令和４年度当初予算　中河内救命救急センター運営費

事業名 ：中河内救命救急センター運営費(19964082) 予算要求課 医療対策課
細事業名 ：中河内救命救急センター管理運営委託料 予算計上課 保健医療室
細々事業名 ：管理運営委託料(19964082-00030011)
一般事業費　政策的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　中河内救命救急センター管理運営委託 900,702千円 １　中河内救命救急センター管理運営委託 899,832千円 公
（報酬） （報酬）
レジデント医師報酬 レジデント医師報酬
　311,000円*(1人)*12月= 3,732 　311,000円*1人*12月= 3,732
弁護士顧問料等 （給料）
　3,833,000円= 3,833 給料（事務職含む）
（給料） 　387,679,000円 387,679
給料 （職員手当）
　396,242,000円*1.0122= 401,076 管理職手当
（職員手当） 　168,200円*12月= 2,018
管理職手当 （事務職員）787,200円 787
　1,348,000円*1.0122= 1,364 初任給調整手当
初任給調整手当 　3,135,500円*12月= 37,626
　26,686,000円= 26,686 府派遣職員分　-3,014,000円 ▲3,014
扶養手当 扶養手当
　8,321,000円= 8,321 　769,500円*12月= 9,234
地域手当 （事務職員）756,000円 756
47,440,000円*1.0122= 48,018 府派遣職員分　-198,000円 ▲198
住居手当 地域手当
　13,670,000円= 13,670 （１）医師
通勤手当 (71,658,000+1,299,600+3,348,000)*0.16= 12,208
　10,875,000円= 10,875 （２）その他（医師以外）
特殊勤務手当 (284,776,200+718,800+5,886,000)*0.118 34,382
　47,876,000円= 47,876 （事務職員）3,567,789円 3,567
時間外勤務手当 府派遣職員分　-699,000円 ▲699
123,857,000円*1.0122= 125,368 住居手当
休日勤務手当 　1,334,900円*12月= 16,018
22,293,000円*1.0122= 22,564 （事務職員）672,000円 672
夜間勤務手当 府派遣職員分　-336,000円 ▲336
12,643,000円*1.0122= 12,797 通勤手当
宿日直手当 　4,758,030円*2月= 9,516
19,992,000円= 19,992 （事務職員）925,246円 925
期末勤勉手当 府派遣職員分　-89,000円 ▲89
162,140,000円*1.0122= 164,118 特殊勤務手当
（法定福利費） （１）放射線取扱手当
労災保険料 7,000*5人*12月= 420
　非常勤分　179,000円= 179 （２）夜間診療業務手当
雇用保険事業主負担金 宿直 32,000*1人*365日= 11,680
　常勤・非常勤・派遣職員分 　日直　16,000*1人*70日= 1,120
6,423,000円*1.0122= 6,501 （３）夜勤手当（医師）
健康保険事業主負担金 　15,000*2.4人*365日= 13,140
　非常勤分　1,054,000円 1,054 府派遣職員分　　-1,095,000 ▲1,095
厚生年金事業主負担金 （４）夜間看護手当
　非常勤分　1,910,000円 1,910 　準夜　3,800*10人*365日= 13,870
児童手当拠出金 　深夜　4,500*10人*365日= 16,425
　常勤・非常勤・派遣職員分 　オンコール　1,240*140回*12月= 2,083
　　1,836,000円*1.0122＝ 1,858 （５）専門看護手当
介護保険事業主負担金 　専門看護師1名*5,000*12月= 60
　非常勤　166,000円= 166 　認定看護師3名*3,000*12月= 108
共済組合負担金 時間外勤務手当
　①短期負担（育休手当金等） （１）普通時間外
46,226,000円*1.0122= 46,789 　ア　2,705円*11H*106人*12月*0.9= 34,063
　②長期負担 　イ　2,922円*6H*106人*12月*0.9= 20,070
79,144,000円*1.0122= 80,109 　ウ　2,705円*22.5H*365日*0.9= 19,993
　③介護保険事業主負担金 （事務職員）4,348,800円 4,348
2,758,000円*1.0122= 2,791 府派遣職員分　　-510,000円 ▲510
