令和４年度当初予算　まちづくり促進事業費用

款名 ：まちづくり促進事業費用 所属名 大阪都市計画局拠点開発室
項名 ：営業費用
目名 ：一般管理費
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要求額の内訳

資金所要税区分

内示

調整要求
　1　報酬 118千円 　1　報酬 0千円
　　<1>　委員報酬 118千円 　　<1>　委員報酬 0千円 *不
　　　　　　　　　　　9,800円*3名*4回= 117 　
　2　給料 14,634千円 　2　給料 0千円
　　<1>　給料 14,634千円 　　<1>　給料 0千円 *不
　　　　　　　　　　 14,634,000円= 14,634 　
　3　手当等 10,613千円 　3　手当等 0千円
　　<1>　管理職手当 1,136千円 　　<1>　管理職手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,136,000円= 1,136 　
　　<2>　扶養手当 678千円 　　<2>　扶養手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　 678,000円= 678 　
　　<3>　地域手当 1,941千円 　　<3>　地域手当 0千円 *不
１）基礎額　　　　1,939,000円= 1,939 　
２）定昇分　　　　　　2,000円= 2 　
　　<4>　住居手当 672千円 　　<4>　住居手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　672,000円= 672 　
　　<5>　通勤手当 689千円 　　<5>　通勤手当 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　689,000円= 689 　
　　<6>　特殊勤務手当 5千円 　　<6>　特殊勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　　5,000円= 5 　
　　<7>　時間外勤務手当 542千円 　　<7>　時間外勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　542,000円= 542 　
　　<8>　管理職員特別勤務手当 9千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　9,000円= 9 　
　　<9>　期末手当 4,701千円 　　<9>　期末手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　4,861,000円= 4,861 　
-160,000 ▲160 　
　　<10>　児童手当 240千円 　　<10>　児童手当 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　　240,000円= 240 　
　4　法定福利費 5,562千円 　4　法定福利費 66千円
　　<1>　地方職員共済組合負担金 5,529千円 　　<1>　地方職員共済組合負担金 66千円 *不
　　　　　　　　　　　5,523,000円= 5,523 66,000 66
6,000 6 　
　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 33千円 　　<2>　地方公務員災害補償基金負
　　　　　　担担金		 0千円 *不
　　　　　　　　　　　33,000円 33 　
　5　備品消耗品費 419千円 　5　備品消耗品費 0千円
　　<1>　新聞及び定期刊行物 42千円 　　<1>　新聞及び定期刊行物 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　41,330円= 41 　
　　<2>　法規集追録 55千円 　　<2>　法規集追録 0千円 *課
　　　　　　　　　　55,000円＝ 55 　
　　<3>　一般事務用品 269千円 　　<3>　一般事務用品 0千円 *課
コピー用紙、文具、事務費等 　
　　　　　　　　　　　　269,000円= 269 　
　　<4>　地方公営企業関係法令集 15千円 　　<4>　地方公営企業関係法令集 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 14,520円= 14 　
　　<5>　財務会計システム用トナー 38千円 　　<5>　財務会計システム用トナー 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 38,000円= 38 　
　6　報償費 2,587千円 　6　報償費 0千円
　　<1>　訴訟関係費用 1,575千円 　　<1>　訴訟関係費用 0千円 *不
りんくうタウン・阪南スカイタウン関連 　
　　　　　　　　　　　　　1,575,000円= 1,575 　
　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 1,012千円 　　<2>　公営企業会計基準助言・指
　　　　　　導		 0千円 *不
　　　　　　　　　　　　　1,012,000円= 1,012 　
　7　旅費 319千円 　7　旅費 0千円
　　<1>　管内・管外旅費 293千円 　　<1>　管内・管外旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　293,000円= 293 　
　　<2>　訴訟関連実費旅費 21千円 　　<2>　訴訟関連実費旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　 21,000円= 21 　
　　<3>　審議会旅費 5千円 　　<3>　審議会旅費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,180円*4回= 4 　
　8　印刷製本費 62千円 　8　印刷製本費 0千円
　　<1>　決算概要説明書印刷 28千円 　　<1>　決算概要説明書印刷 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　28,000円= 28 　
　　<2>　乾式複写機印刷代 34千円 　　<2>　乾式複写機印刷代 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　34,000円= 34 　
　9　修繕費 44千円 　9　修繕費 0千円
　　<1>　庁舎器具修理 44千円 　　<1>　庁舎器具修理 0千円 *課
　　　　　 　　　　　　44,000円= 44 　
　10　賃借料 2,593千円 　10　賃借料 0千円
　　<1>　自動車借上料 6千円 　　<1>　自動車借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　6,000円= 6 　
　　<2>　会議室借上料 47千円 　　<2>　会議室借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　 11,700円*4回= 46 　
　　<3>　執務室賃借料 1,581千円 　　<3>　執務室賃借料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　1,581,000円= 1,581 　
　　<4>　ＮＨＫ放送受信料 4千円 　　<4>　ＮＨＫ放送受信料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　 4,000円= 4 　
　　<5>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 950千円 　　<5>　財務会計システム電算機借
　　　　　　上料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　79,164円*12か月= 949 　
　　<6>　シュレッダー借上料 3千円 　　<6>　シュレッダー借上料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　3,000円= 3 　
　　<7>　電波障害対策有線使用料 2千円 　　<7>　電波障害対策有線使用料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　2,000円= 2 　
