令和４年度当初予算　流域下水道事業費用

款名 ：流域下水道事業費用 所属名 都市整備部下水道室
項名 ：営業費用
目名 ：管渠・ポンプ場・処理場費
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要求額の内訳

資金所要税区分

前年度当初

本年度要求
　1　給料 616,185千円 　1　給料 616,185千円
　　<1>　給料 616,185千円 　　<1>　給料 616,185千円 *不
610789000 610,789 610789000 610,789
5396000 5,396 5396000 5,396
　2　手当等 390,271千円 　2　手当等 390,271千円
　　<1>　管理職手当 7,821千円 　　<1>　管理職手当 7,821千円 *不
7673000 7,673 7673000 7,673
148000 148 148000 148
　　<2>　扶養手当 20,105千円 　　<2>　扶養手当 20,105千円 *不
20903000 20,903 20903000 20,903
-798000 ▲798 -798000 ▲798
　　<3>　調整手当 76,385千円 　　<3>　調整手当 76,385千円 *不
75734000 75,734 75734000 75,734
651000 651 651000 651
　　<4>　住居手当 10,590千円 　　<4>　住居手当 10,590千円 *不
10075000 10,075 10075000 10,075
515000 515 515000 515
　　<5>　通勤手当 28,341千円 　　<5>　通勤手当 28,341千円 *課
28651000 28,651 28651000 28,651
-310000 ▲310 -310000 ▲310
　　<6>　特殊勤務手当 1,074千円 　　<6>　特殊勤務手当 1,074千円 *不
1053000 1,053 1053000 1,053
21000 21 21000 21
　　<7>　時間外勤務手当 47,018千円 　　<7>　時間外勤務手当 47,018千円 *不
46064000 46,064 46064000 46,064
954000 954 954000 954
　　<8>　管理職員特別勤務手当 83千円 　　<8>　管理職員特別勤務手当 83千円 *不
82000= 82 82000= 82
1000 1 1000 1
　　<9>　期末手当 191,027千円 　　<9>　期末手当 191,027千円 *不
192590000 192,590 192590000 192,590
-1563000 ▲1,563 -1563000 ▲1,563
　　<10>　児童手当 7,827千円 　　<10>　児童手当 7,827千円 *不
8872000 8,872 8872000 8,872
-1045000 ▲1,045 -1045000 ▲1,045
　3　法定福利費 229,336千円 　3　法定福利費 229,313千円
　　<1>　共済負担金 227,810千円 　　<1>　共済負担金 227,787千円 *非
229016000 229,016 227787000 227,787
18000 18 　
-1224000 ▲1,224 　
　　<2>　公務災害負担金 1,526千円 　　<2>　公務災害負担金 1,526千円 *非
1512000 1,512 1512000 1,512
14000 14 14000 14
　4　備消耗品費 30,904千円 　4　備消耗品費 27,486千円
　　<1>　流域維持管理備消耗品費 29,614千円 　　<1>　流域維持管理備消耗品費 26,966千円 *課
29614000= 29,614 26966000 26,966
　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 1,290千円 　　<2>　流泥維持管理備消耗品費 520千円 *課
1290000= 1,290 520000 520
　5　材料費 233,439千円 　5　材料費 223,032千円
　　<1>　流域維持管理材料費 208,002千円 　　<1>　流域維持管理材料費 202,732千円 *課
208002000= 208,002 202732000 202,732
　　<2>　流泥維持管理材料費 25,437千円 　　<2>　流泥維持管理材料費 20,300千円 *課
25437000= 25,437 20300000 20,300
　6　光熱水費 86,211千円 　6　光熱水費 80,144千円
　　<1>　流域維持管理光熱水費 60,725千円 　　<1>　流域維持管理光熱水費 60,348千円 *課
60725000= 60,725 60348000 60,348
　　<2>　流泥維持管理光熱水費 25,486千円 　　<2>　流泥維持管理光熱水費 19,796千円 *課
25486000= 25,486 19796000 19,796
　7　動力費 5,090,767千円 　7　動力費 5,068,408千円
　　<1>　流域維持管理動力費 4,342,931千円 　　<1>　流域維持管理動力費 4,324,418千円 *課
4342931000= 4,342,931 4324418000 4,324,418
　　<2>　流泥維持管理動力費 747,836千円 　　<2>　流泥維持管理動力費 743,990千円 *課
747836000= 747,836 743990000 743,990
　8　燃料費 706,682千円 　8　燃料費 715,011千円
　　<1>　流域維持管理燃料費 386,533千円 　　<1>　流域維持管理燃料費 393,363千円 *課
386533000= 386,533 393363000 393,363
　　<2>　流泥維持管理燃料費 320,149千円 　　<2>　流泥維持管理燃料費 321,648千円 *課
320149000= 320,149 321648000 321,648
　9　薬品費 1,267,762千円 　9　薬品費 1,145,989千円
　　<1>　流域維持管理薬品費 879,663千円 　　<1>　流域維持管理薬品費 814,627千円 *課
879663000= 879,663 814627000 814,627
　　<2>　流泥維持管理薬品費 388,099千円 　　<2>　流泥維持管理薬品費 331,362千円 *課
388099000= 388,099 331362000 331,362
　10　修繕費 2,110,697千円 　10　修繕費 2,210,598千円
　　<1>　流域維持管理修繕費 1,770,797千円 　　<1>　流域維持管理修繕費 1,742,626千円 *課
1770797000= 1,770,797 1742626000 1,742,626
　　<2>　流泥維持管理修繕費 339,900千円 　　<2>　流泥維持管理修繕費 467,972千円 *課
339900000= 339,900 467972000 467,972
　11　通信運搬費 318,733千円 　11　通信運搬費 327,791千円
