令和4年度補正(11号) 障がい者自立センター運営費
事業名 |
:障がい者自立センター運営費(20070474) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
細事業名 |
:障がい者自立センター運営費 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
細々事業名 |
:管理運営費(20070474-00010002) |
|
一般事業費 義務的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
1 言語聴覚士報酬 |
▲3,385 千円 |
単 |
|
▲3,385 千円 |
-3,385,000円= |
▲3,385 |
|
-3,385,000円= |
▲3,385 |
(嘱託員計) |
▲3,385 千円 |
|
(嘱託員計) |
▲3,385 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
0千円 |
|
(作業員計) |
0千円 |
(報酬計) |
▲3,385 千円 |
|
(報酬計) |
▲3,385 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 言語聴覚士期末手当 |
▲674 千円 |
単 |
|
▲674 千円 |
-674,000円= |
▲674 |
|
-674,000円= |
▲674 |
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
▲674 千円 |
|
(嘱託員計) |
▲674 千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
▲12 千円 |
単 |
|
▲12 千円 |
-12,000円= |
▲12 |
|
-12,000円= |
▲12 |
|
|
|
|
|
(作業員計) |
▲12 千円 |
|
(作業員計) |
▲12 千円 |
(職員手当等計) |
▲686 千円 |
|
(職員手当等計) |
▲686 千円 |
1 舎監 |
▲321 千円 |
単 |
|
▲321 千円 |
-321,000円= |
▲321 |
|
-321,000円= |
▲321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 言語聴覚士 |
▲740 千円 |
単 |
|
▲740 千円 |
-740,000円= |
▲740 |
|
-740,000円= |
▲740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(嘱託員計) |
▲1,061 千円 |
|
(嘱託員計) |
▲1,061 千円 |
1 施設維持管理作業員 |
▲24 千円 |
単 |
|
▲24 千円 |
-24,000円= |
▲24 |
|
-24,000円= |
▲24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(作業員計) |
▲24 千円 |
|
(作業員計) |
▲24 千円 |
(共済費計) |
▲1,085 千円 |
|
(共済費計) |
▲1,085 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
1 支援費活動旅費 |
▲187 千円 |
単 |
|
▲187 千円 |
-187,000円= |
▲187 |
|
-187,000円= |
▲187 |
2 更生施設長会議、研修会等参加旅費 |
▲200 千円 |
単 |
|
▲200 千円 |
-200,000円= |
▲200 |
|
-200,000円= |
▲200 |
1 舎監交通費 |
▲249 千円 |
単 |
|
▲249 千円 |
-249,000円= |
▲249 |
|
-249,000円= |
▲249 |
2 言語聴覚士交通費 |
▲779 千円 |
単 |
|
▲779 千円 |
-779,000円= |
▲779 |
|
-779,000円= |
▲779 |
(嘱託員計) |
▲1,028 千円 |
|
(嘱託員計) |
▲1,028 千円 |
1 非常勤職員(施設維持管理作業員) |
▲167 千円 |
単 |
|
▲167 千円 |
-167,000円= |
▲167 |
|
-167,000円= |
▲167 |
(作業員計) |
▲167 千円 |
|
(作業員計) |
▲167 千円 |
(旅費計) |
▲1,582 千円 |
|
(旅費計) |
▲1,582 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
1 庁用自動車燃料費 |
▲91 千円 |
単 |
|
▲91 千円 |
-91,000円= |
▲91 |
|
-91,000円= |
▲91 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(消耗需用費計) |
▲91 千円 |
|
(消耗需用費計) |
▲91 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(維持需用費計) |
0千円 |
|
(維持需用費計) |
0千円 |
(需用費計) |
▲91 千円 |
|
(需用費計) |
▲91 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 B型肝炎検査手数料 |
▲256 千円 |
単 |
|
▲256 千円 |
-256,000円= |
▲256 |
|
-256,000円= |
▲256 |
2 日常生活費 |
▲166 千円 |
単 |
|
▲166 千円 |
-166,000円= |
▲166 |
|
-166,000円= |
▲166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 通信費 |
▲117 千円 |
単 |
|
▲117 千円 |
-117,000円= |
▲117 |
|
-117,000円= |
▲117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
4 手話通訳派遣 |
▲140 千円 |
単 |
|
▲140 千円 |
-140,000円= |
▲140 |
|
-140,000円= |
▲140 |
|
|
|
|
|
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
5 産業廃棄物等収集運搬経費 |
▲140 千円 |
単 |
|
▲140 千円 |
-140,000円= |
▲140 |
|
-140,000円= |
▲140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その他の役務費計) |
▲819 千円 |
|
(その他の役務費計) |
▲819 千円 |
(役務費計) |
▲819 千円 |
|
(役務費計) |
▲819 千円 |
1 給食業務 |
▲3,116 千円 |
単 |
|
▲3,116 千円 |
-3,116,000円= |
▲3,116 |
|
-3,116,000円= |
▲3,116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 施設・設備管理業務 |
▲870 千円 |
単 |
|
▲870 千円 |
-870,000円= |
▲870 |
|
-870,000円= |
▲870 |
3 建築設備定期点検調査費 |
▲291 千円 |
単 |
|
▲291 千円 |
-291,000円= |
▲291 |
|
-291,000円= |
▲291 |
(その他の委託料計) |
▲4,277 千円 |
|
(その他の委託料計) |
▲4,277 千円 |
(委託料計) |
▲4,277 千円 |
|
(委託料計) |
▲4,277 千円 |
1 福祉車両等借上料 |
▲33 千円 |
単 |
|
▲33 千円 |
-33,000円= |
▲33 |
|
-33,000円= |
▲33 |
|
|
|
|
|
2 基準寝具等リース料 |
▲241 千円 |
単 |
|
▲241 千円 |
-241,000円= |
▲241 |
|
-241,000円= |
▲241 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(使用料及び賃借料計) |
▲274 千円 |
|
(使用料及び賃借料計) |
▲274 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
1 研究会等負担金 |
▲5 千円 |
単 |
|
▲5 千円 |
-5,000円= |
▲5 |
|
-5,000円= |
▲5 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 光熱水費 |
▲493 千円 |
単 |
|
▲493 千円 |
-493,000円= |
▲493 |
|
-493,000円= |
▲493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(その他に対するもの計) |
▲498 千円 |
|
(その他に対するもの計) |
▲498 千円 |
(負担金計) |
▲498 千円 |
|
(負担金計) |
▲498 千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
▲498 千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
▲498 千円 |
|
|
単 |
|
|
|
|
|
|
|
(公課費計) |
0千円 |
|
(公課費計) |
0千円 |
(合計) |
▲12,697 千円 |
|
(合計) |
▲12,697 千円 |
[特定財源の内訳]
令和4 年度要求 |
令和4 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 給付費 |
▲8,201 |
|
▲8,201 |
(R4見込み)-(R4当初) |
|
(R4見込み)-(R4当初) |
|
48,171,000円-56,372,000円= |
▲8,201 |
48,171,000円-56,372,000円= |
▲8,201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
▲8,201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 施設利用者食費等実費負担 |
▲4,791 |
|
▲4,791 |
(R4見込み)-(R4当初) |
|
(R4見込み)-(R4当初) |
|
4,823,000円-9,614,000円= |
▲4,791 |
4,823,000円-9,614,000円= |
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲4,791 |
|
▲12,992 |
|
▲12,992 |