令和5年度当初予算 漁港管理費
事業名 | :漁港管理費(19962108) | 予算要求課 | 水産課 |
細事業名 | :漁港管理費 | 予算計上課 | 水産課 |
細々事業名 | :漁港管理費(単独)(19962108-00010009) | ||
維持補修費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
1 旅費 | 902千円 | 1 旅費 | 1,054千円 | 単 |
管外旅費 | 管外旅費 | |||
協議会(東京) | 協議会(東京) | |||
29,580円*2人*10回= | 591 | 29,780円*2人*10回= | 595 | |
瀬戸内海・四国地区連絡協議会(高知県) | ||||
10,940円*2(往復)*5人 | 109 | |||
管内旅費 | 7,600円*1泊*5人 | 38 | ||
1,920円*1人*120回= | 230 | |||
1,600円*1人*50回= | 80 | |||
管内旅費 | ||||
1,920円*1人*120回= | 230 | |||
1,600円*1人*50回= | 80 | |||
(旅費計) | 902千円 | (旅費計) | 1,054千円 | |
1 消耗需用費 | 1,184千円 | 1 消耗需用費 | 1,281千円 | 単 |
漁港関係書類及び資料等作成経費 | 漁港関係書類及び資料等作成経費 | |||
160,000円= | 160 | 92,900円= | 92 | |
漁港施設維持修繕用品 | 漁港施設維持修繕用品 | |||
265,000円= | 265 | 155,000円= | 155 | |
行政連絡協議会お茶代 | ガソリン代 | |||
24,000円= | 24 | 152円*1000?*1.10= | 167 | |
ガソリン代 | グレーチング | |||
144円*950?*1.10= | 150 | 12,700円*10枚*1.10= | 139 | |
グレーチング | 道路管理用品 | |||
9,800円*10枚*1.10= | 107 | 225,750円*1.10= | 248 | |
道路管理用品 | 用地管理用品 | |||
76,500円*1.10= | 84 | 61,500円*1.10= | 67 | |
6,800円*15袋*1.10= | 112 | トイレットペーパー、ゴミ袋等 | ||
用地管理用品 | 233,475円= | 233 | ||
52,950円*1.10= | 58 | 弁当代(災害対応) | ||
トイレットペーパー、ゴミ袋等 | 800円*7回*2名= | 11 | ||
210,127円= | 210 | 事務所消耗品 | ||
弁当代(災害対応) | 150,000円*1.10= | 165 | ||
800円*7回*2名= | 11 | |||
(消耗需用費計) | 1,184千円 | (消耗需用費計) | 1,281千円 | |
1 維持需用費 | 31,057千円 | 1 維持需用費 | 30,357千円 | 単 |
漁港管理事務所 | 漁港管理事務所 | |||
電気代 700,796円= | 700 | 電気代 1,011,474円= | 1,011 | |
その他光熱水費 302,244円= | 302 | その他光熱水費 274,416円= | 274 | |
漁港施設 漁港内トイレ補修等 | 漁港施設 漁港内トイレ補修等 | |||
490,000円*1.10= | 539 | 597,000円*1.10= | 656 | |
雨水管補修等 470,000円*1.10= | 517 | 雨水管補修等 545,000円*1.10= | 599 | |
道路陥没補修 580,000円*1.10= | 638 | 道路陥没補修 792,000円*1.10= | 871 | |
道路ワダチ補 540,000円*1.10= | 594 | 道路ワダチ補 615,000円*1.10= | 676 | |
集水桝補修 480,000円*1.10= | 528 | 集水桝補修 539,000円*1.10= | 592 | |
その他小補修 506,000= | 506 | その他小補修 871,000円= | 871 | |
漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | 漁港照明・陸閘電動化等施設電気代 | |||
7,579,000円= | 7,579 | 8,670,290円= | 8,670 | |
漁港照明施設修繕費 12,541,000円= | 12,541 | 漁港照明施設修繕費 8,329,000円= | 8,329 | |
