要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤作業員 報酬 |
2,183千円 |
１ 非常勤作業員 報酬 |
2,198千円 |
単 |
| ・５ｈ勤務 |
|
・５ｈ勤務 |
|
|
| ４９６０×４７日＝２３３，１２０円 |
|
５１９０×４７日＝２４３，９３０円 |
|
|
| ・６ｈ勤務 |
|
・６ｈ勤務 |
|
|
| ５９６０×１９６日 |
|
６２３０×１９６日 |
|
|
| ＝１,１６８，１６０円 |
|
＝１,２２１，０８０円 |
|
|
| (233,120+1,168,160)*1.5人= |
2,101 |
(243,930+1,221,080)*1.5人= |
2,197 |
|
| 報酬単価増額分 81,000円 |
81 |
|
|
|
| （作業員計） |
2,183千円 |
（作業員計） |
2,198千円 |
|
| （報酬計） |
2,183千円 |
（報酬計） |
2,198千円 |
|
| １ 非常勤作業員 報酬 |
451千円 |
１ 非常勤作業員 報酬 |
443千円 |
単 |
| 145,000= |
145 |
143,000= |
143 |
|
| 157,590*2= |
315 |
150,000*2= |
300 |
|
| 期末手当減額分 -10,000円 |
▲10 |
|
|
|
| （作業員計） |
451千円 |
（作業員計） |
443千円 |
|
| （職員手当等計） |
451千円 |
（職員手当等計） |
443千円 |
|
| １ 非常勤作業員 共済費 |
522千円 |
１ 非常勤作業員 共済費 |
533千円 |
単 |
| ・社会保険年間 |
|
・社会保険年間 |
|
|
| 標準報酬 |
|
標準報酬 |
|
|
| 150,000*155.55/1000*12月*1.5= |
419 |
150,000*152.01/1000*12月*1.5= |
410 |
|
|
|
|
|
|
| ・雇用保険 |
|
・雇用保険 |
|
|
| 報酬1,765,780*9/1000*1.5= |
23 |
報酬1,829,510*13.5/1000*1.5= |
37 |
|
|
|
端数調整 1,000円 |
1 |
|
| 【報酬総額月額（標準報酬月額）】 |
|
【報酬総額月額（標準報酬月額）】 |
|
|
| （４９６０円＋１５００円）×４７日① |
|
（５１９０円＋１５００円）×４７日① |
|
|
| （５９６０円＋１５００円）×１９６日② |
|
（６２３０円＋１５００円）×１９６日② |
|
|
| （①＋②）÷１２月≒１５０，０００円 |
|
（①＋②）÷１２月≒１５０，０００円 |
|
|
|
|
|
|
|
| 期末手当分 |
|
期末手当分 |
|
|
| 社会保険料 |
|
社会保険料 |
|
|
| 460,000*155.55/1000 |
71 |
443,000円*152.01/1000= |
67 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 460,180*9/1000 |
4 |
443,000円*13.5/1000= |
5 |
|
| 共済費掛率変更に伴う増額 2,000円 |
2 |
端数調整 1,000円 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
・公立学校共済組合事務費負担金 |
|
|
|
|
5,047円*2人= |
10 |
|
| （作業員計） |
522千円 |
（作業員計） |
533千円 |
|
| （共済費計） |
522千円 |
（共済費計） |
533千円 |
|
| １ 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
997千円 |
１ 私立学校等関係機関指導調整等旅費 |
1,170千円 |
単 |
| Ｒ３額に据え置き |
|
・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
|
| ・私立学校等関連機関指導調整旅費 |
|
606,000円= |
606 |
|
| 606,000円*0.95 = |
575 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
|
| ・文部科学省等所轄庁連絡調整旅費 |
|
563,580円= |
563 |
|
| 563,580円*0.95 = |
535 |
|
|
|
| シーリング調整 -115,000円= |
▲115 |
|
|
|
| １ 非常勤作業員 交通費 |
547千円 |
１ 非常勤作業員 交通費 |
547千円 |
単 |
| １，５００円×２４３日＝３６４，５００ |
|
１，５００円×２４３日＝３６４，５００ |
|
|
| 364,500円*1.5人= |
546 |
364,500円*1.5人= |
546 |
|
| （作業員計） |
547千円 |
（作業員計） |
547千円 |
|
| （旅費計） |
1,544千円 |
（旅費計） |
1,717千円 |
|
| １ 複写サービス費用 |
421千円 |
１ 複写サービス費用 |
426千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @0.43円*74,065枚*12月*1.1 = |
420 |
@0.43円*74,877枚*12月*1.1 = |
425 |
|
| ２ 印刷製本費 |
731千円 |
２ 印刷製本費 |
731千円 |
単 |
| 716,000円*1.02= |
730 |
716,000円*1.02= |
730 |
|
| ３ 事務用消耗品等購入費 |
2,317千円 |
３ 事務用消耗品等購入費 |
2,888千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 1,108,000円*1.02*0.95 = |
1,073 |
1,108,000円*1.02*1.13= |
1,277 |
|
| ＠56,500円*20本*1.1= |
1,243 |
＠73,200円*20本*1.1= |
1,610 |
|
| ４ 定期刊行物購入費 |
405千円 |
４ 定期刊行物購入費 |
