令和４年度当初予算 重度障がい者在宅生活応援制度事業費
| 事業名 |
：重度障がい者在宅生活応援制度事業費(20160572) |
予算要求課 |
地域生活支援課 |
| 細事業名 |
：重度障がい者在宅生活応援制度 |
予算計上課 |
障がい福祉室 |
| 細々事業名 |
：給付金等(20160572-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤職員賃金 |
1,365千円 |
１ 非常勤職員賃金 |
1,401千円 |
単 |
| @5,590円*192日+@5,830円*50日 |
1,364 |
@5,710円*193日+@5,960円*50日 |
1,400 |
|
| （作業員計） |
1,365千円 |
（作業員計） |
1,401千円 |
|
| （報酬計） |
1,365千円 |
（報酬計） |
1,401千円 |
|
| １ 非常勤職員期末手当 |
291千円 |
１ 非常勤職員期末手当 |
281千円 |
単 |
| 1,364,780/12*1.3*2 |
295 |
1,400,030/12*1.2*2 |
280 |
|
| -5,000円= |
▲5 |
|
|
|
| （作業員計） |
291千円 |
（作業員計） |
281千円 |
|
| （職員手当等計） |
291千円 |
（職員手当等計） |
281千円 |
|
| １ 非常勤職員共済費 |
327千円 |
１ 非常勤職員共済費 |
331千円 |
単 |
| 1,987,182円*0.16415 |
326 |
2,008,086円*0.16455 |
330 |
|
| （作業員計） |
327千円 |
（作業員計） |
331千円 |
|
| （共済費計） |
327千円 |
（共済費計） |
331千円 |
|
| １ 給付金 |
393,001千円 |
１ 給付金 |
400,080千円 |
単 |
| （大阪府分） |
|
（大阪府分） |
|
|
| @250,416,000円*1.0038= |
251,367 |
@2,096人*120,000円= |
251,520 |
|
| （大阪市分） |
|
（大阪市分） |
|
|
| @102,664,000円*0.9997= |
102,633 |
@903人*120,000円= |
108,360 |
|
| （堺市分） |
|
（堺市分） |
|
|
| @38,749,000円*1.0065= |
39,000 |
@335人*120,000円= |
40,200 |
|
| 端数調整 -1,000円 |
▲1 |
|
|
|
| （報償費（扶助費等）計） |
393,001千円 |
（報償費（扶助費等）計） |
400,080千円 |
|
| （報償費計） |
393,001千円 |
（報償費計） |
400,080千円 |
|
| １ 非常勤職員旅費 |
327千円 |
１ 非常勤職員旅費 |
329千円 |
単 |
| 1,350円*242日 |
326 |
1,350円*243日 |
328 |
|
| （作業員計） |
327千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （旅費計） |
327千円 |
（旅費計） |
329千円 |
|
| １ 消耗需要費 |
363千円 |
１ 消耗需要費 |
253千円 |
単 |
| 継続認定通知書（知事印影印刷） |
|
継続認定通知書（知事印影印刷） |
|
|
| @20円*3,357件*1.10= |
73 |
@20円*3,329件*1.10= |
73 |
|
| 認定通知書等（コピー用紙） |
|
認定通知書等（コピー用紙） |
|
|
| @3,000円*10箱= |
30 |
@3,000円*10箱*1.10= |
33 |
|
| 封筒（窓付き） |
|
封筒（窓付き） |
|
|
| @15円*3,357件*1.10= |
55 |
@15円*3,329件*1.10= |
54 |
|
| 封筒（長形） |
|
封筒（長形） |
|
|
| @10円*10,793件= |
107 |
@10円*4,306件*1.10= |
47 |
|
| 封筒（アンケート返信用） |
|
フラットファイル（大） |
|
|
| @15円*3,357件*1.10= |
55 |
@200円*200件*1.10= |
44 |
|
| フラットファイル（大） |
|
|
|
|
| @200円*200件= |
40 |
|
|
|
| （消耗需用費計） |
363千円 |
（消耗需用費計） |
253千円 |
|
| （需用費計） |
363千円 |
（需用費計） |
253千円 |
|
| １ 郵券 |
1,811千円 |
１ 郵券 |
718千円 |
単 |
| 切手代等 |
|
切手代等 |
|
|
| 全受給者連絡用@94円*13,428件= |
1,262 |
全受給者連絡用@94円*6,658件= |
625 |
|
| 新規・資格喪失通知用@94円*722件= |
67 |
新規・資格喪失通知用@94円*977件= |
91 |
|
| アンケート返信用@99円*3,357件= |
332 |
|
|
|
| アンケートデータ作成@40円*3,357件*1.1= |
147 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
1,811千円 |
（その他の役務費計） |
718千円 |
|
| （役務費計） |
1,811千円 |
（役務費計） |
718千円 |
|
| １ 認定等事務用パソコンリース代 |
49千円 |
１ 認定等事務用パソコンリース代 |
55千円 |
単 |
| @48,852円*1台= |
48 |
@4,071円*8か月*1台= |
32 |
|
|
|
@5,468円*4か月*1台= |
21 |
|
| （使用料及び賃借料計） |
49千円 |
（使用料及び賃借料計） |
55千円 |
|
| １ 市町村事務交付金 |
639千円 |
１ 市町村事務交付金 |
624千円 |
単 |
| （大阪府分） |
|
（大阪府分） |
|
|
| 2,630件*150円= |
394 |
2,557件*150円= |
383 |
|
| （大阪市分） |
|
（大阪市分） |
|
|
| 1,197件*150円= |
179 |
1,192件*150円= |
178 |
|
| （堺市分） |
|
（堺市分） |
|
|
| 426件*150円= |
63 |
405件*150円= |
60 |
|
|
|
|
|
|
| 端数調整 1,000円 |
1 |
|
|
|
| （市町村に対するもの計） |
639千円 |
（市町村に対するもの計） |
624千円 |
|
| （交付金計） |
639千円 |
（交付金計） |
624千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
639千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
624千円 |
|
| （合計） |
398,173千円 |
（合計） |
404,072千円 |
|