　　<8>　咲洲庁舎借上料 0千円 　　<8>　咲洲庁舎借上料 0千円 *課
　11　通信運搬費 236千円 　11　通信運搬費 0千円
　　<1>　郵便切手 31千円 　　<1>　郵便切手 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　31,000円= 31 　
　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 48千円 　　<2>　財務会計システム回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　4,000円／月*12か月= 48 　
　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 99千円 　　<3>　メガデータネッツ回線使用
　　　　　　料		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　99,000円= 99 　
　　<4>　執務室電話通話料 58千円 　　<4>　執務室電話通話料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　58,000円= 58 　
　12　手数料 11,498千円 　12　手数料 0千円
　　<1>　不動産鑑定手数料 11,223千円 　　<1>　不動産鑑定手数料 0千円 *課
○賃料（定期借地） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　鑑定　　　630,000円= 630 　
Ｇ８街区　　　　　鑑定　　　847,000円= 847 　
行コミ用地　　　　鑑定　　　701,000円= 701 　
○分譲（途中売却予定） 　
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ９、Ｇ１０街区　鑑定　　　492,000円= 492 　
＜りんくうタウン＞ 　
工場①　　　　　　鑑定　　　871,000円= 871 　
工場②　　　　　　鑑定　　　746,000円= 746 　
工場③　　　　　　鑑定　　　768,000円= 768 　
工場③　　　　　　意見書　　220,000円= 220 　
商業①　　　　　　鑑定　　1,270,000円= 1,270 　
商業②　　　　　　鑑定　　　921,000円= 921 　
商業③　　　　　　鑑定　　2,144,000円= 2,144 　
＜二色の浜＞ 　
工場④　　　　　　鑑定　　1,613,000円= 1,613 　
　　<2>　公正証書作成 136千円 　　<2>　公正証書作成 0千円 *非
＜阪南スカイタウン＞ 　
Ｇ５街区　　　　　　　　　　 29,000円= 29 　
Ｇ８街区　　　　　　　　　　 55,000円= 55 　
行コミ用地　　　　　　　　　 35,000円= 35 　
Ａ６街区　　　　　　　　　　 17,000円= 17 　
　　<3>　公金システム関係 132千円 　　<3>　公金システム関係 0千円 *課
10,000円*1.1*12ヶ月= 132 　
　　<4>　住宅定借口座引落手数料 3千円 　　<4>　住宅定借口座引落手数料 0千円 *課
　　　　　　　　　22件*8円*1.1*12か月= 2 　
　　<5>　文書廃棄処分料 4千円 　　<5>　文書廃棄処分料 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　4,000円= 4 　
　13　委託料 2,945千円 　13　委託料 0千円
　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 18千円 　　<1>　リモートルータ保守点検委
　　　　　　託		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　18,000円= 18 　
　　<2>　分筆測量費 1,949千円 　　<2>　分筆測量費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　1,949,000円= 1,949 　
　　<3>　財務会計システム構築関係 978千円 　　<3>　財務会計システム構築関係 0千円 *課
・システム設計・開発・運用・保守 　
　　　　　　　　　　　　888,990円*1.1= 977 　
　14　負担金、補助金及び交付金 386,041千円 　14　負担金、補助金及び交付金 0千円
　　<1>　健康診断費用 34千円 　　<1>　健康診断費用 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　34,000円= 34 　
　　<2>　執務室共益費 799千円 　　<2>　執務室共益費 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　799,000円= 799 　
　　<3>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 24千円 　　<3>　行政文書管理システム運営
　　　　　　負担金		 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　　24,000円= 24 　
　　<4>　市町村交付金 384,740千円 　　<4>　市町村交付金 0千円 *課
二色の浜 ２件　　　　　　47,331,000円= 47,331 　
りんくうタウン ３１件　 326,744,000円= 326,744 　
阪南スカイタウン９件+住宅 　
　　　　　　　　　　　　 10,665,000円= 10,665 　
　　<5>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 37千円 　　<5>　情報機器サポート委託負担
　　　　　　金		 0千円 *課
　　　　　144,871,222円*3/12,000= 36 　
　　<6>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 164千円 　　<6>　職員端末機借上料（タウン
　　　　　　負担分）		 0千円 *課
　　　　　　　4,071円*3台*8か月= 97 　
　　　　　　　5,468円*3台*4か月= 65 　
　　<7>　執務室等総務諸費負担分 132千円 　　<7>　執務室等総務諸費負担分 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　 132,000円= 132 　
　　<8>　執務室清掃等負担金 111千円 　　<8>　執務室清掃等負担金 0千円 *課
　　　　　　　　　　　　　111,000円= 111 　
　　<9>　咲洲庁舎共益費 0千円 　　<9>　咲洲庁舎共益費 0千円 *課
　15　雑費 380千円 　15　雑費 0千円
　　<1>　訴訟関係雑費 380千円 　　<1>　訴訟関係雑費 0千円 *非
　　　　　　　　　　　　　　380,000円= 380 　
　16　賞与引当金繰入額 2,357千円 　16　賞与引当金繰入額 0千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 2,357千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　2,440,000円= 2,440 　
-83,000 ▲83 　
　17　法定福利費引当金繰入額 453千円 　17　法定福利費引当金繰入額 6千円
　　<1>　法定福利費引当金繰入額 453千円 　　<1>　法定福利費引当金繰入額 6千円 *不
　　　　　　　　　　　469,000円= 469 6,000 6
-16,000 ▲16 　
　18　退職給付引当金繰入額 1,466千円 　18　退職給付引当金繰入額 0千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 1,466千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 0千円 *不
　　　　　　　　　　　1,466,000円= 1,466 　
（一般管理費計） 442,327千円 （一般管理費計） 72千円
（営業費用計） 442,327千円 （営業費用計） 72千円
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