要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員報酬 |
4,360千円 |
１ 非常勤作業員報酬 |
4,388千円 |
単 |
| ((193日*@5,960円)+(50日*@4,960円))*1人 |
1,398 |
((196日*@6,230円)+(47日*@5,190円))*1人 |
1,465 |
|
| ((196日*@5,960円)+(47日*@4,960円))*1人 |
1,401 |
((193日*@6,230円)+(50日*@5,190円))*1人 |
1,461 |
|
| ((194日*@5,960円)+(49日*@4,960円))*1人 |
1,399 |
((192日*@6,230円)+(51日*@5,190円))*1人 |
1,460 |
|
| +161,000円= |
161 |
|
|
|
| （作業員計） |
4,360千円 |
（作業員計） |
4,388千円 |
|
| （報酬計） |
4,360千円 |
（報酬計） |
4,388千円 |
|
| １ 非常勤作業員期末手当 |
922千円 |
１ 非常勤作業員期末手当 |
886千円 |
単 |
| (113,380円*1.275)+(119,006円*1.275)= |
296 |
(120,440円*1.2)+(125,631円*1.2)= |
295 |
|
| (113,213円*1.275)+(119,173円*1.275)= |
296 |
(120,613円*1.2)+(125,285円*1.2)= |
295 |
|
| (113,046円*1.275)+(118,840円*1.275)= |
295 |
(120,440円*1.2)+(125,285円*1.2)= |
294 |
|
| +33,000円= |
33 |
|
|
|
| （作業員計） |
922千円 |
（作業員計） |
886千円 |
|
| （職員手当等計） |
922千円 |
（職員手当等計） |
886千円 |
|
| １ 非常勤作業員共済費 |
1,037千円 |
１ 非常勤作業員共済費 |
1,023千円 |
単 |
| (142,000円*155.55/1000)*12月*3人= |
795 |
(150,000円*149.21/1000)*12月*3人= |
805 |
|
| (145,795円*9.0/1000)*12月*3人= |
47 |
(151,042円*13.5/1,000)*12月*3人= |
73 |
|
| 社会保険料率（１５５．５５） |
|
＋1＝ |
|
|
| 雇用保険料率（９．０） |
|
社会保険料率（１４９．２１） |
|
|
| 期末手当分 |
|
雇用保険料率（１３．５） |
|
|
| 150,000円*155.55/1000*2*3人= |
139 |
期末手当分 |
|
|
| 302,102円*9.0/1000*2人= |
5 |
884,000円*149.21/1000= |
131 |
|
| 301,668円*9.0/1000*1人= |
2 |
＋1＝ |
|
|
| +46,000円= |
46 |
885,232円*13.5/1000= |
11 |
|
|
|
＋1＝ |
|
|
| （作業員計） |
1,037千円 |
（作業員計） |
1,023千円 |
|
| （共済費計） |
1,037千円 |
（共済費計） |
1,023千円 |
|
| １ 事務連絡 |
140千円 |
１ 事務連絡 |
100千円 |
単 |
| 事務連絡費 |
|
事務連絡費 |
|
|
| (100,000円+40,000円)= |
140 |
(60,000円+40,000円)= |
100 |
|
| （管内＋管外） |
|
（管内＋管外） |
|
|
| １ 非常勤作業員交通費 |
1,050千円 |
１ 非常勤作業員交通費 |
1,050千円 |
単 |
| @1,440*243日*3人 |
1,049 |
@1,440*243日*3人 |
1,049 |
|
| （作業員計） |
1,050千円 |
（作業員計） |
1,050千円 |
|
| （旅費計） |
1,190千円 |
（旅費計） |
1,150千円 |
|
| １ センター事務経費 |
908千円 |
１ センター事務経費 |
789千円 |
単 |
| 消耗品代 |
|
消耗品代 |
|
|
| 19,000円= |
19 |
15,000円= |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用消耗品代 |
|
事務用消耗品代 |
|
|
| 209,000円= |
209 |
194,000円= |
194 |
|
|
|
|
|
|
| 複写サービス等単価契約料 |
|
複写サービス等単価契約料 |
|
|
| (45,000円+6,500円)*1.10*12月 |
679 |
(43,900円)*1.10*12月 |
579 |
|
| （消耗需用費計） |
908千円 |
（消耗需用費計） |
789千円 |
|
| １ センター備品修繕費用 |
91千円 |
１ センター備品修繕費用 |
50千円 |
