令和４年度当初予算 大阪コロナ追跡システム運営事業費
| 事業名 |
：大阪コロナ追跡システム運営事業費(20210086) |
予算要求課 |
地域戦略推進課 |
| 細事業名 |
：大阪コロナ追跡システム運営事業 |
予算計上課 |
地域戦略推進課 |
| 細々事業名 |
：大阪コロナ追跡システム運営事業(20210086-02790462) |
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| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
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１ 非常勤職員報酬費 |
1,397千円 |
単 |
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非常勤職員報酬費 7,200円*194日= |
1,396 |
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| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
1,397千円 |
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| （報酬計） |
0千円 |
（報酬計） |
1,397千円 |
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１ 非常勤職員期末手当 |
302千円 |
単 |
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６月期 148,200円 |
148 |
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１２月期 152,880円 |
152 |
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| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
302千円 |
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| （職員手当等計） |
0千円 |
（職員手当等計） |
302千円 |
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１ 非常勤職員共済費 |
325千円 |
単 |
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324,074円 |
324 |
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| （非常勤職員分（人件費）計） |
0千円 |
（非常勤職員分（人件費）計） |
325千円 |
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| （非常勤職員分計） |
0千円 |
（非常勤職員分計） |
325千円 |
|
| （共済費計） |
0千円 |
（共済費計） |
325千円 |
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１ 非常勤職員旅費 |
262千円 |
単 |
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1,350円*194日 |
261 |
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| （作業員計） |
0千円 |
（作業員計） |
262千円 |
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| （旅費計） |
0千円 |
（旅費計） |
262千円 |
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１ チラシ等印刷費 |
549千円 |
単 |
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陽性登録チラシ 238,260円*2回 |
476 |
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事業者向けPOPチラシ 13,365円*2回 |
26 |
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優良サポーター店チラシ 13,365円*2回 |
26 |
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優良サポーター店ポスター 9,207円*2回 |
18 |
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２ 広告印刷費 |
221千円 |
単 |
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中吊り広告１ 77,759円*2回 |
155 |
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中吊り広告２ 65,230円*1回 |
65 |
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| （消耗需用費計） |
0千円 |
（消耗需用費計） |
770千円 |
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| （需用費計） |
0千円 |
（需用費計） |
770千円 |
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|
|
１ 広報・啓発物郵送費 |
43千円 |
単 |
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|
事業者向けPOPチラシ 215円*100回 |
21 |
|
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|
優良サポーター店チラシ 215円*100回 |
21 |
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２ 広告掲載費 |
9,663千円 |
単 |
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サイネージ 968,000円*2回 |
1,936 |
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中吊り広告１ 941,600円*4回 |
3,766 |
|
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中吊り広告２ 1,980,000*2回 |
3,960 |
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| （その他の役務費計） |
0千円 |
（その他の役務費計） |
9,706千円 |
|
| （役務費計） |
0千円 |
（役務費計） |
9,706千円 |
|
１ 大阪コロナ追跡システム関連システム
運用・保守費 |
6,600千円 |
１ 大阪コロナ追跡システム関連システム
運用・保守費 |
5,742千円 |
単 |
| サーバ利用料 3,960,000円*0.5 |
1,980 |
サーバ利用料 3,564,000円*0.5 |
1,782 |
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| 年間保守費用 6,600,000円*0.7 |
4,620 |
年間保守費用 6,600,000円*0.6 |
3,960 |
|
| システム改修費 0円 |
|
システム改修費 0円 |
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２ チャットボット使用料 |
2,376千円 |
単 |
|
|
自動応答サービス 2,640,000円*0.9 |
2,376 |
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| （その他の委託料計） |
6,600千円 |
（その他の委託料計） |
8,118千円 |
|
| （委託料計） |
6,600千円 |
（委託料計） |
8,118千円 |
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|
１ 非常勤職員用端末機調達費 |
314千円 |
単 |
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１１か月分 5,805,600/34/6*11 |
313 |
|
| １ チャットボット使用料 |
2,376千円 |
|
|
単 |
| 自動応答サービス 2,400,000円*1.1*0.9 |
2,376 |
|
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| （使用料及び賃借料計） |
2,376千円 |
（使用料及び賃借料計） |
314千円 |
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| （合計） |
8,976千円 |
（合計） |
21,194千円 |
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[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入 |
1,000 |
１ 大阪コロナ追跡システム運営事業費雑入 |
1,000 |
| 広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
広告料収入 1,000,000円 |
1,000 |
| （地域戦略推進事業雑入計） |
1,000 |
|
1,000 |
| （総務費雑入計） |
1,000 |
|
1,000 |
| 目計 雑入 |
1,000 |
|
1,000 |
| 項計 雑入 |
1,000 |
|
1,000 |
| 款計 諸収入 |
1,000 |
|
1,000 |
| 合計 |
1,000 |
|
1,000 |
