令和４年度当初予算 総務費
| 事業名 | ：総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
| 細事業名 | ：総務費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
| 細々事業名 | ：大阪港湾局運営関連事業費(19962780-00010404) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 運営関連事業費 | 433千円 | １ 運営関連事業費 | 2,515千円 | 単 |
| （１）府ＰＣリース料 | （１）府ＰＣリース料 | |||
| 433,000円= | 433 | 2,515,000円= | 2,515 | |
| （使用料及び賃借料計） | 433千円 | （使用料及び賃借料計） | 2,515千円 | |
| １ 職員費 | 439,841千円 | １ 職員費 | 388,253千円 | 単 |
| （１）常勤職員 | （１）常勤職員 | |||
| 440,039,000円= | 440,039 | 386,923,000円= | 386,923 | |
| （２）非常勤作業員（ＰＳカード更新 | （２）非常勤作業員（ＰＳカード更新 | |||
| 作業員） | 作業員） | |||
| 966,000円= | 966 | 966,000円= | 966 | |
| （３）定期健康診断等にかかる委託料 | （３）定期健康診断等にかかる委託料 | |||
| 321,000円= | 321 | 364,000円= | 364 | |
| （１）常勤職員 | ||||
| 【調整後】 438,556,000円= | 438,556 | |||
| 【調整前】 -440,039,000円= | ▲440,039 | |||
| （２）非常勤作業員（ＰＳカード更新 | ||||
| 作業員） | ||||
| 【調整前】 964,000円= | 964 | |||
| 【調整前】 -966,000円= | ▲966 | |||
| ２ 運営関連事業費 | 40,309千円 | ２ 運営関連事業費 | 36,970千円 | 単 |
| （１）管内外出張旅費 | （１）管内外出張旅費 | |||
| 9,656,000円= | 9,656 | 9,825,000円= | 9,825 | |
| （２）ＡＴＣ使用料及び通信費等 | （２）ＡＴＣ使用料及び通信費等 | |||
| 30,653,000円= | 30,653 | 27,145,000円= | 27,145 | |
| （市町村に対するもの計） | 480,150千円 | （市町村に対するもの計） | 425,223千円 | |
| １ 運営関連事業費 | 544千円 | １ 運営関連事業費 | 544千円 | 単 |
| （１）府端末にかかるサポート費用 | （１）府端末にかかるサポート費用 | |||
| 544,000円= | 544 | 544,000円= | 544 | |
| （その他に対するもの計） | 544千円 | （その他に対するもの計） | 544千円 | |
| （負担金計） | 480,694千円 | （負担金計） | 425,767千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 480,694千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 425,767千円 | |
| （合計） | 481,127千円 | （合計） | 428,282千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 上屋、附属用地等の使用料 | 300,045 | １ 上屋、附属用地等の使用料 | 277,400 |
| 300,971,000円= | 300,971 | 277,400,000円= | 277,400 |
| 【調整後】 300,045,000円= | 300,045 | ||
| 【調整前】 -300,971,000円= | ▲300,971 | ||
| （上屋・附属用地等使用料計） | 300,045 | 277,400 | |
| （港湾施設使用料計） | 300,045 | 277,400 | |
| 目計 港湾施設使用料 | 300,045 | 277,400 | |
| 項計 使用料 | 300,045 | 277,400 | |
| １ 港湾用地貸付料 | 181,082 | １ 港湾用地貸付料 | 150,882 |
| 181,641,000円= | 181,641 | 150,882,000円= | 150,882 |
| 【調整後】 181,082,000円= | 181,082 | ||
| 【調整前】 -181,641,000円= | ▲181,641 | ||
| （港湾用地貸付料計） | 181,082 | 150,882 | |
| （財産貸付収入計） | 181,082 | 150,882 | |
| 目計 財産運用収入 | 181,082 | 150,882 | |
| 項計 財産収入 | 181,082 | 150,882 | |
| 款計 港湾施設収入 | 481,127 | 428,282 | |
| 合計 | 481,127 | 428,282 | |