津波防災情報システム維持管理 | 津波防災情報システム維持管理 | |||
修繕費 30,000円= | 30 | 修繕費 30,000円= | 30 | |
遠隔監視施設維持管理費 | 遠隔監視施設維持管理費 | |||
小修繕 881,000= | 881 | 小修繕 881,000= | 881 | |
田尻川排水機場維持補修 | 田尻川排水機場維持補修 | |||
修繕費 40,000円= | 40 | 修繕費 40,000円= | 40 | |
漁港施設修繕 | 漁港施設修繕 | |||
漁港施設修繕費 5,660,000円= | 5,660 | 漁港施設修繕費 6,853,000円= | 6,853 | |
(維持需用費計) | 31,057千円 | (維持需用費計) | 30,357千円 | |
(需用費計) | 32,241千円 | (需用費計) | 31,638千円 | |
1 役務費 | 2,963千円 | 1 役務費 | 2,879千円 | 単 |
漁港内施設賠償責任保険 | 漁港内施設賠償責任保険 | |||
36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | 佐野漁港ゴミ袋回収手数料 | |||
1,957,100円= | 1,957 | 1,957,100円= | 1,957 | |
自動車任意保険 | 自動車任意保険 | |||
46,020円= | 46 | 70,040円= | 70 | |
放置自動車処分関連料金 | 放置自動車リサイクル及び施錠解除 | |||
78,910円= | 78 | 78,910円= | 78 | |
消防設備点検(庁舎用) | 消防設備点検(庁舎用) | |||
10,000円*2回*1.10= | 22 | 10,000円*2回*1.10= | 22 | |
電話代 | 電話代 | |||
187,815円= | 187 | 77,829円= | 77 | |
廃家電リサイクル | 廃家電リサイクル | |||
14,680円*1.10= | 16 | 18,310円= | 18 | |
汚水排水施設 深日(電話、回線) | 汚水排水施設 深日(電話、回線) | |||
31,000円= | 31 | 31,000円= | 31 | |
刈草等収集・運搬料 | 刈草等収集・運搬料 | |||
293,578円*2回= | 587 | 293,578円*2回= | 587 | |
(その他の役務費計) | 2,963千円 | (その他の役務費計) | 2,879千円 | |
(役務費計) | 2,963千円 | (役務費計) | 2,879千円 | |
1 委託料 | 24,108千円 | 1 委託料 | 26,993千円 | 単 |
漁港管理事務所清掃 | 漁港管理事務所清掃 | |||
895,392円= | 895 | 1,285,528円= | 1,285 | |
佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | 佐野漁港緑地等管理 347,600円= | 347 | |
マーブルビーチ清掃 1,257,000円= | 1,257 | マーブルビーチ清掃 1,303,000円= | 1,303 | |
廃家電製品、放置物等撤去処分 | 放置物等運搬処分 | |||
287,375円= | 287 | 1,521,300円= | 1,521 | |
漁港管理事務所庁舎機械警備 | 漁港管理事務所庁舎機械警備 | |||
316,800円= | 316 | 316,800円= | 316 | |
漁港標識維持補修 2,500,000円= | 2,500 | 漁港標識維持補修 2,500,000円= | 2,500 | |
佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | 佐野漁港内道路及び公衆トイレ清掃 | |||
2,174,420円= | 2,174 | 2,286,299円= | 2,286 | |
岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | 岸和田漁港物揚場排水施設点検整備 | |||
津波防災情報システム点検費 314,600円= | 314 | 津波防災情報システム点検費 492,000円= | 492 | |
遠隔監視施設等点検 10,210,000円= | 10,210 | 遠隔監視施設等点検 10,720,000円= | 10,720 | |
田尻川排水機場施設点検 4,304,300円= | 4,304 | 田尻川排水機場施設点検 4,420,000円= | 4,420 | |
