令和4年度当初予算 管理費
事業名 | :管理費(20120317) | 予算要求課 | 住宅経営室 |
細事業名 | :管理事務費 | 予算計上課 | 住宅経営室 |
細々事業名 | :管理事務費(単独)(20120317-00060058) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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前年度当初 |
本年度要求 |
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1 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 1 非常勤嘱託員雇用 | 3,327千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
138,610円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,326 | 138,610円 * 12ヶ月 * 2人 = | 3,326 | |
(嘱託員計) | 3,327千円 | (嘱託員計) | 3,327千円 | |
1 非常勤作業員雇用 | 8,117千円 | 1 非常勤作業員雇用 | 12,488千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
5,590円 * 242日 * 6人 = | 8,116 | 5,710円 * 243日 * 3人 = | 4,162 | |
5,710円 * 243日 * 6人 = | 8,325 | |||
(作業員計) | 8,117千円 | (作業員計) | 12,488千円 | |
(報酬計) | 11,444千円 | (報酬計) | 15,815千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 707千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | 666千円 | 単 |
非常勤嘱託員 | 非常勤嘱託員 | |||
360,386円 * 2人 = | 720 | 332,664円 * 2人 = | 665 | |
-14,000円= | ▲14 | |||
(嘱託員計) | 707千円 | (嘱託員計) | 666千円 | |
1 非常勤作業員期末手当 | 1,732千円 | 1 非常勤作業員期末手当 | 2,612千円 | 単 |
非常勤作業員 | 非常勤作業員 | |||
294,311円 * 6人 = | 1,765 | 276,362円 * 3人 = | 829 | |
-34,000円= | ▲34 | 297,032円 * 6人 = | 1,782 | |
(作業員計) | 1,732千円 | (作業員計) | 2,612千円 | |
(職員手当等計) | 2,439千円 | (職員手当等計) | 3,278千円 | |
1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 828千円 | 1 非常勤嘱託員社会保険料等 | 822千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
354,995円 * 2人 = | 709 | 355,884円 * 2人 = | 711 | |
社会保険料(期末手当) | 社会保険料(期末手当) | |||
59,098円 * 2人 = | 118 | 54,638円 * 2人 = | 109 | |
-1,000円= | ▲1 | |||
(嘱託員計) | 828千円 | (嘱託員計) | 822千円 | |
1 非常勤作業員社会保険料等 | 2,179千円 | 1 非常勤作業員社会保険料等 | 3,273千円 | 単 |
社会保険料(報酬) | 社会保険料(報酬) | |||
314,964円 * 6人 = | 1,889 | 316,068円 * 3人 = | 948 | |
社会保険料(期末手当) | 316,068円 * 6人 = | 1,896 | ||
48,265円 * 6人 = | 289 | 社会保険料(期末手当) | ||
-1,000円= | ▲1 | 45,267円 * 3人 = | 135 | |
48,719円 * 6人 = | 292 | |||
(作業員計) | 2,179千円 | (作業員計) | 3,273千円 | |
(共済費計) | 3,007千円 | (共済費計) | 4,095千円 | |
1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 1 管内管外出張旅費 | 1,737千円 | 単 |
○管内 | ○管内 | |||
@ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | @ 1,426円 * 57回 * 12月 = | 975 | |
@ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | @ 560円 * 52回 * 12月 = | 349 | |
○管外 | ○管外 | |||
@29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | @29,440円 * 14回 * 1人= | 412 | |
1 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,517千円 | 1 非常勤嘱託員費用弁償 | 1,522千円 | 単 |
非常勤嘱託員通勤 | 非常勤嘱託員通勤 | |||
272,250円*2回*2人= | 1,089 | 273,375円*2回*2人= | 1,093 | |
非常勤嘱託員旅費 | 非常勤嘱託員旅費 | |||
1,426円*150回*2回= | 427 | 1,426円*150回*2回= | 427 | |
(嘱託員計) | 1,517千円 | (嘱託員計) | 1,522千円 | |
1 非常勤作業員費用弁償 | 3,267千円 | 1 非常勤作業員費用弁償 | 4,921千円 | 単 |
非常勤作業員通勤 | 非常勤作業員通勤 | |||
2,250円*242日*6人 = | 3,267 | 2,250円*243日*3人 = | 1,640 | |
2,250円*243日*6人 = | 3,280 | |||
(作業員計) | 3,267千円 | (作業員計) | 4,921千円 | |
(旅費計) | 6,521千円 | (旅費計) | 8,180千円 | |
1 事務用消耗品費 | 43,242千円 | 1 事務用消耗品費 | 42,792千円 | 単 |
