令和４年度当初予算 流域下水道事業費用
| 款名 | ：流域下水道事業費用 | 所属名 | 都市整備部下水道室 |
| 項名 | ：営業費用 | ||
| 目名 | ：管渠・ポンプ場・処理場費 | ||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
資金所要税区分 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|---|
本年度要求 |
||||
| 1 給料 | 616,185千円 | 要求どおり | 616,185千円 | |
| <1> 給料 | 616,185千円 | *不 | 616,185千円 | |
| 610789000 | 610,789 | 610789000 | 610,789 | |
| 5396000 | 5,396 | 5396000 | 5,396 | |
| 2 手当等 | 390,271千円 | 要求どおり | 390,271千円 | |
| <1> 管理職手当 | 7,821千円 | *不 | 7,821千円 | |
| 7673000 | 7,673 | 7673000 | 7,673 | |
| 148000 | 148 | 148000 | 148 | |
| <2> 扶養手当 | 20,105千円 | *不 | 20,105千円 | |
| 20903000 | 20,903 | 20903000 | 20,903 | |
| -798000 | ▲798 | -798000 | ▲798 | |
| <3> 調整手当 | 76,385千円 | *不 | 76,385千円 | |
| 75734000 | 75,734 | 75734000 | 75,734 | |
| 651000 | 651 | 651000 | 651 | |
| <4> 住居手当 | 10,590千円 | *不 | 10,590千円 | |
| 10075000 | 10,075 | 10075000 | 10,075 | |
| 515000 | 515 | 515000 | 515 | |
| <5> 通勤手当 | 28,341千円 | *課 | 28,341千円 | |
| 28651000 | 28,651 | 28651000 | 28,651 | |
| -310000 | ▲310 | -310000 | ▲310 | |
| <6> 特殊勤務手当 | 1,074千円 | *不 | 1,074千円 | |
| 1053000 | 1,053 | 1053000 | 1,053 | |
| 21000 | 21 | 21000 | 21 | |
| <7> 時間外勤務手当 | 47,018千円 | *不 | 47,018千円 | |
| 46064000 | 46,064 | 46064000 | 46,064 | |
| 954000 | 954 | 954000 | 954 | |
| <8> 管理職員特別勤務手当 | 83千円 | *不 | 83千円 | |
| 82000= | 82 | 82000= | 82 | |
| 1000 | 1 | 1000 | 1 | |
| <9> 期末手当 | 191,027千円 | *不 | 191,027千円 | |
| 192590000 | 192,590 | 192590000 | 192,590 | |
| -1563000 | ▲1,563 | -1563000 | ▲1,563 | |
| <10> 児童手当 | 7,827千円 | *不 | 7,827千円 | |
| 8872000 | 8,872 | 8872000 | 8,872 | |
| -1045000 | ▲1,045 | -1045000 | ▲1,045 | |
| 3 法定福利費 | 229,313千円 | 要求どおり | 229,313千円 | |
| <1> 共済負担金 | 227,787千円 | *非 | 227,787千円 | |
| 227787000 | 227,787 | 227787000 | 227,787 | |
| <2> 公務災害負担金 | 1,526千円 | *非 | 1,526千円 | |
| 1512000 | 1,512 | 1512000 | 1,512 | |
| 14000 | 14 | 14000 | 14 | |
| 4 備消耗品費 | 27,486千円 | 要求どおり | 27,486千円 | |
| <1> 流域維持管理備消耗品費 | 26,966千円 | *課 | 26,966千円 | |
| 26966000 | 26,966 | 26966000 | 26,966 | |
| <2> 流泥維持管理備消耗品費 | 520千円 | *課 | 520千円 | |
| 520000 | 520 | 520000 | 520 | |
| 5 材料費 | 223,032千円 | 要求どおり | 223,032千円 | |
| <1> 流域維持管理材料費 | 202,732千円 | *課 | 202,732千円 | |
