令和４年度当初予算 管理費
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 細々事業名 | ：一般事業費(20140806-00010008) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 工事副監督員 | 6,173千円 | １ 工事副監督員 | 6,173千円 | 単 |
| （施設整備課） | （施設整備課） | |||
| 171,470円*12月*2名= | 4,115 | 171,470円*12月*2名= | 4,115 | |
| （緑地課） | （緑地課） | |||
| 171,470円*12月*1名= | 2,057 | 171,470円*12月*1名= | 2,057 | |
| （嘱託員計） | 6,173千円 | （嘱託員計） | 6,173千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 2,730千円 | １ 非常勤作業員 | 2,801千円 | 単 |
| 113,732円*12月*2名= | 2,729 | 116,670円*12月*2名= | 2,800 | |
| （作業員計） | 2,730千円 | （作業員計） | 2,801千円 | |
| （報酬計） | 8,903千円 | （報酬計） | 8,974千円 | |
| １ 期末手当 | 1,312千円 | １ 期末手当 | 1,312千円 | 単 |
| 嘱託員分 | 嘱託員分 | |||
| 1,337,466円＝ | 1,337 | 1,311,744円＝ | 1,311 | |
| -26,000円= | ▲26 | |||
| （嘱託員計） | 1,312千円 | （嘱託員計） | 1,312千円 | |
| １ 期末手当 | 583千円 | １ 期末手当 | 593千円 | 単 |
| 作業員分 | 作業員分 | |||
| 593,617円= | 593 | 592,481円= | 592 | |
| -11,000円＝ | ▲11 | |||
| （作業員計） | 583千円 | （作業員計） | 593千円 | |
| （職員手当等計） | 1,895千円 | （職員手当等計） | 1,905千円 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | 957千円 | １ 工事副監督員（整備課） | 957千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 402,940円*155.15/1,000*12月= | 750 | 402,940円*155.55/1,000*12月= | 752 | |
| 445,822円*155.15/1,000*1月= | 69 | 437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | |
| 445,822円*155.15/1,000*1月= | 69 | 437,248円*155.55/1,000*1月= | 68 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 402,940円*12.02/1,000*12月= | 58 | 402,940円*12.02/1,000*12月= | 58 | |
| 445,822円*12.02/1,000*1月= | 5 | 437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | |
| 445,822円*12.02/1,000*1月= | 5 | 437,248円*12.02/1,000*1月= | 5 | |
| -1,000円= | ▲1 | |||
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 509千円 | ２ 工事副監督員（緑地課） | 509千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 216,470円*155.15/1,000*12月= | 403 | 216,470円*155.55/1,000*12月= | 404 | |
| 222,911円*155.15/1,000*1月= | 34 | 218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | |
| 222,911円*155.15/1,000*1月= | 34 | 218,624円*155.55/1,000*1月= | 34 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 216,470円*12.02/1,000*12月= | 31 | 216,470円*12.02/1,000*12月= | 31 | |
| 222,911円*12.02/1,000*1月= | 2 | 218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | |
| 222,911円*12.02/1,000*1月= | 2 | 218,624円*12.02/1,000*1月= | 2 | |
| （嘱託員計） | 1,466千円 | （嘱託員計） | 1,466千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 636千円 | １ 非常勤作業員 | 649千円 | 単 |
| 社会保険料 | 社会保険料 | |||
| 267,464円*155.15/1,000*12月= | 497 | 273,340円*155.55/1,000*12月= | 510 | |
| 290,649円*155.15/1,000*1月= | 45 | 288,801円*155.55/1,000*1月= | 44 | |
| 302,968円*155.15/1,000*1月= | 47 | 303,680円*155.55/1,000*1月= | 47 | |
| 雇用保険料等 | 雇用保険料等 | |||
| 267,464円*12.02/1,000*12月= | 38 | 273,340円*12.02/1,000*12月= | 39 | |
| 290,649円*12.02/1,000*1月= | 3 | 288,801円*12.02/1,000*1月= | 3 | |
| 302,968円*12.02/1,000*1月= | 3 | 303,680円*12.02/1,000*1月= | 3 | |
| （作業員計） | 636千円 | （作業員計） | 649千円 | |