単 |
| 105,000円= |
105 |
85,000円= |
85 |
|
| (19,500円*1.10)= エアコン清掃代 |
21 |
(21,500円*1.10)= エアコン清掃代 |
23 |
|
| -36,000円= |
▲36 |
-58,650円= |
▲58 |
|
| （維持需用費計） |
91千円 |
（維持需用費計） |
50千円 |
|
| （需用費計） |
999千円 |
（需用費計） |
839千円 |
|
| １ 通信費 |
995千円 |
１ 通信費 |
995千円 |
単 |
| 電話代 |
|
電話代 |
|
|
| 783,000円= |
783 |
783,000円= |
783 |
|
| 郵便代 |
|
郵便代 |
|
|
| 212,000円= |
212 |
212,000円= |
212 |
|
| ２ 資料等郵便料 |
38千円 |
２ 資料等郵便料 |
38千円 |
単 |
| 38,000円= |
38 |
38,000円= |
38 |
|
| （その他の役務費計） |
1,033千円 |
（その他の役務費計） |
1,033千円 |
|
| （役務費計） |
1,033千円 |
（役務費計） |
1,033千円 |
|
| １ 清掃委託料 |
248千円 |
１ 清掃委託料 |
248千円 |
単 |
| @15,000*12月*1.10 |
198 |
@15,000*12月*1.10 |
198 |
|
| @45,000*1.10= |
49 |
@45,000*1.10= |
49 |
|
| （その他の委託料計） |
248千円 |
（その他の委託料計） |
248千円 |
|
| （委託料計） |
248千円 |
（委託料計） |
248千円 |
|
| １ 借上料 |
618千円 |
１ 借上料 |
626千円 |
単 |
| 構内配線使用料 |
|
構内配線使用料 |
|
|
| @4,400円*4回線*1.10= |
19 |
@4,400円*4回線*1.10= |
19 |
|
| NHK年間受信料 |
|
NHK年間受信料 |
|
|
| 15,000円= （前年同額） |
15 |
15,000円= （前年同額） |
15 |
|
|
|
|
|
|
| 大阪府消費者保護審議会会場使用料等 |
|
大阪府消費者保護審議会会場使用料等 |
|
|
| @44,300円*1.10*3回= |
146 |
@44,300円*1.10*3回= |
146 |
|
| @2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
@2,850円*2本*1.10*3回= |
18 |
|
|
|
|
|
|
| 職員端末機使用料 |
|
職員端末機使用料 |
|
|
| @4,890*3台*12月= |
176 |
@4,890*3台*11月＝ |
161 |
|
|
|
@7,590*3台*1月＝ |
22 |
|
| 電話機器使用料 |
|
|
|
|
| @20,196*12月= |
242 |
電話機器使用料 |
|
|
|
|
@20,196*12月= |
242 |
|
| ２ 自動車借上料 |
90千円 |
２ 自動車借上料 |
90千円 |
単 |
| 自動車借り上げ料 |
|
自動車借り上げ料 |
|
|
| 90,000円= |
90 |
90,000円= |
90 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
708千円 |
（使用料及び賃借料計） |
716千円 |
|
| １ 事務所負担金 |
24,289千円 |
１ 事務所負担金 |
24,513千円 |
単 |
| 事務室負担金 |
|
事務室負担金 |
|
|
| @2,400円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,856 |
@2,400円*374.27㎡*12月*1.10= |
11,856 |
|
|
|
|
|
|
| 電気料金負担金 |
|
電気料金負担金 |
|
|
| @24.82円*10,575kWh*1.10*12月= |
3,464 |
@48.34円*76,301kWh= |
3,688 |
|
|
|
|
|
|
| 共益費負担金 |
|
共益費負担金 |
|
|
| @1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
@1,815円*374.27㎡*12月*1.10= |
8,966 |
|
| （その他に対するもの計） |
24,289千円 |
（その他に対するもの計） |
24,513千円 |
|
| （負担金計） |
24,289千円 |
（負担金計） |
24,513千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
24,289千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
24,513千円 |
|
| （合計） |
34,786千円 |
（合計） |
34,796千円 |
|