| 202732000 | 202,732 | 202732000 | 202,732 | |
| <2> 流泥維持管理材料費 | 20,300千円 | *課 | 20,300千円 | |
| 20300000 | 20,300 | 20300000 | 20,300 | |
| 6 光熱水費 | 80,144千円 | 要求どおり | 80,144千円 | |
| <1> 流域維持管理光熱水費 | 60,348千円 | *課 | 60,348千円 | |
| 60348000 | 60,348 | 60348000 | 60,348 | |
| <2> 流泥維持管理光熱水費 | 19,796千円 | *課 | 19,796千円 | |
| 19796000 | 19,796 | 19796000 | 19,796 | |
| 7 動力費 | 5,068,408千円 | 要求どおり | 5,068,408千円 | |
| <1> 流域維持管理動力費 | 4,324,418千円 | *課 | 4,324,418千円 | |
| 4324418000 | 4,324,418 | 4324418000 | 4,324,418 | |
| <2> 流泥維持管理動力費 | 743,990千円 | *課 | 743,990千円 | |
| 743990000 | 743,990 | 743990000 | 743,990 | |
| 8 燃料費 | 715,011千円 | 要求どおり | 715,011千円 | |
| <1> 流域維持管理燃料費 | 393,363千円 | *課 | 393,363千円 | |
| 393363000 | 393,363 | 393363000 | 393,363 | |
| <2> 流泥維持管理燃料費 | 321,648千円 | *課 | 321,648千円 | |
| 321648000 | 321,648 | 321648000 | 321,648 | |
| 9 薬品費 | 1,145,989千円 | 要求どおり | 1,145,989千円 | |
| <1> 流域維持管理薬品費 | 814,627千円 | *課 | 814,627千円 | |
| 814627000 | 814,627 | 814627000 | 814,627 | |
| <2> 流泥維持管理薬品費 | 331,362千円 | *課 | 331,362千円 | |
| 331362000 | 331,362 | 331362000 | 331,362 | |
| 10 修繕費 | 2,210,598千円 | 要求どおり | 2,210,598千円 | |
| <1> 流域維持管理修繕費 | 1,742,626千円 | *課 | 1,742,626千円 | |
| 1742626000 | 1,742,626 | 1742626000 | 1,742,626 | |
| <2> 流泥維持管理修繕費 | 467,972千円 | *課 | 467,972千円 | |
| 467972000 | 467,972 | 467972000 | 467,972 | |
| 11 通信運搬費 | 327,791千円 | 要求どおり | 327,791千円 | |
| <1> 流域維持管理通信運搬費 | 283,280千円 | *課 | 283,280千円 | |
| 283280000 | 283,280 | 283280000 | 283,280 | |
| <2> 流泥維持管理通信運搬費 | 44,511千円 | *課 | 44,511千円 | |
| 44511000 | 44,511 | 44511000 | 44,511 | |
| 12 手数料 | 4,171千円 | 要求どおり | 4,171千円 | |
| <1> 手数料 | 4,171千円 | *課 | 4,171千円 | |
| 3,671,000+500,000= | 4,171 | 3,671,000+500,000= | 4,171 | |
| 13 委託料 | 15,768,268千円 | 要求どおり | 15,768,268千円 | |
| <1> 流域維持運転管理業務委託 | 7,623,277千円 | *課 | 7,623,277千円 | |
| 7623277000 | 7,623,277 | 7623277000 | 7,623,277 | |
| <2> 流泥維持運転管理業務委託 | 939,103千円 | *課 | 939,103千円 | |
| 939103000 | 939,103 | 939103000 | 939,103 | |
| <3> 流域維持法定委託 | 723,476千円 | *課 | 723,476千円 | |
| 723476000 | 723,476 | 723476000 | 723,476 | |
| <4> 流泥維持法定委託 | 112,533千円 | *課 | 112,533千円 | |
| 112533000 | 112,533 | 112533000 | 112,533 | |
| <5> 流域維持水質分析委託 | 140,707千円 | *課 | 140,707千円 | |
