令和４年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
16,637千円 |
単 |
|
16,637千円 |
| 報酬（償還指導従事者） |
|
|
報酬（償還指導従事者） |
|
| 238,500円*12月*4人= |
11,448 |
|
238,500円*12月*4人= |
11,448 |
| 報酬（自立支援員指導従事者） |
|
|
報酬（自立支援員指導従事者） |
|
| 216,190円*12月*2人= |
5,188 |
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216,190円*12月*2人= |
5,188 |
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| （嘱託員計） |
16,637千円 |
|
（嘱託員計） |
16,637千円 |
| １ 報酬 作業員 |
1,401千円 |
単 |
|
1,401千円 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
| (5,710円*193日+5,960円*50日)*1人= |
1,400 |
|
(5,710円*193日+5,960円*50日)*1人= |
1,400 |
| （作業員計） |
1,401千円 |
|
（作業員計） |
1,401千円 |
| （報酬計） |
18,038千円 |
|
（報酬計） |
18,038千円 |
| １ 職員手当等嘱託員 |
3,328千円 |
単 |
|
3,328千円 |
| 嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
|
嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
| 238,500円*1.2月*2回*4人= |
2,289 |
|
238,500円*1.2月*2回*4人= |
2,289 |
| 嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
|
嘱託員期末手当（自立支援員指導従事者） |
|
| 216,190円*1.2月*2回*2人= |
1,037 |
|
216,190円*1.2月*2回*2人= |
1,037 |
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| （嘱託員計） |
3,328千円 |
|
（嘱託員計） |
3,328千円 |
| １ 職員手当等 作業員 |
279千円 |
単 |
|
279千円 |
| 非常勤作業員期末手当 |
|
|
非常勤作業員期末手当 |
|
| (5,710円*95日+5,960円*23日)/6月*1.2月= |
135 |
|
(5,710円*95日+5,960円*23日)/6月*1.2月= |
135 |
| (5,710円*99日+5,960円*25日)/6月*1.2= |
142 |
|
(5,710円*99日+5,960円*25日)/6月*1.2= |
142 |
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| （作業員計） |
279千円 |
|
（作業員計） |
279千円 |
| （職員手当等計） |
3,607千円 |
|
（職員手当等計） |
3,607千円 |
| １ 共済費 嘱託員 |
3,609千円 |
単 |
|
3,609千円 |
| 嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
|
嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
| 3,762,450円*0.16455*4人= |
2,476 |
|
3,762,450円*0.16455*4人= |
2,476 |
| 嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
|
嘱託員共済費（自立支援員指導従事者） |
|
| 3,441,186円*0.16455*2人= |
1,132 |
|
3,441,186円*0.16455*2人= |
1,132 |
| |
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|
| （嘱託員計） |
3,609千円 |
|
（嘱託員計） |
3,609千円 |
| １ 共済費 作業員 |
331千円 |
単 |
|
331千円 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
| 2,006,844円*0.16455*1人= |
330 |
|
2,006,844円*0.16455*1人= |
330 |
| （作業員計） |
331千円 |
|
（作業員計） |
331千円 |
| （共済費計） |
3,940千円 |
|
（共済費計） |
3,940千円 |
| １ 旅費 嘱託員 |
2,929千円 |
単 |
|
2,929千円 |
| 償還指導員訪問督促旅費 960,000円= |
960 |
|
償還指導員訪問督促旅費 960,000円= |
960 |
| 嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
|
嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
| 1,350円*243日*4人= |
1,312 |
|
1,350円*243日*4人= |
1,312 |
| 嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
|
嘱託員交通費(自立支援員指導従事者) |
|
| 1,350*243日*2人= |
656 |
|
1,350*243日*2人= |
656 |
| |
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| |
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| |
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| |
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|
|
|
| （嘱託員計） |
2,929千円 |
|
（嘱託員計） |
2,929千円 |
| １ 旅費 作業員 |
329千円 |
単 |
|
329千円 |
| 作業員交通費 1,350円*243日*1人= |
328 |
|
作業員交通費 1,350円*243日*1人= |
328 |
| （作業員計） |
329千円 |
|
（作業員計） |
329千円 |
| （旅費計） |
3,258千円 |
|
（旅費計） |
3,258千円 |
| １ 消耗需用費 |
1,155千円 |
単 |
|
1,155千円 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
|
事務用品 150,000= |
150 |
| コピー用紙 150,000= |
150 |
|
コピー用紙 150,000= |
150 |
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
| （内訳） |
|
|
（内訳） |
|
| 納付書 224,000円= |
224 |
|
納付書 224,000円= |
224 |
| 口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
