令和4年度当初予算 大阪障害者職業能力開発校運営費
事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費(19962113) |
予算要求課 |
人材育成課 |
細事業名 |
:大阪障害者職業能力開発校運営費 |
予算計上課 |
雇用推進室 |
細々事業名 |
:運営費(19962113-00010001) |
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一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
82,316千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
86,350千円 |
公 |
80,456,000円= |
80,456 |
86,350,000円= |
86,350 |
|
1,860,000円= |
1,860 |
|
|
|
(嘱託員計) |
82,316千円 |
(嘱託員計) |
86,350千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
3,952千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
4,029千円 |
公 |
3,952,000円= |
3,952 |
4,029,000円= |
4,029 |
|
(作業員計) |
3,952千円 |
(作業員計) |
4,029千円 |
|
(報酬計) |
86,268千円 |
(報酬計) |
90,379千円 |
|
1 非常勤嘱託員(講師等) 期末手当 |
17,190千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) 期末手当 |
18,351千円 |
公 |
17,158,750円= |
17,158 |
18,350,535円= |
18,350 |
|
31,000円= |
31 |
|
|
|
(嘱託員計) |
17,190千円 |
(嘱託員計) |
18,351千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) 期末 手当 |
831千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) 期末 手当 |
881千円 |
公 |
847,080円= |
847 |
880,362円= |
880 |
|
-17,000円= |
▲17 |
|
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|
(作業員計) |
831千円 |
(作業員計) |
881千円 |
|
(職員手当等計) |
18,021千円 |
(職員手当等計) |
19,232千円 |
|
1 非常勤嘱託員(講師等) |
16,464千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
17,074千円 |
公 |
16,004,000円= |
16,004 |
17,074,000円= |
17,074 |
|
460,000円= |
460 |
|
|
|
(嘱託員計) |
16,464千円 |
(嘱託員計) |
17,074千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
970千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
1,013千円 |
公 |
970,000円= |
970 |
1,013,000円= |
1,013 |
|
(作業員計) |
970千円 |
(作業員計) |
1,013千円 |
|
(共済費計) |
17,434千円 |
(共済費計) |
18,087千円 |
|
1 講師謝礼等 |
2,008千円 |
1 講師謝礼等 |
2,072千円 |
公 |
2,008,000円= |
2,008 |
2,072,000円= |
2,072 |
|
(報償費(補助費等)計) |
2,008千円 |
(報償費(補助費等)計) |
2,072千円 |
|
(報償費計) |
2,008千円 |
(報償費計) |
2,072千円 |
|
1 就職活動旅費等 |
1,215千円 |
1 就職活動旅費等 |
1,172千円 |
公 |
1,215,000円= |
1,215 |
1,172,000円= |
1,172 |
|
2 在職者能力開発事業 |
104千円 |
2 在職者能力開発事業 |
104千円 |
公 |
104,000円= |
104 |
104,000円= |
104 |
|
1 非常勤嘱託員(講師等) |
13,673千円 |
1 非常勤嘱託員(講師等) |
14,360千円 |
公 |
13,673,000円= |
13,673 |
14,360,000円= |
14,360 |
|
(嘱託員計) |
13,673千円 |
(嘱託員計) |
14,360千円 |
|
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
1,080千円 |
1 非常勤作業員(施設管理員等) |
1,080千円 |
公 |
1,080,000円= |
1,080 |
1,080,000円= |
1,080 |
|
(作業員計) |
1,080千円 |
(作業員計) |
1,080千円 |
|
(旅費計) |
16,072千円 |
(旅費計) |
16,716千円 |
|
1 実習用消耗品費等 |
12,089千円 |
1 実習用消耗品費等 |
11,364千円 |
公 |
12,089,000円= |
12,089 |
11,364,000円= |
11,364 |
|
(消耗需用費計) |
12,089千円 |
(消耗需用費計) |
11,364千円 |
|
1 光熱水費 |
13,607千円 |
1 光熱水費 |
15,160千円 |
公 |
13,607,000円= |
13,607 |
15,160,000円= |
15,160 |
|
2 維持補修費 |
3,273千円 |
2 維持補修費 |
3,313千円 |
公 |
3,273,000円= |
3,273 |
3,313,000円= |
3,313 |