405千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 404,100円= |
404 |
404,100円= |
404 |
|
| ５ 表彰状筒購入代 |
32千円 |
５ 表彰状筒購入代 |
46千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| @83円 * 350個 *1.1= |
31 |
@117円 * 350個 *1.1= |
45 |
|
| （消耗需用費計） |
3,906千円 |
（消耗需用費計） |
4,496千円 |
|
| １ 備品修理代 |
5千円 |
１ 備品修理代 |
5千円 |
単 |
| 5,000円= |
5 |
5,000円= |
5 |
|
| （維持需用費計） |
5千円 |
（維持需用費計） |
5千円 |
|
| （需用費計） |
3,911千円 |
（需用費計） |
4,501千円 |
|
| １ 電話及びファクシミリ通信費 |
942千円 |
１ 電話及びファクシミリ通信費 |
992千円 |
単 |
| （通常用） |
|
（通常用） |
|
|
| @400円 * 7回線 * 240日*1.02*0.95 = |
651 |
@400円 * 7回線 * 240日*1.02= |
685 |
|
| （緊急ファクシミリ費用） |
|
（緊急ファクシミリ費用） |
|
|
| 300,000円*1.02*0.95 = |
290 |
300,000円*1.02= |
306 |
|
| ２ 庁外郵送料 |
712千円 |
２ 庁外郵送料 |
658千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 697,353円*1.02 = |
711 |
657,229円 = |
657 |
|
| （平成３０年度実績＊１．０２） |
|
|
|
|
| ３ 訴訟経費（予納郵券等） |
60千円 |
３ 訴訟経費（予納郵券等） |
63千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 62,983円*0.95 = |
59 |
62,738円 = |
62 |
|
| ４ 書庫整理経費 |
759千円 |
４ 書庫整理経費 |
471千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 758,450円 = |
758 |
470,800円 = |
470 |
|
| （その他の役務費計） |
2,473千円 |
（その他の役務費計） |
2,184千円 |
|
| （役務費計） |
2,473千円 |
（役務費計） |
2,184千円 |
|
１ 私学助成等計算システム運用・保守委
託料 |
1,113千円 |
１ 私学助成等計算システム運用・保守委
託料 |
1,113千円 |
単 |
| ○運用保守 |
|
○運用保守 |
|
|
| 長期継続契約Ｒ３．４～Ｒ６．３ |
|
長期継続契約Ｒ３．４～Ｒ６．３ |
|
|
| 2,880,000円/3年*税1.1= |
1,056 |
2,880,000円/3年*税1.1= |
1,056 |
|
| 【ＩＴ確認対象外】 |
|
【ＩＴ確認対象外】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
〇文書及び電子データ廃棄費用 |
|
|
| 57,000円 |
57 |
57,000円 |
57 |
|
| （その他の委託料計） |
1,113千円 |
（その他の委託料計） |
1,113千円 |
|
| （委託料計） |
1,113千円 |
（委託料計） |
1,113千円 |
|
| １ 自動車借上料 |
302千円 |
１ 自動車借上料 |
313千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| 230,000円*1.02*0.95 = |
222 |
230,000円*1.02 = |
234 |
|
| 9,800円*8回 = |
78 |
9,800円*8回 = |
78 |
|
| ２ 会議室使用料 |
1,064千円 |
２ 会議室使用料 |
1,260千円 |
単 |
|
|
|
|
|
| ・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
・基礎資料調査受付等会場使用料 |
|
|
| @19,000円 * 28日 = |
532 |
@22,500円 * 28日 = |
630 |
|
| ・計算書類受付等会場使用料 |
|
・計算書類受付等会場使用料 |
|
|
| @19,000円 * 28日 = |
532 |
@22,500円 * 28日 = |
630 |
|
| ３ 職員端末機賃借料 |
451千円 |
３ 職員端末機賃借料 |
509千円 |
単 |
| ＠4,071円*3台* 8ヶ月 = |
97 |
＠4,997円*3台* 8ヶ月 = |
119 |
|
| ＠5,468円*3台* 4ヶ月 = |
65 |
＠7,590円*3台* 4ヶ月 = |
91 |
|
| ※作業員用３台 |
|
※作業員用３台 |
|
|
|
|
|
|
|
| ＠4,890円*4台*12ヶ月 = |
234 |
＠4,890円*4台*11ヶ月 = |
215 |
|
| ※嘱託員・共通端末代替 |
|
＠7,590円*4台* 1ヶ月 = |
30 |
|
|
|
※嘱託員・共通端末代替 |
|
|
| ＠4,348円*1台*12ヶ月 = |
52 |
|
|
|
| ※終了事業端末１台 |
|
＠4,348円*1台*12ヶ月 = |
52 |
|
| （ＩＴ推進課振替費用） |
|
※終了事業端末１台 |
|
|
|
|
（ＩＴ推進課振替費用） |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
1,817千円 |
（使用料及び賃借料計） |
2,082千円 |
|
|
|
１ 什器類 |
580千円 |
単 |
|
|
・シュレッダー |
|
|
|
|
580,000円= |
580 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
580千円 |
|
| （備品購入費計） |
0千円 |
（備品購入費計） |
580千円 |
|
| （合計） |
14,014千円 |
（合計） |
15,351千円 |
|
