令和４年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：総係費
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要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求
　21　報酬 6,042千円 　21　報酬 6,817千円
　　<1>　報酬 6,042千円 　　<1>　報酬 6,817千円 *不
6042000 6,042 6817000 6,817
　22　給料 359,441千円 　22　給料 359,441千円
　　<1>　給料 359,441千円 　　<1>　給料 359,441千円 *不
372137000 372,137 372137000 372,137
-12696000 ▲12,696 -12696000 ▲12,696
　23　手当等 228,497千円 　23　手当等 228,606千円
　　<1>　管理職手当 4,563千円 　　<1>　管理職手当 4,563千円 *不
4675000 4,675 4675000 4,675
-112000 ▲112 -112000 ▲112
　　<2>　扶養手当 11,728千円 　　<2>　扶養手当 11,728千円 *不
12735000 12,735 12735000 12,735
-1007000 ▲1,007 -1007000 ▲1,007
　　<3>　調整手当 44,558千円 　　<3>　調整手当 44,558千円 *不
46143000 46,143 46143000 46,143
-1585000 ▲1,585 -1585000 ▲1,585
　　<4>　住居手当 6,177千円 　　<4>　住居手当 6,177千円 *不
6139000 6,139 6139000 6,139
38000 38 38000 38
　　<5>　通勤手当 16,533千円 　　<5>　通勤手当 16,533千円 *課
17456000 17,456 17456000 17,456
-923000 ▲923 -923000 ▲923
　　<6>　特殊勤務手当 627千円 　　<6>　特殊勤務手当 627千円 *不
641000 641 641000 641
-14000 ▲14 -14000 ▲14
　　<7>　時間外勤務手当 27,427千円 　　<7>　時間外勤務手当 27,427千円 *不
28065000 28,065 28065000 28,065
-638000 ▲638 -638000 ▲638
　　<8>　手当管理職員特別勤務手当 49千円 　　<8>　手当管理職員特別勤務手当 49千円 *不
50000= 50 50000= 50
-1000 ▲1 -1000 ▲1
　　<9>　期末手当 111,433千円 　　<9>　期末手当 111,433千円 *不
117339000 117,339 117339000 117,339
-5906000 ▲5,906 -5906000 ▲5,906
　　<10>　児童手当 4,566千円 　　<10>　児童手当 4,566千円 *不
5406000 5,406 5406000 5,406
-840000 ▲840 -840000 ▲840
　　<11>　宿日直手当 0千円 　　<11>　宿日直手当 0千円 *課
　　<12>　嘱託員 629千円 　　<12>　嘱託員 734千円 *非
641000 641 734000 734
-12000 ▲12 　
　　<13>　作業員 207千円 　　<13>　作業員 211千円 *非
211000 211 211000 211
-4000 ▲4 　
　24　報償費 900千円 　24　報償費 600千円
　　<1>　報償費 900千円 　　<1>　報償費 600千円 *非
900000 900 600000 600
　25　法定福利費 133,926千円 　25　法定福利費 134,420千円
　　<1>　共済負担金 132,716千円 　　<1>　共済負担金 133,196千円 *非
139783000 139,783 133196000 133,196
-6353000 ▲6,353 　
-714000 ▲714 　
　　<2>　公務災害負担金 890千円 　　<2>　公務災害負担金 890千円 *非
921000 921 921000 921
-31000 ▲31 -31000 ▲31
　　<3>　非常勤職員共済 320千円 　　<3>　非常勤職員共済 334千円 *非
321000= 321 334000 334
-1000 ▲1 　
　26　旅費 4,627千円 　26　旅費 4,249千円
　　<1>　管外旅費及び管内旅費 4,627千円 　　<1>　管外旅費及び管内旅費 4,249千円 *課
4627000 4,627 4249000 4,249
　27　備消耗品費 8,678千円 　27　備消耗品費 8,529千円
　　<1>　備消耗品費 8,678千円 　　<1>　備消耗品費 8,529千円 *課
8678000 8,678 8529000 8,529
　28　被服費 2,106千円 　28　被服費 1,795千円
　　<1>　事務所被服費 606千円 　　<1>　事務所被服費 295千円 *課
606000= 606 295000 295
　　<2>　総務サービス課引継ぎ分被
　　　　　　服服費		 1,500千円 　　<2>　総務サービス課引継ぎ分被
　　　　　　服服費		 1,500千円 *課
1500000= 1,500 1500000= 1,500
　29　光熱水費 4,255千円 　29　光熱水費 4,076千円
　　<1>　光熱水費 4,255千円 　　<1>　光熱水費 4,076千円 *課
4255000 4,255 4076000 4,076
　30　燃料費 1,785千円 　30　燃料費 1,564千円
　　<1>　燃料費 1,785千円 　　<1>　燃料費 1,564千円 *課
1785000 1,785 1564000 1,564
　31　食糧費 946千円 　31　食糧費 645千円
　　<1>　食糧費 946千円 　　<1>　食糧費 645千円 *課
946000 946 645000 645