口座振替案内書 17,000円= |
17 |
| 督促状 75,000円= |
75 |
|
督促状 75,000円= |
75 |
| 完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
| 督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
| 償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
| 貸付金リーフレット等 70,000円= |
70 |
|
貸付金リーフレット等 70,000円= |
70 |
| |
|
|
|
|
| プリンター用トナーカートリッジ |
|
|
プリンター用トナーカートリッジ |
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
12,000円*5*1.10= |
66 |
| プリンター用ドラムカートリッジ |
|
|
プリンター用ドラムカートリッジ |
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
12,000円*5*1.10= |
66 |
| プリンター用データカートリッジ |
|
|
プリンター用データカートリッジ |
|
| 6,000円*4*1.10= |
26 |
|
6,000円*4*1.10= |
26 |
| （消耗需用費計） |
1,155千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,155千円 |
| （需用費計） |
1,155千円 |
|
（需用費計） |
1,155千円 |
| １ 役務費 |
3,150千円 |
単 |
|
3,150千円 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
|
法的手続通知文郵送代 |
|
| 101,000円= |
101 |
|
101,000円= |
101 |
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
| 101,000円= |
101 |
|
101,000円= |
101 |
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
| 8,080円= |
8 |
|
8,080円= |
8 |
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
| 420,000円= |
420 |
|
420,000円= |
420 |
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
| 189,000円= |
189 |
|
189,000円= |
189 |
| 償還指導員用督促切手代 |
|
|
償還指導員用督促切手代 |
|
| 432,000円= |
432 |
|
432,000円= |
432 |
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
| 84,000円= |
84 |
|
84,000円= |
84 |
| 督促状郵送代 |
|
|
督促状郵送代 |
|
| 1,814,400円= |
1,814 |
|
1,814,400円= |
1,814 |
| （その他の役務費計） |
3,150千円 |
|
（その他の役務費計） |
3,150千円 |
| （役務費計） |
3,150千円 |
|
（役務費計） |
3,150千円 |
| １ 委託料等 |
25,533千円 |
単 |
|
25,533千円 |
| ・債権回収サービサー委託料 |
|
|
・債権回収サービサー委託料 |
|
| 1,452,000円= |
1,452 |
|
1,452,000円= |
1,452 |
| ・システム保守費① |
|
|
・システム保守費① |
|
| 220,000円*9ヵ月= |
1,980 |
|
220,000円*9ヵ月= |
1,980 |
| ・システム保守費② |
|
|
・システム保守費② |
|
| (375,000円*3ヵ月+1,460,000円)*1.10= |
2,843 |
|
(375,000円*3ヵ月+1,460,000円)*1.10= |
2,843 |
| ・システム改修費 |
|
|
・システム改修費 |
|
| 10,994,500円= |
10,994 |
|
10,994,500円= |
10,994 |
| ・サーバー更改費 |
|
|
・サーバー更改費 |
|
| 7,722,000円= |
7,722 |
|
7,722,000円= |
7,722 |
| ・共通PF利用料 |
|
|
・共通PF利用料 |
|
| 85,068円*3ヵ月*1.10+遠隔102,843円= |
383 |
|
85,068円*3ヵ月*1.10+遠隔102,843円= |
383 |
| ・電子機器廃棄 |
|
|
・電子機器廃棄 |
|
| 157,300円= |
157 |
|
157,300円= |
157 |
| （その他の委託料計） |
25,533千円 |
|
（その他の委託料計） |
25,533千円 |
| （委託料計） |
25,533千円 |
|
（委託料計） |
25,533千円 |
| １ 使用料及び賃借料 |
2,229千円 |
単 |
|
2,229千円 |
| ・デジタル行政推進課PCリース料 |
|
|
・デジタル行政推進課PCリース料 |
|
| 523,283円= |
523 |
|
523,283円= |
523 |
| ・システム機器等リース料 |
|
|
・システム機器等リース料 |
|
| 1,273,320円= |
1,273 |
|
1,273,320円= |
1,273 |
| ・タクシー借り上げ料 |
|
|
・タクシー借り上げ料 |
|
| 432,000円= |
432 |
|
432,000円= |
432 |
| （使用料及び賃借料計） |
2,229千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
2,229千円 |
| １ 償還金 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
| （通常債償還分計） |
10千円 |
|
（通常債償還分計） |
10千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
| （合計） |
60,920千円 |
|
（合計） |
60,920千円 |
[特定財源の内訳]
令和４ 年度要求 |
令和４ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
58,420 |
|
58,420 |
| 一般会計繰入金 58,420,000円= |
58,420 |
一般会計繰入金 58,420,000円= |
58,420 |
| |
|
|
|
| |
58,420 |
|
58,420 |
| |
58,420 |
|
58,420 |
| |
58,420 |
|
58,420 |
| |
58,420 |
|
58,420 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
|
100 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
|
2,400 |
| 2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,500 |
|
2,500 |
| |
60,920 |
|
60,920 |
