵送代 | 865千円 | ５ 電話代・郵送代 | 808千円 | 単 |
| 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | 逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | |||
| 旅券配送料 | 旅券配送料 | |||
| 864,061円= | 864 | 807414円= | 807 | |
| ６ （デジタル化）案内表示・看板作成 | 327千円 | 単 | ||
| （電子申請）案内表示・看板作成 | ||||
| 326,700円= | 326 | |||
| ７ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
33千円 | ６ （デジタル化）窓口予約システムネッ ト回線 |
132千円 | 単 |
| （電子申請）窓口予約ネット回線 | （電子申請）窓口予約ネット回線 | |||
| 33,000円= | 33 | 132,000円= | 132 | |
| ８ （デジタル化）レイアウト変更役務費 | 225千円 | 単 | ||
| 224,400円= | 224 | |||
| ７ 電話案内メッセージ（自動音声応答装 置の設定）変更 |
264千円 | 単 | ||
| 264,000円= | 264 | |||
| （その他の役務費計） | 2,721千円 | （その他の役務費計） | 2,680千円 | |
| （役務費計） | 2,721千円 | （役務費計） | 2,680千円 | |
| １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | １ 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 |
| 198,000円= | 198 | 198,000円= | 198 | |
| ２ 旅券発給業務委託料 | 109,063千円 | ２ 旅券発給業務委託料 | 105,997千円 | 単 |
| 旅券発給等業務委託料 | 旅券発給等業務委託料 | |||
| 109,062,791円= | 109,062 | 105,996,483円= | 105,996 | |
| ３ 旅券発給業務委託料（追加業務） | 10,169千円 | 単 | ||
| 10,168,620円= | 10,168 | |||
| ３ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | ４ 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 |
| 新規契約分 | 新規契約分 | |||
| 7545988円= | 7,545 | 7,545,988円= | 7,545 | |
| ４ （デジタル化）窓口予約システム構築 委託料 |
519千円 | |
単 | |
| 518,210＝ | 518 | |||
| ５ （デジタル化）窓口整理券発行システ ム改修委託料 |
53千円 | |
単 | |
| 52,690＝ | 52 | |||
| ５ 指定納付業務委託料 | 4,528千円 | 単 | ||
| 4,527,274円= | 4,527 | |||
| （その他の委託料計） | 117,379千円 | （その他の委託料計） | 128,438千円 | |
| （委託料計） | 117,379千円 | （委託料計） | 128,438千円 | |
| １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | １ 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 |
| 851,400円= | 851 | 851,400円= | 851 | |
| ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | ２ 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 |
| 462,000円= | 462 | 462,000円= | 462 | |
| ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | ３ 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 |
| 1,670,196円= | 1,670 | 1,670,196円= | 1,670 | |
| ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | ４ 移譲市連絡会議等会場使用料 | 378千円 | 単 |
| 186,648円= | 186 | 377,300円= | 377 | |
| ５ シュレッダー借上料 | 212千円 | ５ シュレッダー借上料 | 228千円 | 単 |
| 211,200円= | 211 | 227,040円= | 227 | |
| ６ 非常勤職員用端末機借上料 | 92千円 | 単 | ||
| 91,080円= | 91 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 3,384千円 | （使用料及び賃借料計） | 3,683千円 | |
| １ （デジタル化）レイアウト変更に伴う 什器備品購入費 |
514千円 | |
単 | |
| （電子申請）レイアウト変更備品購入費 | ||||
| 513,920円= | 513 | |||
| （備品購入費計） | 514千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 514千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 147,696千円 | （合計） | 159,039千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ パスポートセンター使用料 | 1,227 | １ パスポートセンター使用料 | 1,227 |
| 壁面広告収入 | 壁面広告収入 | ||
| 1,227,000円= | 1,227 | 1,227,000円= | 1,227 |
| （旅券発給事務事業使用料計） | 1,227 | 1,227 | |
| （府民文化使用料計） | 1,227 | 1,227 | |
| 目計 総務使用料 | 1,227 | 1,227 | |
| 項計 使用料 | 1,227 | 1,227 | |
| １ 旅券発給等手数料 | 147,696 | １ 旅券発給等手数料 | 159,039 |
| 153,315,000-5,431,000円= | 147,884 | 159039000円= | 159,039 |
| 手数料総額 | 手数料総額 | ||
| ４年度 ２２５，５４８千円 | ５年度 ３６４，９０２千円 | ||
| （１１３，０００件） | （１８３，０００件） | ||
| 【積算】 | 【積算】 | ||
| ２年度収入実績 １０９，８２２千円 ア | ３年度収入実績 ８２，５４７千円 ア | ||
| ２年度交付件数 ５５，０１６件 イ | ３年度交付件数 ４１，３８１件 イ | ||
| ア／イ＝１，９９６円 | ア／イ＝１，９９４円 | ||
| １，９９６円×１１３，０００件 | １，９９４円×１８３，０００件 | ||
| -188,000円= | ▲188 | ||
| 手数料総額 | |||
| ４年度 ２２５，５４８千円 | |||
| （１１３，０００件） | |||
| 【積算】 | |||
| ２年度収入実績 １０９，８２２千円 ア | |||
| ２年度交付件数 ５５，０１６件 イ | |||
| ア／イ＝１，９９６円 | |||
| １，９９６円×１１３，０００件 | |||
| （旅券発給事務事業手数料計） | 147,696 | 159,039 | |
| （府民文化手数料計） | 147,696 | 159,039 | |
| 目計 総務手数料 | 147,696 | 159,039 | |
| 項計 手数料 | 147,696 | 159,039 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 148,923 | 160,266 | |
| 合計 | 148,923 | 160,266 | |