管渠清掃業務 1,500,000円= | 1,500 | 管渠清掃業務 1,800,000円= | 1,800 | |
(その他の委託料計) | 24,108千円 | (その他の委託料計) | 26,993千円 | |
(委託料計) | 24,108千円 | (委託料計) | 26,993千円 | |
1 使用料及び賃借料 | 970千円 | 1 使用料及び賃借料 | 655千円 | 単 |
協議会会場使用料 | 放送受信料 | |||
294,558円= | 294 | 21,307円= | 21 | |
公用自動車賃貸借料 | ||||
放送受信料 | 382,922円= | 382 | ||
21,307円= | 21 | 非常勤職員用端末機賃貸料 | ||
公用自動車賃貸借料 | 61,380円= | 61 | ||
511,512= | 511 | 高速料金 | ||
非常勤職員用端末機賃貸料 | 980円*2(往復)*12ヶ月= | 23 | ||
4,890円*12ヶ月= | 58 | 自動車借上料(災害対応) | ||
高速料金 | 60,000円= | 60 | ||
980円*2(往復)*12ヶ月= | 23 | 事務所電話機リース料金 | ||
自動車借上料(災害対応) | 104,976円= | 104 | ||
60,000円= | 60 | |||
(使用料及び賃借料計) | 970千円 | (使用料及び賃借料計) | 655千円 | |
1 工事請負費 | 1,256千円 | 1 工事請負費 | 1,326千円 | 単 |
マーブルビーチ不陸整正 1,256,000円= | 1,256 | マーブルビーチ不陸整正 1,326,000円= | 1,326 | |
(工事請負費計) | 1,256千円 | (工事請負費計) | 1,326千円 | |
1 各種団体負担金 | 524千円 | 1 各種団体負担金 | 516千円 | 単 |
大阪府漁港漁場協会 | 大阪府漁港漁場協会 | |||
284,000円= | 284 | 290,000円= | 290 | |
水産土木工事監督・検査職員研修会 | 水産土木工事監督・検査職員研修会 | |||
13,000円= | 13 | 13,000円= | 13 | |
漁港漁場関係積算施工技術協議会 | 漁港漁場関係積算施工技術協議会 | |||
227,000円= | 227 | 213,000円= | 213 | |
(その他に対するもの計) | 524千円 | (その他に対するもの計) | 516千円 | |
(負担金計) | 524千円 | (負担金計) | 516千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 524千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 516千円 | |
(合計) | 62,964千円 | (合計) | 65,061千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度当初 |
令和5 年度要求 |
||
---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 漁港施設使用料 | 70,836 | 1 漁港施設使用料 | 72,267 |
占用料、使用料 | 占用料、使用料 | ||
64,000,000円= | 64,000 | 65,381,000円= | 65,381 |
行政財産使用料 | 行政財産使用料 | ||
6,836,300円= | 6,836 | 6,886,300円= | 6,886 |
(漁港事業使用料計) | 70,836 | 72,267 | |
(水産業使用料計) | 70,836 | 72,267 | |
目計 環境農林水産使用料 | 70,836 | 72,267 | |
項計 使用料 | 70,836 | 72,267 | |
款計 使用料及び手数料 | 70,836 | 72,267 | |
1 漁港事業不動産貸付料 | 5,606 | 1 漁港事業不動産貸付料 | 5,600 |
土地貸付収入 | 土地貸付収入 | ||
5,606,400円= | 5,606 | 5,600,000円= | 5,600 |
(漁港事業不動産貸付料計) | 5,606 | 5,600 | |
(環境農林水産費不動産貸付収入計) | 5,606 | 5,600 | |
目計 財産貸付収入 | 5,606 | 5,600 | |
項計 財産運用収入 | 5,606 | 5,600 | |
款計 財産収入 | 5,606 | 5,600 | |
合計 | 76,442 | 77,867 |