|
(維持需用費計) |
16,880千円 |
(維持需用費計) |
18,473千円 |
|
(需用費計) |
28,969千円 |
(需用費計) |
29,837千円 |
|
1 廃棄物処理費等 |
7,280千円 |
1 廃棄物処理費等 |
7,597千円 |
公 |
3,318,000円= |
3,318 |
7,597,000円= |
7,597 |
|
3,962,000円= |
3,962 |
|
|
|
(その他の役務費計) |
7,280千円 |
(その他の役務費計) |
7,597千円 |
|
(役務費計) |
7,280千円 |
(役務費計) |
7,597千円 |
|
1 設備保守点検等委託料 |
6,813千円 |
1 設備保守点検等委託料 |
7,311千円 |
公 |
6,813,000円= |
6,813 |
7,311,000円= |
7,311 |
|
2 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
2 訓練業務等委託料 |
4,754千円 |
公 |
4,754,000円= |
4,754 |
4,754,000円= |
4,754 |
|
3 その他の業務委託料 |
12,977千円 |
3 その他の業務委託料 |
19,487千円 |
公 |
12,977,000円= |
12,977 |
19,487,000円= |
19,487 |
|
4 庁舎有人警備委託料 |
6,443千円 |
4 庁舎有人警備委託料 |
6,443千円 |
公 |
6,443,000円 = |
6,443 |
6,443,000円 = |
6,443 |
|
5 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
5 精神科医指導業務委託 |
825千円 |
公 |
825,000 = |
825 |
825,000 = |
825 |
|
(その他の委託料計) |
31,812千円 |
(その他の委託料計) |
38,820千円 |
|
(委託料計) |
31,812千円 |
(委託料計) |
38,820千円 |
|
1 サーバ賃借料 |
240千円 |
1 サーバ賃借料 |
240千円 |
公 |
240,000= |
240 |
240,000= |
240 |
|
2 パソコン賃借料 |
206千円 |
2 パソコン賃借料 |
212千円 |
公 |
206,000円= |
206 |
212,000円= |
212 |
|
3 その他賃借料 |
783千円 |
3 その他賃借料 |
783千円 |
公 |
783,000円= |
783 |
783,000円= |
783 |
|
(使用料及び賃借料計) |
1,229千円 |
(使用料及び賃借料計) |
1,235千円 |
|
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
568千円 |
1 庁用備品購入費(訓練用備品以外) |
1,239千円 |
公 |
568,000円= |
568 |
1,239,000円= |
1,239 |
|
(備品購入費計) |
568千円 |
(備品購入費計) |
1,239千円 |
|
(備品購入費計) |
568千円 |
(備品購入費計) |
1,239千円 |
|
1 防火管理者受講料 |
10千円 |
1 防火管理者受講料 |
10千円 |
公 |
10,000円 = |
10 |
10,000円 = |
10 |
|
2 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
2 全国職業能力開発校長会会費 |
18千円 |
公 |
18,000円= |
18 |
18,000円= |
18 |
|
(その他に対するもの計) |
28千円 |
(その他に対するもの計) |
28千円 |
|
(負担金計) |
28千円 |
(負担金計) |
28千円 |
|
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
(負担金、補助及び交付金計) |
28千円 |
|
(合計) |
209,689千円 |
(合計) |
225,242千円 |
|
[特定財源の内訳]
令和3 年度当初 |
令和4 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
209,039 |
1 障害者職業能力開発校運営委託金 |
224,724 |
運営費(委託金) |
|
運営費(委託金) |
|
207,355,000-289,000-321,000-40,000円 = |
206,705 |
225,242,000-289,000-189,000-40,000円 = |
224,724 |
2,334,000円= |
2,334 |
|
|
(職業訓練事業委託金計) |
209,039 |
|
224,724 |
(職業能力開発費委託金計) |
209,039 |
|
224,724 |
目計 商工労働費国庫委託金 |
209,039 |
|
224,724 |
項計 国庫委託金 |
209,039 |
|
224,724 |
款計 国庫支出金 |
209,039 |
|
224,724 |
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
1 大阪障害者職業能力開発校雑入 |
289 |
289,000円= |
289 |
289,000円= |
289 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
40 |
2 障害者校雑入(自販機光熱水費) |
40 |
40,000円= |
40 |
40,000円= |
40 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
321 |
3 障害者校雑入レディメイド収入 |
189 |
321,000円= |
321 |
189,000円= |
189 |
(職業訓練事業雑入計) |
650 |
|
518 |
(商工労働費雑入計) |
650 |
|
518 |
目計 雑入 |
650 |
|
518 |
項計 雑入 |
650 |
|
518 |
款計 諸収入 |
650 |
|
518 |
合計 |
209,689 |
|
225,242 |