令和4年度当初予算 精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費)
事業名 |
:精神科救急医療体制整備事業費(政策的経費)(20130375) |
予算要求課 |
地域保健課 |
細事業名 |
:精神科救急窓口の整備 |
予算計上課 |
保健医療室 |
細々事業名 |
:緊急窓口・救急情報センターの整備(公共)(20130375-00090010) |
|
一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 通報受付・診察立合職員(非常勤) |
38,732千円 |
1 通報受付・診察立合職員(非常勤) |
38,695千円 |
公 |
38,731,330円= |
38,731 |
38,694,860円= |
38,694 |
|
(嘱託員計) |
38,732千円 |
(嘱託員計) |
38,695千円 |
|
(報酬計) |
38,732千円 |
(報酬計) |
38,695千円 |
|
1 非常勤職員(通報受付・診察立会)期 末手当 |
8,512千円 |
1 非常勤職員(通報受付・診察立会)期 末手当 |
7,616千円 |
公 |
8,716,000 |
8,716 |
7,616,000円= |
7,616 |
|
8,512,000円-8,716,000円= |
▲204 |
|
|
|
(嘱託員計) |
8,512千円 |
(嘱託員計) |
7,616千円 |
|
(職員手当等計) |
8,512千円 |
(職員手当等計) |
7,616千円 |
|
1 通報受付・診察立合職員 |
8,679千円 |
1 通報受付・診察立合職員 |
7,884千円 |
公 |
8,659,527= |
8,659 |
7,883,227= |
7,883 |
|
8,679,000円-8,660,000円= |
19 |
|
|
|
(嘱託員計) |
8,679千円 |
(嘱託員計) |
7,884千円 |
|
(共済費計) |
8,679千円 |
(共済費計) |
7,884千円 |
|
1 通報受付・診察立合職員(非常勤) |
3,904千円 |
1 通報受付・診察立合職員(非常勤) |
3,896千円 |
公 |
@3,904,000円= |
3,904 |
@3,896,000円= |
3,896 |
|
(嘱託員計) |
3,904千円 |
(嘱託員計) |
3,896千円 |
|
(旅費計) |
3,904千円 |
(旅費計) |
3,896千円 |
|
1 待機場所必要物品 |
259千円 |
1 待機場所必要物品 |
259千円 |
公 |
@272,500円*0.95= |
258 |
@258,875 |
258 |
|
(消耗需用費計) |
259千円 |
(消耗需用費計) |
259千円 |
|
(需用費計) |
259千円 |
(需用費計) |
259千円 |
|
1 電話等 |
650千円 |
1 電話等 |
650千円 |
公 |
1.緊急措置診察用携帯電話使用料 |
|
1.緊急措置診察用携帯電話使用料 |
|
|
@7,500円*2台*12月*0.95= |
171 |
@7,125円*2台*12月= |
171 |
|
|
|
|
|
|
2.窓口電話回線使用料 |
|
2.窓口電話回線使用料 |
|
|
@42,000円*12月*0.95= |
478 |
@39,900円*12月= |
478 |
|
(その他の役務費計) |
650千円 |
(その他の役務費計) |
650千円 |
|
(役務費計) |
650千円 |
(役務費計) |
650千円 |
|
1 民間救急搬送業者委託料 |
25,872千円 |
1 民間救急搬送業者委託料 |
27,776千円 |
公 |
長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
(継続分 R1年10月〜R4年10月) |
|
(継続分 R4年4月〜R4年10月) |
|
|
@25,872,000円= |
25,872 |
@12,936,000円= |
12,936 |
|
|
|
長期継続契約 |
|
|
|
|
(新規分 R4年10月〜R7年3月) |
|
|
|
|
@14839834円= |
14,839 |
|
(その他の委託料計) |
25,872千円 |
(その他の委託料計) |
27,776千円 |
|
(委託料計) |
25,872千円 |
(委託料計) |
27,776千円 |
|
(合計) |
86,608千円 |
(合計) |
86,776千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
2,616 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
3,158 |
@2,616,558円= |
2,616 |
@3,158,000円= |
3,158 |
(精神保健対策事業負担金計) |
2,616 |
|
3,158 |
(公衆衛生費負担金計) |
2,616 |
|
3,158 |
目計 健康医療費国庫負担金 |
2,616 |
|
3,158 |
項計 国庫負担金 |
2,616 |
|
3,158 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
2,253 |
1 緊急措置診察搬送業務委託 |
2,110 |
@1,976,400円= |
1,976 |
@2,110,414円= |
2,110 |
精神科救急・依存症医療等連携事業 |
|
精神科救急・依存症医療等連携事業含む |