　　<1>　流域維持管理通信運搬費 267,349千円 　　<1>　流域維持管理通信運搬費 283,280千円 *課
267349000= 267,349 283280000 283,280
　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 51,384千円 　　<2>　流泥維持管理通信運搬費 44,511千円 *課
51384000= 51,384 44511000 44,511
　12　手数料 5,508千円 　12　手数料 4,171千円
　　<1>　手数料 5,508千円 　　<1>　手数料 4,171千円 *課
3,508,000+2,000,000= 5,508 3,671,000+500,000= 4,171
　13　委託料 15,905,252千円 　13　委託料 15,768,268千円
　　<1>　流域維持運転管理業務委託 7,650,258千円 　　<1>　流域維持運転管理業務委託 7,623,277千円 *課
7650258000= 7,650,258 7623277000 7,623,277
　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 954,068千円 　　<2>　流泥維持運転管理業務委託 939,103千円 *課
954068000= 954,068 939103000 939,103
　　<3>　流域維持法定委託 654,063千円 　　<3>　流域維持法定委託 723,476千円 *課
654063000= 654,063 723476000 723,476
　　<4>　流泥維持法定委託 116,350千円 　　<4>　流泥維持法定委託 112,533千円 *課
116350000= 116,350 112533000 112,533
　　<5>　流域維持水質分析委託 138,437千円 　　<5>　流域維持水質分析委託 140,707千円 *課
138437000= 138,437 140707000 140,707
　　<6>　流泥維持水質分析委託 27,517千円 　　<6>　流泥維持水質分析委託 27,334千円 *課
27517000= 27,517 27334000 27,334
　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 407,124千円 　　<7>　流域維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 385,780千円 *課
407124000= 407,124 385780000 385,780
　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 137,609千円 　　<8>　流泥維持産業廃棄物処分委
　　　　　　託		 118,172千円 *課
137609000= 137,609 118172000 118,172
　　<9>　流域維持設備点検整備委託 3,960,533千円 　　<9>　流域維持設備点検整備委託 3,932,019千円 *課
3960533000= 3,960,533 3932019000 3,932,019
　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,145,923千円 　　<10>　流泥維持設備点検整備委
　　　　　　託		 1,151,380千円 *課
1145923000= 1,145,923 1151380000 1,151,380
　　<11>　流域維持その他委託 613,803千円 　　<11>　流域維持その他委託 572,563千円 *課
613803000= 613,803 572563000 572,563
　　<12>　流泥維持その他委託 19,175千円 　　<12>　流泥維持その他委託 26,924千円 *課
19175000= 19,175 26924000 26,924
　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 80,392千円 　　<13>　自主財源事業機器点検整
　　　　　　備委託		 15,000千円 *課
80392000= 80,392 15000000 15,000
　14　賃借料 114,407千円 　14　賃借料 114,597千円
　　<1>　流域維持管理賃借料 114,344千円 　　<1>　流域維持管理賃借料 114,534千円 *課
114344000= 114,344 114534000= 114,534
　　<2>　流泥維持管理賃借料 63千円 　　<2>　流泥維持管理賃借料 63千円 *課
63000= 63 63000 63
　15　補助交付金 83,525千円 　15　補助交付金 90,630千円
　　<1>　維持操作事務府費補助金 55,809千円 　　<1>　維持操作事務府費補助金 62,419千円 *不
55809000= 55,809 62419000 62,419
　　<2>　自主財源事業市町村交付金 27,716千円 　　<2>　自主財源事業市町村交付金 28,211千円 *不
27716000= 27,716 28211000 28,211
　16　負担金 2,537千円 　16　負担金 566千円
　　<1>　流域維持管理負担金 2,340千円 　　<1>　流域維持管理負担金 346千円 *課
2340000= 2,340 346000 346
　　<2>　流泥維持管理負担金 5千円 　　<2>　流泥維持管理負担金 0千円 *課
5000= 5 0
　　<3>　庁舎管理負担金 192千円 　　<3>　庁舎管理負担金 220千円 *課
192000= 192 220000 220
　17　維持管理負担金返還金 2,936千円 　17　維持管理負担金返還金 76,688千円
　　<1>　維持管理負担金返還金 2,936千円 　　<1>　維持管理負担金返還金 76,688千円 *課
2936000 2,936 76688000 76,688
　18　賞与引当金繰入額 95,514千円 　18　賞与引当金繰入額 95,514千円
　　<1>　賞与引当金繰入額 95,514千円 　　<1>　賞与引当金繰入額 95,514千円 *不
96295000 96,295 96295000 96,295
-781000 ▲781 -781000 ▲781
　19　法定福利費繰入額 16,302千円 　19　法定福利費繰入額 16,325千円
　　<1>　共済負担金 16,302千円 　　<1>　共済負担金 16,325千円 *不
16302000 16,302 16325000 16,325
　20　退職給付引当金繰入額 241,566千円 　20　退職給付引当金繰入額 241,566千円
　　<1>　退職給付引当金繰入額 241,566千円 　　<1>　退職給付引当金繰入額 241,566千円 *不
169709000 169,709 241566000 241,566
71857000 71,857 　
（管渠・ポンプ場・処理場費計） 27,548,534千円 （管渠・ポンプ場・処理場費計） 27,442,553千円
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