　④公務災害事業主負担金 （２）オンコール（医師以外）
1,241,000円*1.0122= 1,256 　2,196円*150H*12月*0.9*0.5= 1,778
（福利厚生費） （３）夜勤時間外（医師）
福利厚生費 　6,253円*4.5H*344日*2.4人=（休日外） 23,231
2,018,000円= 2,018 　7,504円*3.5H*344日*2.4人=（休日外） 21,683
（賃金） 　6,753円*4.5H*18日*2.4人=（休日） 1,312
看護助手 　8,004円*3.5H*18日*2.4人=（休日） 1,210
11,757,000円= 11,757 府派遣職員分　　-3,396,000円 ▲3,396
事務職員 休日勤務手当
2,182,000円= 2,182 （看護師、技師）
薬剤師 2,372円*7.75H*49人*18日= 16,213
1,781,000円= 1,781 （医師）
栄養士 6,753円*7.75H*2.4人*18日= 2,260
1,559,000円= 1,559 府派遣職員分　　-188,000円 ▲188
放射線技師・検査技師・薬剤師宿日直 夜間勤務手当
15,423,000円= 15,423 ICU 2,196円*1/5*7H*8人*1/2*365日= 4,488
（報償費） 病棟 2,196円*1/5*7H*12人*1/2*365日= 6,732
28,626,000円= 28,626 宿日直手当
（旅費） 　宿直　6,700円*6人*365日= 14,673
管内旅費 　日直　6,700円*6人*122日= 4,904
213,000円= 213 　日直　6,700円*1人*70日= 469
（需用費） 期末勤勉手当
①消耗需用費 　６月支給　75,858,561円 75,858
　13,085,000円= 13,085 　１２月支給　78,616,415円 78,616
②維持需用費 （事務職員）12,357,219円 12,357
光熱水費 府派遣職員分　　-1,922,000円 ▲1,922
　58,785,000円 58,785 （法定福利費）
機械機具修理代 １、公務災害事業主負担金（常勤+派遣）
　42,999,000円= 42,999 　863,904,000円*1.08/1000*1.000= 933
（役務費） （事務職員）56,275円 56
通信運搬費 府派遣職員分　-18,000円 ▲18
2,937,000円= 2,937 ２、雇用保険事業主負担金
看護婦募集広告料 （常勤+派遣+非常勤）
2,435,000円= 2,435 　884,895,000円*6.0/1000= 5,309
（委託料） （事務職員）312,639円 312
汚物及び廃棄物処理 府派遣職員分　-101,000円 ▲101
　7,159,000円= 7,159 ３、共済短期+福祉事業主負担金
院内消毒及び環境モニタリング （常勤+派遣）
　85,000円= 85 　863,904,000円*49.6/1000= 42,849
職員用被服賃借委託 （事務職員）2,584,000円 2,584
　4,577,000円= 4,577 府派遣職員分　-838,000円 ▲838
給食業務委託 ４、共済短期介護保険事業主負担金
　8,322,000円= 8,322 （４０歳以上常勤+派遣）
医事請求・病歴事務・事務当直委託 　401,570,000円*8.5/1000= 3,413
　22,344,000円= 22,344 （事務職員）396,000円 396
清掃・警備業務委託 ５、共済短期：特別財政調整負担金
　9,450,000円= 9,450 （常勤+派遣）
設備管理業務委託 　863,904,000円*0.1/1000= 86
　20,793,000円= 20,793 （事務職員）5,000円 5
設備整備点検業務委託 府派遣職員分　-1,000円 ▲1
　165,000円= 165 ６、共済長期事業主負担金（常勤+派遣）
放射線被曝量測定委託 　863,904,000円*91.5/1000= 79,047
　464,000円= 464 （事務職員）4,767,749円 4,767
試験検査委託 府派遣職員分　-1,545,000円 ▲1,545
　2,555,000円= 2,555 ７、共済長期：公的負担金（常勤+派遣）
放射線漏洩線量測定委託 　863,904,000円*40/1000= 34,556
　95,000円= 95 （事務職員）2,084,000円 2,084
ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託 府派遣職員分　-675,000円 ▲675
　16,598,000円= 16,598 ８、共済長期：経過的長期給付負担金
切断手足臓器等処理委託 （常勤+派遣）
　66,000円= 66 　863,904,000円*0.1001/1000= 86
