令和５年度当初予算 人権啓発等施策推進費
| 事業名 | ：人権啓発等施策推進費(19961523) | 予算要求課 | 人権局 |
| 細事業名 | ：人権啓発普及事業 | 予算計上課 | 人権局 |
| 細々事業名 | ：人権施策諸事業(19961523-00010036) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤職員分計 | 121千円 | １ 非常勤職員分計 | 127千円 | 単 |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 5,960円*16日= | 95 | 6230円*17日= | 105 | |
| 4,960円*4日= | 19 | 5190円*4日= | 20 | |
| 非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
| 5,000円＝ | 5 | |||
| （作業員計） | 121千円 | （作業員計） | 127千円 | |
| （報酬計） | 121千円 | （報酬計） | 127千円 | |
| １ 非常勤職員共済費 | 23千円 | １ 非常勤職員共済費 | 16千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 134,000円*(183.00*0.5)/1000*1月= | 12 | 150000円*(183.00*0.5)/1000*1月= | 13 | |
| 雇用保険料 | 雇用保険料 | |||
| 135,200円*9.0/1000= | 1 | 147670円*13.5/1000= | 1 | |
| 社会保険料等 | ||||
| 9,000円= | 9 | |||
| （作業員計） | 23千円 | （作業員計） | 16千円 | |
| （共済費計） | 23千円 | （共済費計） | 16千円 | |
| １ 被害者救済策研究会学識経験者等謝礼 | 50千円 | １ 被害者救済策研究会学識経験者等謝礼 | 50千円 | 単 |
| 8,300円*2人*3回= | 49 | 8,300円*2人*3回= | 49 | |
| （報償費（補助費等）計） | 50千円 | （報償費（補助費等）計） | 50千円 | |
| （報償費計） | 50千円 | （報償費計） | 50千円 | |
| １ 連絡調整旅費 | 1,751千円 | １ 連絡調整旅費 | 1,700千円 | 単 |
| 1,900,000円= | 1,900 | 1,900,000円= | 1,900 | |
| -149,000円 | ▲149 | -200000円＝ | ▲200 | |
| ※他事業への財源振替による減 | 他事業への財源振替による減 | |||
| ２ 被害者救済策研究会学識経験者等旅費 | 6千円 | ２ 被害者救済策研究会学識経験者等旅費 | 6千円 | 単 |
| 1,000円*2人*3回= | 6 | 1,000円*2人*3回= | 6 | |
| １ 非常勤作業員費用弁償 | 20千円 | １ 非常勤作業員費用弁償 | 21千円 | 単 |
| 1,000円*20日= | 20 | 1,000円*21日= | 21 | |
| （作業員計） | 20千円 | （作業員計） | 21千円 | |
| （旅費計） | 1,777千円 | （旅費計） | 1,727千円 | |
| １ 消耗品代（事務用品等） | 2,394千円 | １ 消耗品代（事務用品等） | 2,394千円 | 単 |
| コピー代 1,000,000円= | 1,000 | コピー代 1,000,000円= | 1,000 | |
| 定期刊行物 552,000円= | 552 | 定期刊行物 552,000円= | 552 | |
| 事務用品等 842,000円= | 842 | 事務用品等 842,000円= | 842 | |
| ２ 被害者救済策研究会資料代 | 8千円 | ２ 被害者救済策研究会資料代 | 8千円 | 単 |
| 60円*25部*2回= | 3 | 60円*25部*2回= | 3 | |
| 60円*25部*3回= | 4 | 60円*25部*3回= | 4 | |
| （消耗需用費計） | 2,402千円 | （消耗需用費計） | 2,402千円 | |
| １ 事務機器等修理代 | 26千円 | １ 事務機器等修理代 | 26千円 | 単 |
| 26,000円= | 26 | 26,000円= | 26 | |
| （維持需用費計） | 26千円 | （維持需用費計） | 26千円 | |
| （需用費計） | 2,428千円 | （需用費計） | 2,428千円 | |
| １ 電話代等 | 189千円 | １ 電話代等 | 189千円 | 単 |
| 電話代 174,000円= | 174 | 電話代 174,000円= | 174 | |
| 郵送代・クリーニング代15,000円= | 15 | 郵送代15000円= | 15 | |
| （その他の役務費計） | 189千円 | （その他の役務費計） | 189千円 | |
| （役務費計） | 189千円 | （役務費計） | 189千円 | |
| １ タクシー借上げ料 | 140千円 | １ タクシー借上げ料 | 140千円 | 単 |
| 140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
| ２ 諸会議運営費 | 166千円 | ２ 諸会議運営費 | 166千円 | 単 |
| 会場等使用料20,680円*8回= | 165 | 会場等使用料20,680円*8回= | 165 | |
| ３ 被害者救済策研究会会場代 | 63千円 | ３ 被害者救済策研究会会場代 | 63千円 | 単 |
| 【推進会議】 | 【推進会議】 | |||
| 会場料金20,680円*3回= | 62 | 会場料金20,680円*3回= | 62 | |
| ４ 関係機関との打合せ会場費等 | 129千円 | ４ 関係機関との打合せ会場費等 | 129千円 | 単 |
| 25,704円*5回= | 128 | 25,704円*5回= | 128 | |
| ５ パソコン借上げ代 | 118千円 | ５ パソコン借上げ代 | 123千円 | 単 |
| 一般管理費SSC代替 事務補助員用 | 一般管理費SSC代替 事務補助員用 | |||
| 集計・繁忙期対応、職場実習受入用 | 集計・繁忙期対応、職場実習受入用 | |||
| 4,890*2台*12月 | 117 | 4,890*2台*11月 | 107 | |
| 【長期継続契約】 | 7,590*2台* 1月 | 15 | ||
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 | 【長期継続契約】 | |||
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 | ||||
| （使用料及び賃借料計） | 616千円 | （使用料及び賃借料計） | 621千円 | |
| １ 研修会参加費 | 5千円 | １ 研修会参加費 | 5千円 | 単 |
| @5,000円*1回= | 5 | @5,000円*1回= | 5 | |
| （その他に対するもの計） | 5千円 | （その他に対するもの計） | 5千円 | |
| （負担金計） | 5千円 | （負担金計） | 5千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 5千円 | |
| （合計） | 5,209千円 | （合計） | 5,163千円 | |