| 140707000 | 140,707 | 140707000 | 140,707 | |
| <6> 流泥維持水質分析委託 | 27,334千円 | *課 | 27,334千円 | |
| 27334000 | 27,334 | 27334000 | 27,334 | |
| <7> 流域維持産業廃棄物処分委 託 |
385,780千円 | *課 | 385,780千円 | |
| 385780000 | 385,780 | 385780000 | 385,780 | |
| <8> 流泥維持産業廃棄物処分委 託 |
118,172千円 | *課 | 118,172千円 | |
| 118172000 | 118,172 | 118172000 | 118,172 | |
| <9> 流域維持設備点検整備委託 | 3,932,019千円 | *課 | 3,932,019千円 | |
| 3932019000 | 3,932,019 | 3932019000 | 3,932,019 | |
| <10> 流泥維持設備点検整備委 託 |
1,151,380千円 | *課 | 1,151,380千円 | |
| 1151380000 | 1,151,380 | 1151380000 | 1,151,380 | |
| <11> 流域維持その他委託 | 572,563千円 | *課 | 572,563千円 | |
| 572563000 | 572,563 | 572563000 | 572,563 | |
| <12> 流泥維持その他委託 | 26,924千円 | *課 | 26,924千円 | |
| 26924000 | 26,924 | 26924000 | 26,924 | |
| <13> 自主財源事業機器点検整 備委託 |
15,000千円 | *課 | 15,000千円 | |
| 15000000 | 15,000 | 15000000 | 15,000 | |
| 14 賃借料 | 114,597千円 | 要求どおり | 114,597千円 | |
| <1> 流域維持管理賃借料 | 114,534千円 | *課 | 114,534千円 | |
| 114534000= | 114,534 | 114534000= | 114,534 | |
| <2> 流泥維持管理賃借料 | 63千円 | *課 | 63千円 | |
| 63000 | 63 | 63000 | 63 | |
| 15 補助交付金 | 90,630千円 | 要求どおり | 90,630千円 | |
| <1> 維持操作事務府費補助金 | 62,419千円 | *不 | 62,419千円 | |
| 62419000 | 62,419 | 62419000 | 62,419 | |
| <2> 自主財源事業市町村交付金 | 28,211千円 | *不 | 28,211千円 | |
| 28211000 | 28,211 | 28211000 | 28,211 | |
| 16 負担金 | 566千円 | 要求どおり | 566千円 | |
| <1> 流域維持管理負担金 | 346千円 | *課 | 346千円 | |
| 346000 | 346 | 346000 | 346 | |
| <2> 流泥維持管理負担金 | 0千円 | *課 | 0千円 | |
| 0 | 0 | |||
| <3> 庁舎管理負担金 | 220千円 | *課 | 220千円 | |
| 220000 | 220 | 220000 | 220 | |
| 17 維持管理負担金返還金 | 76,688千円 | 要求どおり | 76,688千円 | |
| <1> 維持管理負担金返還金 | 76,688千円 | *課 | 76,688千円 | |
| 76688000 | 76,688 | 76688000 | 76,688 | |
| 18 賞与引当金繰入額 | 95,514千円 | 要求どおり | 95,514千円 | |
| <1> 賞与引当金繰入額 | 95,514千円 | *不 | 95,514千円 | |
| 96295000 | 96,295 | 96295000 | 96,295 | |
| -781000 | ▲781 | -781000 | ▲781 | |
| 19 法定福利費繰入額 | 16,325千円 | 要求どおり | 16,325千円 | |
| <1> 共済負担金 | 16,325千円 | *不 | 16,325千円 | |
| 16325000 | 16,325 | 16325000 | 16,325 | |
| 20 退職給付引当金繰入額 | 241,566千円 | 要求どおり | 241,566千円 | |
| <1> 退職給付引当金繰入額 | 241,566千円 | *不 | 241,566千円 | |
| 241566000 | 241,566 | 241566000 | 241,566 | |
| （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,442,553千円 | （管渠・ポンプ場・処理場費計） | 27,442,553千円 | |
