令和５年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961459) | 予算要求課 | 政策企画総務課 |
| 細事業名 | ：事務所運営費 | 予算計上課 | 政策企画総務課 |
| 細々事業名 | ：事務所運営費(19961459-00010001) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 特別職非常勤嘱託員 | 3,370千円 | 単 | ||
| 3369600 | 3,369 | |||
| （嘱託員計） | 3,370千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 1,573千円 | １ 非常勤作業員 | 1,573千円 | 単 |
| 1531000 | 1,531 | 1573000 | 1,573 | |
| 報酬単価改定に伴う増 | ||||
| 41700 | 41 | |||
| （作業員計） | 1,573千円 | （作業員計） | 1,573千円 | |
| （報酬計） | 4,943千円 | （報酬計） | 1,573千円 | |
| １ 期末手当 | 328千円 | １ 期末手当 | 343千円 | 単 |
| 339000 | 339 | 343000 | 343 | |
| 報酬単価見直しに伴う減額 | ||||
| -11359 | ▲11 | |||
| （作業員計） | 328千円 | （作業員計） | 343千円 | |
| （職員手当等計） | 328千円 | （職員手当等計） | 343千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 359千円 | １ 非常勤作業員 | 345千円 | 単 |
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ・共済掛金【介護保険料含む】 | |||
| 136,556円 | 136 | 113,568円 | 113 | |
| ・厚生年金保険料 206,698円 | 206 | ・厚生年金保険料 192,150円 | 192 | |
| ・児童手当拠出金 8,132円 | 8 | ・児童手当拠出金 7,560円 | 7 | |
| ・雇用保険料 19,467円 | 19 | ・雇用保険料 29,829円 | 29 | |
| 報酬単価見直しに伴う減額 | ・調整額 1,000円 | 1 | ||
| ・健康保険料【介護保険料含む】 | ||||
| -17509 | ▲17 | |||
| ・厚生年金保険料 | ||||
| -1098 | ▲1 | |||
| ・児童手当拠出金 | ||||
| -43 | ||||
| ・雇用保険料 | ||||
| 5713 | 5 | |||
| （作業員計） | 359千円 | （作業員計） | 345千円 | |
| （共済費計） | 359千円 | （共済費計） | 345千円 | |
| １ 管内旅費 | 1,200千円 | １ 管内旅費 | 1,200千円 | 単 |
| 調査Ｇ | 調査Ｇ | |||
| 1,200,000円= | 1,200 | 1,200,000円= | 1,200 | |
| ２ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 4,000千円 | ２ 管外旅費（緊急用務旅費含む） | 4,000千円 | 単 |
| 調査Ｇ | 調査Ｇ | |||
| 4,000,000円 | 4,000 | 4,000,000円 | 4,000 | |
| １ 特別職非常勤嘱託員 | 120千円 | 単 | ||
| 費用弁償 | ||||
| @10000*12 | 120 | |||
| （嘱託員計） | 120千円 | （嘱託員計） | 0千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 294千円 | １ 非常勤作業員 | 294千円 | 単 |
| 費用弁償 ＠24,500*12＝ | 294 | 費用弁償 ＠24,500*12＝ | 294 | |
| （作業員計） | 294千円 | （作業員計） | 294千円 | |
| （旅費計） | 5,614千円 | （旅費計） | 5,494千円 | |
| １ コピー代等 | 2,297千円 | １ コピー代等 | 2,283千円 | 単 |
| 複写サービス 650,000円= | 650 | 複写サービス 650,000円= | 650 | |
| 定期刊行物 1,001,000円= | 1,001 | 定期刊行物 1,000,000円= | 1,000 | |
| 書籍 222,000円= | 222 | 書籍 222,000円= | 222 | |
| 消耗品 423,460円= | 423 | 消耗品 411,000円= | 411 | |
| （消耗需用費計） | 2,297千円 | （消耗需用費計） | 2,283千円 | |
| １ 小修繕 | 500千円 | １ 小修繕 | 500千円 | 単 |
| 500,000円 = | 500 | 500,000円 = | 500 | |
| ２ 事務室光熱水費 | 377千円 | ２ 事務室光熱水費 | 542千円 | 単 |
| @27,745円*12月*1.1= | 366 | @39,673円*12月*1.1= | 523 | |
| @768円*12月*1.1= | 10 | @1,345円*12月*1.1= | 17 | |
| （維持需用費計） | 877千円 | （維持需用費計） | 1,042千円 | |
| （需用費計） | 3,174千円 | （需用費計） | 3,325千円 | |
| １ 切手代等 | 2,095千円 | １ 切手代等 | 2,185千円 | 単 |
| 切手代等 500,000円= | 500 | 切手代等 500,000円= | 500 | |
| 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | 新規借上宿舎用マンション仲介手数料 | |||
| ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | ＠111,000円*1.1*1戸= | 122 | |
| 公用携帯電話基本料等 | 公用携帯電話基本料等 | |||
| ＠3,899円*12月*10台= | 467 | ＠3,899円*12月*10台= | 467 | |
| リース備品搬入料 ＠20,000円*1戸= | 20 | リース備品搬入料 ＠22,000円*5戸= | 110 | |
| ハウスクリーニング代 | ハウスクリーニング代 | |||
| ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | ＠50,000円*1.1*7室= | 385 | |
| 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | 一般回線料 ﾌｧｯｸｽ・電話 600,000円= | 600 | |
| （その他の役務費計） | 2,095千円 | （その他の役務費計） | 2,185千円 | |
| （役務費計） | 2,095千円 | （役務費計） | 2,185千円 | |
| １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | １ 産業廃棄物廃棄処分料 | 190千円 | 単 |
| 190,000円= | 190 | 190,000円= | 190 | |
| （その他の委託料計） | 190千円 | （その他の委託料計） | 190千円 | |
| （委託料計） | 190千円 | （委託料計） | 190千円 | |