| （共済費計） | 2,102千円 | （共済費計） | 2,115千円 | |
| １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | １ 工事副監督員（整備課） | 720千円 | 単 |
| 30,000円*12月*2名= | 720 | 30,000円*12月*2名= | 720 | |
| ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | ２ 工事副監督員（緑地課） | 540千円 | 単 |
| 45,000円*12月= | 540 | 45,000円*12月= | 540 | |
| （嘱託員計） | 1,260千円 | （嘱託員計） | 1,260千円 | |
| １ 非常勤作業員 | 480千円 | １ 非常勤作業員 | 480千円 | 単 |
| 20,000円*12月*2名= | 480 | 20,000円*12月*2名= | 480 | |
| （作業員計） | 480千円 | （作業員計） | 480千円 | |
| （旅費計） | 1,740千円 | （旅費計） | 1,740千円 | |
| １ 一般消耗品購入代 | 15,397千円 | １ 一般消耗品購入代 | 13,000千円 | 単 |
| 15,397,000円= | 15,397 | 13,000,000円= | 13,000 | |
| ２ 万博記念協議場第２種公認物品購入 | 3,741千円 | 単 | ||
| 3,741,000円= | 3,741 | |||
| （消耗需用費計） | 19,138千円 | （消耗需用費計） | 13,000千円 | |
| １ 公園施設修繕費 | 16,000千円 | １ 公園施設修繕費 | 14,722千円 | 単 |
| 16,000,000円= | 16,000 | 14,722,000円= | 14,722 | |
| （維持需用費計） | 16,000千円 | （維持需用費計） | 14,722千円 | |
| （需用費計） | 35,138千円 | （需用費計） | 27,722千円 | |
| １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | １ 日本庭園指定樹木保険料 | 436千円 | 単 |
| 435,730円= | 435 | 435,730円= | 435 | |
| （保険料計） | 436千円 | （保険料計） | 436千円 | |
| １ クレジット納付手数料 | 250千円 | １ クレジット納付手数料 | 250千円 | 単 |
| 250,000円= | 250 | 250,000円= | 250 | |
| ２ ＰＣＢ収集運搬業務 | 1,000千円 | 単 | ||
| 1,000,000円= | 1,000 | |||
| ３ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | ２ 大阪日本民芸館オオサカフリーワイフ ァイ設備に係る負担金 |
36千円 | 単 |
| 36,000円= | 36 | 36,000円= | 36 | |
| ３ 低濃度ＰＣＢ含有機器収集運搬業務 | 2,000千円 | 単 | ||
| 2,000,000円= | 2,000 | |||
| （その他の役務費計） | 1,286千円 | （その他の役務費計） | 2,286千円 | |
| （役務費計） | 1,722千円 | （役務費計） | 2,722千円 | |
| １ 公園管理業務委託 | 173,512千円 | １ 公園管理業務委託 | 173,786千円 | 単 |
| 173,512,000円= | 173,512 | 173,786,000円= | 173,786 | |
| （その他の委託料計） | 173,512千円 | （その他の委託料計） | 173,786千円 | |
| （委託料計） | 173,512千円 | （委託料計） | 173,786千円 | |
| １ 国有地借上料 | 255,598千円 | １ 国有地借上料 | 255,646千円 | 単 |
| 255,598,000円= | 255,598 | 255,645,718円= | 255,645 | |
| ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 12,164千円 | ２ 駐車場料金精算システム賃貸借 | 5,314千円 | 単 |
| 東・南駐車場（長期継続契約） | 東・南駐車場（再リース契約） | |||
| 7,137,000円= | 7,137 | 897,000円= | 897 | |
| 西駐車場（長期継続契約） | 日本庭園前駐車場（長期継続契約） | |||
| 610,000円= | 610 | 3,355,000円= | 3,355 | |
| 日本庭園前駐車場（長期継続契約） | 中央駐車場（長期継続契約） | |||
| 3,355,000円= | 3,355 | 1,062,000円= | 1,062 | |
| 中央駐車場（長期継続契約） | ||||
| 1,062,000円= | 1,062 | |||
| ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | ３ 光ケーブル関電電柱使用料 | 23千円 | 単 |
| 22,220円= | 22 | 22,220円= | 22 | |
| ４ 積算資料電子版 | 49千円 | ４ 積算資料電子版 | 49千円 | 単 |
| 48,400円= | 48 | 48,400円= | 48 | |
| ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | ５ ＷＥＢ建設物価 | 53千円 | 単 |
| 52,800円= | 52 | 52,800円= | 52 | |
| ６ 電話交換機リース料 | 1,184千円 | ６ 電話交換機リース料 | 1,184千円 | 単 |
| 1,183,248円= | 1,183 | 1,183,248円= | 1,183 | |
| （使用料及び賃借料計） | 269,071千円 | （使用料及び賃借料計） | 262,269千円 | |
| １ 備品購入費 | 20,283千円 | １ 備品購入費 | 12,595千円 | 単 |
| 事務所全体分 | 事務所全体分 | |||
| 5,000,000円= | 5,000 | 4,000,000円= | 4,000 | |
| 芝生地用運搬車両 | 駐車場料金精算ＰＣレジスター購入 | |||
| 1,903,000円= | 1,903 | 1,595,000円= | 1,595 | |