○消耗品一式 | ○消耗品一式 | |||
1,373,000円= | 1,373 | 1,374,000円= | 1,374 | |
○募集案内作成 | ○募集案内作成 | |||
40,260,000円+1,201,200円= | 41,461 | 39,798,000円+1,201,200円= | 40,999 | |
〇入居関連事務費 | 〇入居関連事務費 | |||
150,000円= | 150 | 150,000円= | 150 | |
新聞購読料 | 新聞購読料 | |||
256,932円= | 256 | 268,800円= | 268 | |
(消耗需用費計) | 43,242千円 | (消耗需用費計) | 42,792千円 | |
(需用費計) | 43,242千円 | (需用費計) | 42,792千円 | |
1 府営住宅火災保険料等 | 2,785千円 | 1 府営住宅火災保険料等 | 2,786千円 | 単 |
2,785,000円= | 2,785 | 2,786,000円= | 2,786 | |
(保険料計) | 2,785千円 | (保険料計) | 2,786千円 | |
1 通信費等 | 340千円 | 1 通信費等 | 790千円 | 単 |
○基本回線使用料・通話料等 | ○基本回線使用料・通話料等 | |||
340,000円 = | 340 | 340,000円 = | 340 | |
〇住まいのしおり多言語翻訳 | ||||
450,000円 = | 450 | |||
(その他の役務費計) | 340千円 | (その他の役務費計) | 790千円 | |
(役務費計) | 3,125千円 | (役務費計) | 3,576千円 | |
1 委託料 | 127,072千円 | 1 委託料 | 117,170千円 | 単 |
1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | 1.府営住宅使用料の電算処理業務委託 | |||
33,050,000円= | 33,050 | 33,050,000円= | 33,050 | |
2.入力データ作成業務委託 | 2.入力データ作成業務委託 | |||
1,540,000円= | 1,540 | 1,161,600円= | 1,161 | |
3.収入調査データ処理電算委託 | 3.収入調査データ処理電算委託 | |||
410,000円= | 410 | 290,400円= | 290 | |
4.府営住宅事務センター業務委託 | 4.府営住宅事務センター業務委託 | |||
80,667,000円 + 5,500,000円= | 86,167 | 76,989,000円= | 76,989 | |
5.府営住宅再編整備推進 | 5.府営住宅再編整備推進 | |||
(土地調査業務等委託) | (土地調査業務等委託) | |||
5,905,000円= | 5,905 | 5,679,000円= | 5,679 | |
(その他の委託料計) | 127,072千円 | (その他の委託料計) | 117,170千円 | |
(委託料計) | 127,072千円 | (委託料計) | 117,170千円 | |
1 自動車借上料 | 255千円 | 1 自動車借上料 | 255千円 | 単 |
○交通不便地、資料搬送等 | ○交通不便地、資料搬送等 | |||
255,000円= | 255 | 255,000円= | 255 | |
2 端末機借上料 | 1,268千円 | 2 端末機借上料 | 1,338千円 | 単 |
○職員端末機 | ○職員端末機 | |||
4,890円 * 5台 * 12月 = | 293 | 4,890円 * 5台 * 12月 = | 293 | |
4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | 4,348円 * 4台 * 12月 = | 208 | |
5,800円 * 1台 * 12月 = | 69 | |||
○情報処理端末借上料 | ○情報処理端末借上料 | |||
63,800円 * 12月 = | 765 | 63,800円 * 12月 = | 765 | |
3 府営住宅総合事務システム整備費 | 147千円 | 単 | ||
マイナンバー対応 | ||||
147,000円= | 147 | |||
3 用地使用料 | 25千円 | 単 | ||
25,000円= | 25 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,670千円 | (使用料及び賃借料計) | 1,618千円 | |
1 償還金、利子及び割引料 | 3,493千円 | 1 償還金、利子及び割引料 | 3,306千円 | 単 |
府営住宅使用料等再支払請求 | 府営住宅使用料等再支払請求 | |||
2,933,000円= | 2,933 | 3,098,000円= | 3,098 | |
離職等退去者への使用料償還金 | 離職等退去者への使用料償還金 | |||
559,664円= | 559 | 207,347円= | 207 | |
(その他計) | 3,493千円 | (その他計) | 3,306千円 | |
(償還金、利子及び割引料計) | 3,493千円 | (償還金、利子及び割引料計) | 3,306千円 | |
(合計) | 202,013千円 | (合計) | 199,830千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 公営住宅使用料 | ▲50 | ||
-50,000円= | ▲50 | ||
2 公営住宅使用料 | 201,264 | 1 公営住宅使用料 | 199,158 |
201,264,000円= | 201,264 | 199,158,000円= | 199,158 |
(公営住宅使用料計) | 201,214 | 199,158 | |
(府営住宅使用料計) | 201,214 | 199,158 | |
目計 府営住宅使用料 | 201,214 | 199,158 | |
項計 使用料 | 201,214 | 199,158 | |
款計 使用料及び手数料 | 201,214 | 199,158 | |
1 使用料等還付金未払金 | 799 | 1 使用料等還付金未払金 | 672 |
799,000円= | 799 | 672,000円= | 672 |
(小切手未払資金組入れ計) | 799 | 672 | |
(小切手未払資金組入れ計) | 799 | 672 | |
目計 小切手未払資金組入れ | 799 | 672 | |
項計 雑入 | 799 | 672 | |
款計 諸収入 | 799 | 672 | |
合計 | 202,013 | 199,830 |