|
@3,952,800円*0.07(連携加算率)= |
276 |
|
|
2 救急情報センター運営費 |
5,814 |
2 救急情報センター運営費 |
5,299 |
報酬 |
|
報酬 |
|
@12,910,444円*1/2*1/2= |
3,227 |
@3,450,000円= |
3,450 |
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
|
|
|
|
共済費 |
|
共済費 |
|
@702,000円= |
702 |
@2,886,511円*1/2*1/2= |
721 |
|
|
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
旅費 |
|
|
|
@347,000= |
347 |
旅費 |
|
|
|
@1,301,334円*1/2*1/2= |
325 |
消耗需用費・役務費 |
|
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
@121,000= |
121 |
|
|
|
|
消耗需用費・役務費 |
|
期末手当 |
|
@454,338円*1/2*1/2= |
113 |
@679,000= |
679 |
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
|
|
|
|
精神科救急・依存症医療等連携事業含む |
|
期末手当 |
|
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
2,905,334円*1/2*1/2 |
726 |
|
|
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
|
|
|
|
|
|
精神科救急・依存症医療等連携事業 |
|
|
|
20,457,961*1/2*0.07(連携加算率) |
716 |
|
|
※参考 1/2(措置・救急折半) |
|
|
|
【共済費】 |
|
|
|
2,892,835円*1/4-2,886,511円*1/4= |
1 |
|
|
【職員手当】 |
|
|
|
2,837,334円*1/4-2,905,334円*1/4= |
▲17 |
|
|
(精神保健対策事業補助金計) |
8,067 |
|
7,409 |
(公衆衛生費補助金計) |
8,067 |
|
7,409 |
目計 健康医療費国庫補助金 |
8,067 |
|
7,409 |
項計 国庫補助金 |
8,067 |
|
7,409 |
款計 国庫支出金 |
10,683 |
|
10,567 |
1 精神科救急医療対策事業雑入 |
53,273 |
1 精神科救急医療対策事業雑入 |
53,068 |
大阪市負担金 |
|
大阪市負担金 |
|
○窓口非常勤職員人件費 |
|
○窓口非常勤職員人件費 |
|
【報 酬】 @12,910,443円= |
12,910 |
【報 酬】 @12,898,286円= |
12,898 |
【共済費】 @2,886,508円= |
2,886 |
【共済費】 @2,627,741円= |
2,627 |
【旅 費】 @1,301,333円= |
1,301 |
【旅 費】 @1,298,666円= |
1,298 |
【職員手当】 @2,905,333円= |
2,905 |
【職員手当】 @2,538,666円= |
2,538 |
○民間救急搬送業者委託料 |
|
○民間救急搬送業者委託料 |
|
@10,780,000円= |
10,780 |
@11,573,264円= |
11,573 |
○窓口事務経費 |
|
○窓口事務経費 |
|
@378,614円= |
378 |
@378,614円= |
378 |
|
|
|
|
堺市負担金 |
|
堺市負担金 |
|
○窓口非常勤職員人件費 |
|
○窓口非常勤職員人件費 |
|
【報 酬】 @12,910,443円= |
12,910 |
【報 酬】 @12,898,286円= |
12,898 |
【共済費】 @2,886,508円= |
2,886 |
【共済費】 @2,627,741円= |
2,627 |
【旅 費】 @1,301,333円= |
1,301 |
【旅 費】 @1,298,666円= |
1,298 |
【職員手当】 @2,905,333円= |
2,905 |
【職員手当】 @2,538,666円= |
2,538 |
○民間救急搬送業者委託料 |
|
○民間救急搬送業者委託料 |
|
@2,156,000円= |
2,156 |
@2,314,652円= |
2,314 |
○窓口事務経費 |
|
○窓口事務経費 |
|
@75,723円= |
75 |
@75,722円= |
75 |
大阪市負担金 |
|
|
|
【共済費】2,892,834円-2,886,508円= |
6 |
|
|
【職員手当】2,837,333円-2,905,333円= |
▲68 |
|
|
堺市負担金 |
|
|
|
【共済費】2,892,834円-2,886,508円= |
6 |
|
|
【職員手当】2,837,333円-2,905,333円= |
▲68 |
|
|
(精神保健対策事業雑入計) |
53,273 |
|
53,068 |
(健康医療費雑入計) |
53,273 |
|
53,068 |
目計 雑入 |
53,273 |
|
53,068 |
項計 雑入 |
53,273 |
|
53,068 |
款計 諸収入 |
53,273 |
|
53,068 |
合計 |
63,956 |
|
63,635 |