ボイラー検査委託 （事務職員）5,000円 5
　71,000円= 71 府派遣職員分　-1,000円 ▲1
ゴミ廃棄物収集委託 ９、共済長期：年金払い退職給付負担金
　410,000円= 410 （常勤+派遣）
ＣＴ保守契約料 　863,904,000円*7.5/1000= 6,479
　12,920,000円= 12,920 （事務職員）390,000円 390
　その他委託（PACSシステム保守等） 府派遣職員分　-126,000円 ▲126
　　53,048,000円= 53,048 １０、労災保険事業主負担金（非常勤）
その他委託料（法人本部分） 　86,981,000円*(2.28+0.02)/1000= 200
　1,438,000円= 1,438 １１、健康保険事業主負担金(非常勤）
寝具等賃借委託 　20,991,000円*51.45/1000= 1,079
　（１）基準寝具　898,000円= 898 １２、厚生年金事業主負担金（非常勤）
　（２）基準病衣　368,000円= 368 　20,991,000円*91.50/1000= 1,920
　（３）職員用寝具　209,000円= 209 １３、介護保険事業主負担金（非常勤）
　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35 　20,991,000*9/1000= 188
（使用料及び賃借料） １４、子ども子育て拠出金
NHK放送受信料 （常勤+派遣+非常勤）
　57,000円= 57 　884,895,000円*3.6/1000= 3,185
医療機器レンタル料（備品故障時等） （事務職員）187,000円 187
　1,616,000円= 1,616 府派遣職員分　-60,000円 ▲60
その他使用料（法人本部分） １５、共済事務費
　1,203,000円= 1,203 　905円*106人*12月= 1,151
自動車借上料 （事務職員）76,000円 76
（１）一般用　232,000円= 232 府派遣職員分　-10,000円 ▲10
（２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000 １６、特定検査・保健指導年間払
（原材料費） 　235円*106人= 24
給食材料費　7,751,931円 7,751 （事務職員）1,645円 1
薬品費 府派遣職員分　-235円
（１）血液　39,644,970円 39,644 １７、追加費用（厚生年金分）年間払
（２）投薬・注射　56,856,801円 56,856 （常勤+派遣）
（３）試薬　48,304,427円 48,304 　863,904,000円*14.3/1000= 12,353
（４）院内感染防止用消毒薬　802,124円 802 （事務職員）745,000円 745
診療材料費 府派遣職員分　-241,000円 ▲241
（１）医療ガス代　3,572,155円 3,572 １８、追加費用（経済的長期給付分）
（２）衛生材料　187,794,593円 187,794 年間払（常勤+派遣）
（公課費） 　863,904,000円*1.1/1000= 950
租税公課　131,298,000円 131,298 （事務職員）57,000円 57
利用料金 府派遣職員分　-18,000円 ▲18
　派遣職員に係る勤勉・その他手当等 端数調整　-5,000円 ▲5
　（法定福利費含む） （福利厚生費）
　　　36,848,000円 36,848 （１）健康診断検査委託料
　派遣職員に係る給与 　1,523,000円 1,523
　（給料・扶養・地域・期末手当） （賃金）
　　　21,392,000円 21,392 （１）看護助手
　貸倒引当金　5,159,000円 5,159 　6,390円*5人*359日= 11,470
　利用料金収入　-1,044,627,000円= ▲1,044,627 　6,390円*1.5*5人*6日= 287
　端数調整　18000円= 18 （２）事務職員
6,390円*2人*243日*0.7= 2,173
（３）薬剤師
　7,300円*1人*243人= 1,773
（４）栄養士
　6,390円*1人*243人= 1,552
（５）放射線技師・検査技師・薬剤師
　宿直　17,850円*2人*359日= 12,816
　　　　17,850円*1.5*2人*6日= 321
　日直　8,925円*2人*104日= 1,856
　　　　8,925円*1.5*3人*6日= 240
（報償費）
28,626,000円= 28,626
（旅費）
管内旅費
213,000円= 213
（需用費）
①消耗需用費
　13,085,000円= 13,085
②維持需用費
光熱水費
　43,408,068円 43,408
機械機具修理代
　28,846,000円= 28,846
（役務費）
通信運搬費
2,937,000円= 2,937