　32　印刷製本費 1,074千円 　32　印刷製本費 951千円
　　<1>　印刷製本費 1,074千円 　　<1>　印刷製本費 951千円 *課
1074000 1,074 951000 951
　33　修繕費 3,017千円 　33　修繕費 2,769千円
　　<1>　修繕費 3,017千円 　　<1>　修繕費 2,769千円 *課
3017000 3,017 2769000 2,769
　34　通信運搬費 7,697千円 　34　通信運搬費 7,457千円
　　<1>　通信運搬費 7,697千円 　　<1>　通信運搬費 7,457千円 *課
7697000 7,697 7457000 7,457
　35　手数料 804千円 　35　手数料 878千円
　　<1>　手数料 804千円 　　<1>　手数料 878千円 *課
804000 804 878000 878
　36　委託料 7,766千円 　36　委託料 29,972千円
　　<1>　公営企業会計システム委託
　　　　　　料料		 3,452千円 　　<1>　公営企業会計システム委託
　　　　　　料料		 26,915千円 *課
3452000= 3,452 26915000 26,915
　　<2>　公営企業会計支援業務委託
　　　　　　料料		 2,988千円 　　<2>　公営企業会計支援業務委託
　　　　　　料料		 2,002千円 *課
2988000 2,988 2002000 2,002
　　<3>　その他委託料 1,326千円 　　<3>　その他委託料 1,055千円 *課
1326000 1,326 1055000 1,055
　37　賃借料 17,246千円 　37　賃借料 18,142千円
　　<1>　公営企業会計システム賃借
　　　　　　料		 3,352千円 　　<1>　公営企業会計システム賃借
　　　　　　料		 3,352千円 *課
サーバ機器等の賃借　　　　　　3352000= 3,352 サーバ機器等の賃借　　　　　　3352000= 3,352
　　<2>　その他賃借料 13,894千円 　　<2>　その他賃借料 14,790千円 *課
13894000 13,894 14790000 14,790
　38　保険料 4,625千円 　38　保険料 4,054千円
　　<1>　その他保険料 4,625千円 　　<1>　その他保険料 4,054千円 *非
4625000 4,625 4054000 4,054
　39　負担金 16,179千円 　39　負担金 17,738千円
　　<1>　職員端末等使用負担金 7,607千円 　　<1>　職員端末等使用負担金 7,780千円 *課
7607000 7,607 7780000 7,780
　　<2>　行政文書管理システム負担
　　　　　　金		 925千円 　　<2>　行政文書管理システム負担
　　　　　　金		 920千円 *課
925000 925 920000 920
　　<3>　出先機関回線機器使用負担
　　　　　　金		 1,468千円 　　<3>　出先機関回線機器使用負担
　　　　　　金		 1,468千円 *課
1468000 1,468 1468000 1,468
　　<4>　職員健康診断負担金 969千円 　　<4>　職員健康診断負担金 1,049千円 *課
969000 969 1049000 1,049
　　<5>　府下水道事業促進協議会負
　　　　　　担担金		 20千円 　　<5>　府下水道事業促進協議会負
　　　　　　担担金		 20千円 *課
20000= 20 20000 20
　　<6>　（公財）日本下水道協会負
　　　　　　担担金		 2,436千円 　　<6>　（公財）日本下水道協会負
　　　　　　担担金		 2,436千円 *課
2436000= 2,436 2436000= 2,436
　　<7>　その他負担金 836千円 　　<7>　その他負担金 236千円 *課
836000 836 236000 236
　　<8>　電子調達システム運営負担
　　　　　　金		 1,918千円 　　<8>　電子調達システム運営負担
　　　　　　金		 3,829千円 *課
1918000 1,918 3829000 3,829
　40　研修費 1,788千円 　40　研修費 1,741千円
　　<1>　研修費 1,788千円 　　<1>　研修費 1,741千円 *課
1788000 1,788 1741000 1,741
　41　公課費 3,345千円 　41　公課費 3,081千円
　　<1>　公課費 3,345千円 　　<1>　公課費 3,081千円 *不
3345000 3,345 3081000 3,081
　42　賞与引当金繰入額 56,134千円 　42　賞与引当金繰入額 56,189千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 56,134千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 56,189千円 *不
58670000+426000 59,096 55716000+473000 56,189
-2954000 ▲2,954 　
-8000 ▲8 　
　43　法定福利費繰入額 9,703千円 　43　法定福利費繰入額 9,224千円
　　<1>　共済負担金 9,703千円 　　<1>　共済負担金 9,224千円 *不
9683000+20000 9,703 9203000+21000 9,224
　44　退職給付引当金繰入額 67,444千円 　44　退職給付引当金繰入額 67,444千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 67,444千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 67,444千円 *不
124694000 124,694 124694000 124,694
-57250000 ▲57,250 -57250000 ▲57,250
（総係費計） 948,025千円 （総係費計） 970,382千円
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