| １ 宿舎賃借料 | 18,616千円 | １ 宿舎賃借料 | 16,152千円 | 単 |
| 賃借料（１２戸） | 賃借料（１２戸） | |||
| @1,381,600円*12月= | 16,579 | @1,346,000円*12月= | 16,152 | |
| @169600*12 | 2,035 | |||
| ２ 宿舎用備品リース料 | 1,644千円 | ２ 宿舎用備品リース料 | 1,424千円 | 単 |
| 1,643,400円= | 1,643 | 1,423,180円= | 1,423 | |
| ３ 自動車借上料 | 4,450千円 | ３ 自動車借上料 | 4,450千円 | 単 |
| 4,449,987円= | 4,449 | 4,449,987円= | 4,449 | |
| ４ 会議室使用料等 | 447千円 | ４ 会議室使用料等 | 592千円 | 単 |
| 447,000円= | 447 | 592,000円= | 592 | |
| ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | ５ 新規借上宿舎用マンション賃借料 | 1,332千円 | 単 |
| @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | @111,000円*12月*1戸= | 1,332 | |
| ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | ６ 新規借上宿舎用マンション敷金・礼金 | 444千円 | 単 |
| @111,000円*4月*1戸= | 444 | @111,000円*4月*1戸= | 444 | |
| ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
177千円 | ７ 新規借上宿舎用マンション備品リース 料 |
177千円 | 単 |
| @14,740円*12月*1戸= | 176 | @14,740円*12月*1戸= | 176 | |
| ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | ８ 新聞記事クリッピング許諾料 | 40千円 | 単 |
| （東京新聞） | （東京新聞） | |||
| @3,000円*12月*1.1= | 39 | @3,000円*12月*1.1= | 39 | |
| ９ 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | ９ 都道府県会館賃借料 | 14,078千円 | 単 |
| 事務室 | 事務室 | |||
| @2,844円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 14,077 | @2,844円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 14,077 | |
| （使用料及び賃借料計） | 41,228千円 | （使用料及び賃借料計） | 38,689千円 | |
| １ 庁用備品購入代 | 246千円 | １ 庁用備品購入代 | 211千円 | 単 |
| 246,000円= | 246 | 211,000円= | 211 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 211千円 | |
| （備品購入費計） | 246千円 | （備品購入費計） | 211千円 | |
| １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | １ 全国東京事務所長会分担金 | 20千円 | 単 |
| 20,000円= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | ２ 近畿府県東京事務所長会分担金 | 15千円 | 単 |
| 15,000円= | 15 | 15,000円= | 15 | |
| ３ 宿舎共益費 | 712千円 | ３ 宿舎共益費 | 639千円 | 単 |
| @54,600円*12月= | 655 | @53,200円*12月= | 638 | |
| @4620*12 | 55 | |||
| ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | ４ 新規借上宿舎用マンション共益費 | 66千円 | 単 |
| @5,500円*12月*1戸= | 66 | @5,500円*12月*1戸= | 66 | |
| ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | ５ 都道府県会館負担金 | 8,217千円 | 単 |
| 共益費 | 共益費 | |||
| @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | @1,660円*374.98平方ﾒｰﾄﾙ*1.1*12月= | 8,216 | |
| ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | ６ 各種講演会等参加負担金 | 48千円 | 単 |
| 48,000円= | 48 | 48,000円= | 48 | |
| ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | ７ 関西の魅力発信プロジェクト事業負担 金 |
896千円 | 単 |
| 大阪府負担分 | 大阪府負担分 | |||
| @896,000円= | 896 | @896,000円= | 896 | |
| （その他に対するもの計） | 9,974千円 | （その他に対するもの計） | 9,901千円 | |
| （負担金計） | 9,974千円 | （負担金計） | 9,901千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 9,974千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 9,901千円 | |
| （合計） | 68,151千円 | （合計） | 62,256千円 | |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度当初 |
令和５ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公舎入居料 | 2,066 | １ 公舎入居料 | 2,091 |
| 公舎１７室分 2,066,400円= | 2,066 | 公舎１８室分 2,091,600円= | 2,091 |
| ２ 事務所運営経費負担金 | 15,113 | ２ 事務所運営経費負担金 | 15,222 |
| 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 | 都道府県会館使用料 14,077,000円*2/3= | 9,384 |
| 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 | 都道府県会館共益費 8,216,000円*2/3= | 5,477 |
| 事務室光熱水費 377,000円*2/3= | 251 | 事務室光熱水費 541,437円*2/3= | 360 |
| （東京事務所運営事業雑入計） | 17,179 | 17,313 | |
| （総務費雑入計） | 17,179 | 17,313 | |
| 目計 雑入 | 17,179 | 17,313 | |
| 項計 雑入 | 17,179 | 17,313 | |
| 款計 諸収入 | 17,179 | 17,313 | |
| 合計 | 17,179 | 17,313 | |