看護婦募集広告料
2,435,000円= 2,435
法人本部運営経費から振替
　495,000円= 495
（委託料）
汚物及び廃棄物処理
　8,698,000円= 8,698
院内消毒及び環境モニタリング
　86,000円= 86
職員用被服賃借委託
　4,578,000円= 4,578
給食業務委託
　8,322,000円= 8,322
医事請求・病歴事務・事務当直委託
　27,007,000円= 27,007
清掃・警備業務委託
　9,451,000円= 9,451
設備管理業務委託
　20,794,000円= 20,794
設備整備点検業務委託
　166,000円= 166
放射線被曝量測定委託
　465,000円= 465
試験検査委託
　2,556,000円= 2,556
放射線漏洩線量測定委託
　95,000円= 95
ﾄﾞｸﾀｰｶｰ車両運行管理委託
　20,129,000円= 20,129
切断手足臓器等処理委託
　67,000円= 67
ボイラー検査委託
　72,000円= 72
ゴミ廃棄物収集委託
　411,000円= 411
ＣＴ保守契約料
　12,920,000円= 12,920
重症系部門電子保存システム用機器保守
　19,342,000円= 19,342
その他委託（PACSシステム保守等）
　　53,048,000円= 53,048
その他委託料（法人本部分）
　1,430,000円= 1,430
寝具等賃借委託
　（１）基準寝具　1,017,000円= 1,017
　（２）基準病衣　417,000円= 417
　（３）職員用寝具　209,000円= 209
　（４）面会者用予防衣　35,000円= 35
端数調整　1,000円 1
（使用料及び賃借料）
NHK放送受信料
　57,000円= 57
医療機器レンタル料（備品故障時等）
　1,616,000円= 1,616
その他使用料（法人本部分）
　1,203,000円= 1,203
自動車借上料
（１）一般用　232,000円= 232
（２）準夜看護婦送り用　4,000,000円= 4,000
（材料費）
給食材料費　6,491,983円 6,491
薬品費
（１）血液　32,098,505円 32,098
（２）投薬・注射　67,242,853円 67,242
（３）試薬　56,137,239円 56,137
（４）感染防止用消毒薬　718,507円 718
診療材料費
（１）医療ガス代　3,670,364円 3,670
（２）衛生材料　170,280,549円 170,280
（公課費）
租税公課　94,035,000円 94,035
利用料金
　派遣職員に係る勤勉・その他手当等
　（法定福利費含む）
　　　12,879,000円 12,879
　派遣職員に係る給与
　（給料・扶養・地域・期末手当）
　　　6,367,000円 6,367
　貸倒引当金　4,850,000円 4,850
　利用料金収入　-1,020,120,000円= ▲1,020,120
（その他の委託料計） 900,702千円 （その他の委託料計） 899,832千円
（委託料計） 900,702千円 （委託料計） 899,832千円
（合計） 900,702千円 （合計） 899,832千円

　[特定財源の内訳]

令和３ 年度当初

令和４ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　診断書等交付手数料 3,533 １　診断書等交付手数料 2,915
3,533,000円= 3,533 2,915,000円= 2,915
（中河内救命救急センター管理運営事業手数料計） 3,533 　 2,915
（医薬手数料計） 3,533 　 2,915
目計　健康医療手数料 3,533 　 2,915
項計　手数料 3,533 　 2,915
款計　使用料及び手数料 3,533 　 2,915
１　救命救急士実習謝金（管内消防） 921 １　救命救急士実習謝金（管内消防） 921
921,000円= 921 921,000円= 921
２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907 ２　救命救急士実習謝金（府消防学校） 907
907,200円= 907 907,200円= 907
３　運営に伴う雑入 2,221 ３　運営に伴う雑入 2,595
2,221,000円= 2,221 2,595,000円= 2,595
（中河内救命救急センター管理運営事業雑入計） 4,049 　 4,423
（健康医療費雑入計） 4,049 　 4,423
目計　雑入 4,049 　 4,423
項計　雑入 4,049 　 4,423
款計　諸収入 4,049 　 4,423
合計 7,582 　 7,338
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