| 競技場第２種公認更新備品 | スポーツ広場整備用スポーツトラクター | |||
| 13,379,300円= | 13,379 | 5,000,000円= | 5,000 | |
| テニスコート整備用コートロラー購入 | ||||
| 2,000,000円= | 2,000 | |||
| （備品購入費計） | 20,283千円 | （備品購入費計） | 12,595千円 | |
| （備品購入費計） | 20,283千円 | （備品購入費計） | 12,595千円 | |
| １ 共同研究負担金 | 2,397千円 | １ 共同研究負担金 | 2,397千円 | 単 |
| 2,396,950円= | 2,396 | 2,396,915円= | 2,396 | |
| ２ 競技場バックスタンド防水補修工事負 担金 |
4,894千円 | |
単 | |
| 4,893,400円= | 4,893 | |||
| ２ 太陽の塔等重要文化財指定に向けた業 務 |
500千円 | 単 | ||
| 500,000円= | 500 | |||
| （その他に対するもの計） | 7,291千円 | （その他に対するもの計） | 2,897千円 | |
| （負担金計） | 7,291千円 | （負担金計） | 2,897千円 | |
| １ 国有資産等所在市町村交付金 | 216,653千円 | １ 国有資産等所在市町村交付金 | 196,933千円 | 単 |
| 公園（国有地分） | 公園（国有地分） | |||
| 216,652,300円= | 216,652 | 196,932,900円= | 196,932 | |
| （市町村に対するもの計） | 216,653千円 | （市町村に対するもの計） | 196,933千円 | |
| （交付金計） | 216,653千円 | （交付金計） | 196,933千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 223,944千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 199,830千円 | |
| （合計） | 738,310千円 | （合計） | 693,658千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園施設使用料 | 4,562 | １ 公園施設使用料 | 4,562 |
| 4,562,000円= | 4,562 | 4,562,000円= | 4,562 |
| （公園施設使用料計） | 4,562 | 4,562 | |
| １ 行政財産使用料 | 22,180 | １ 行政財産使用料 | 22,161 |
| 22,180,000円= | 22,180 | 22,161,000円= | 22,161 |
| （庁舎施設等使用料計） | 22,180 | 22,161 | |
| （公園事業使用料計） | 26,742 | 26,723 | |
| 目計 公園事業使用料 | 26,742 | 26,723 | |
| 項計 使用料 | 26,742 | 26,723 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 26,742 | 26,723 | |
| １ 不動産貸付収入 | 371,655 | ||
| 366,170,000円= | 366,170 | ||
| 5,485,000円＝ | 5,485 | ||
| （公園事業不動産貸付収入計） | 371,655 | 0 | |
| （公園事業費不動産貸付収入計） | 371,655 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 371,655 | 0 | |
| 項計 財産運用収入 | 371,655 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 371,655 | 0 | |
| １ 公園事業繰入金 | 26,384 | １ 公園事業繰入金 | 343,501 |
| 31,907,000円= | 31,907 | 343,501,000円= | 343,501 |
| -5,523,000円＝ | ▲5,523 | ||
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 26,384 | 343,501 | |
| （日本万国博覧会記念公園基金繰入金計） | 26,384 | 343,501 | |
| 目計 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 26,384 | 343,501 | |
| 項計 基金繰入金 | 26,384 | 343,501 | |
| 款計 繰入金 | 26,384 | 343,501 | |
| １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 300,326 | １ 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 311,653 |
| 300,326,000円= | 300,326 | 311,653,000円= | 311,653 |
| ２ 光熱水費事業者負担金 | 1,555 | ２ 光熱水費事業者負担金 | 2,362 |
| 1,555,000円= | 1,555 | 2,362,000円= | 2,362 |
| ３ 管理費雑入 | 11,648 | ３ 管理費雑入 | 9,419 |
| デジタルアーカイブ貸付収入 | デジタルアーカイブ貸付収入 | ||
| 500,000円= | 500 | 500,000円= | 500 |
| 府預金利子 | 府預金利子 | ||
| 8,000円= | 8 | 8,000円= | 8 |
| 公式記録電子書籍販売収入 | 「万博の桜」桜の植樹 | ||
| 500,000円= | 500 | 8,911,000円= | 8,911 |
| 「万博の桜」桜の植樹 | |||
| 10,640,000円= | 10,640 | ||
| （日本万国博覧会記念公園土地管理雑入計） | 313,529 | 323,434 | |
| （雑入計） | 313,529 | 323,434 | |
| 目計 雑入 | 313,529 | 323,434 | |
| 項計 雑入 | 313,529 | 323,434 | |
| 款計 諸収入 | 313,529 | 323,434 | |
| 合計 | 738,310 | 693,658 | |
