令和４年度当初予算 運営費
| 事業名 | ：運営費(19961296) | 予算要求課 | 消防学校 |
| 細事業名 | ：消防学校運営費 | 予算計上課 | 危機管理室 |
| 細々事業名 | ：消防学校運営費(19961296-00010001) | ||
| 一般事業費 政策的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 講師謝礼金 | 3,337千円 | １ 講師謝礼金 | 2,717千円 | 単 |
| 前年度当初予算額×0.95 | 2,717,000円= | 2,717 | ||
| 3,512,000*0.95= | 3,336 | |||
| （報償費（補助費等）計） | 3,337千円 | （報償費（補助費等）計） | 2,717千円 | |
| （報償費計） | 3,337千円 | （報償費計） | 2,717千円 | |
| １ 管外旅費 | 600千円 | １ 管外旅費 | 660千円 | 単 |
| 消防大学校派遣 | ||||
| 消防大学校派遣 | 480,000円= | 480 | ||
| 420,000＝ | 420 | 外部講師招へい | ||
| 消防学校長会出席 | 140,000円= | 140 | ||
| 40,000= | 40 | その他管外出張 | ||
| その他管外出張 | 40,000円= | 40 | ||
| 140,000= | 140 | |||
| ２ 管内旅費 | 215千円 | ２ 管内旅費 | 155千円 | 単 |
| 管内出張 | 管内出張 | |||
| 前年度当初予算額×0.95 | 154,700= | 154 | ||
| 226,000*0.95= | 214 | |||
| （旅費計） | 815千円 | （旅費計） | 815千円 | |
| １ 自動車燃料 | 488千円 | １ 自動車燃料 | 622千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | 燃料費 | |||
| 【513,243*0.95=】 | 487 | 622,000円= | 622 | |
| ２ 教育訓練用制服 | 1,599千円 | ２ 教育訓練用制服 | 1,576千円 | 単 |
| 職員制服等 | ||||
| 職員制服等 | 1,575,200円= | 1,575 | ||
| 1,598,960= | 1,598 | |||
| ３ 教材等消耗品費 | 6,207千円 | ３ 教材等消耗品費 | 6,904千円 | 単 |
| 教材等消耗品費 | 教材等消耗品費 | |||
| 【前年度当初予算額 ×0.95−財源調整】 | 6,904,000円= | 6,904 | ||
| 【6,536,000*0.95-3000=】 | 6,206 | |||
| ４ 教育用図書等 | 582千円 | ４ 教育用図書等 | 635千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | 定期刊行物等購入 | |||
| 【612,000*0.95=】 | 581 | 634,930円= | 634 | |
| ５ 事務用品費 | 935千円 | ５ 事務用品費 | 831千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | 事務用品費 | |||
| 【984,000*0.95=】 | 934 | 831,000円= | 831 | |
| （消耗需用費計） | 9,811千円 | （消耗需用費計） | 10,568千円 | |
| １ 電気料金 | 12,924千円 | １ 電気料金 | 12,142千円 | 単 |
| 12,923,399円 | 12,923 | 電気使用料 | ||
| 12,142,000円= | 12,142 | |||
| ２ 水道料金・下水道使用料 | 11,826千円 | ２ 水道料金・下水道使用料 | 12,129千円 | 単 |
| 水道料金 | 水道使用料 | |||
| 前年度当初予算額×0.95 | 6,760,050円= | 6,760 | ||
| 7,339,508*0.95= | 6,972 | 下水道使用料 | ||
| 下水道使用料 | 5,368,181円= | 5,368 | ||
| （前年度当初予算額＋通年化差額）×0.95 | ||||
| （5,108,545）*0.95= | 4,853 | |||
| ３ ガス料金 | 4,086千円 | ３ ガス料金 | 3,599千円 | 単 |
| 前年度当初予算額×0.95 | ガス使用料 | |||
| 4,300,189*0.95= | 4,085 | 3,599,000円= | 3,599 | |
| ４ 自動車定期検査料 | 460千円 | ４ 自動車定期検査料 | 843千円 | 単 |
| ポンプ車×３台 | 車検費用（継続検査） | |||
| 190,000= | 190 | 310,000円 | 310 | |
| タンク車×２台 | 法定点検費用（12ヶ月点検） | |||
| 180,000= | 180 | 240,000円 | 240 | |
| 救助工作車 | 機器点検費用（ポンプ装備） | |||
| 90,000= | 90 | 292,600円 | 292 | |
| ５ 修繕費 | 640千円 | ５ 修繕費 | 640千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | 施設修繕費 | |||
| 【673,000*0.95】 | 639 | 320,000円 | 320 | |
| 備品等修繕費 | ||||
| 320,000円 | 320 | |||
| （維持需用費計） | 29,936千円 | （維持需用費計） | 29,353千円 | |
| （需用費計） | 39,747千円 | （需用費計） | 39,921千円 | |
| １ 自動車損害賠償責任保険料 | 47千円 | １ 自動車損害賠償責任保険料 | 31千円 | 単 |
| @7,800*6台= | 46 | 自動車損害賠償責任保険料 | ||
| 30,680円= | 30 | |||
| ２ 公用車任意保険料 | 122千円 | ２ 公用車任意保険料 | 167千円 | 単 |
| 公用車（リース車） | ||||
| 公用車（リース車） 23,720円*1台 | 23 | 32,560円= | 32 | |
| 公用車（消防車） 19,470円*5台= | 97 | 公用車（消防車） | ||
| 134,250円= | 134 | |||
| ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | ３ 公用自転車保険料 | 1千円 | 単 |
| 公用自転車 530円*1台= | 公用自転車保険料 | |||
| 530円= | ||||
| （保険料計） | 170千円 | （保険料計） | 199千円 | |
| １ 検査手数料 | 357千円 | １ 検査手数料 | 204千円 | 単 |
| 高圧容器検査手数料 | ||||
| ※呼吸器用ボンベ定期検査 | 203,750円= | 203 | ||
| 343,250= | 343 | 高圧ガス容器登録手数料 ※3年毎 | ||
| 0円= | ||||
| ※クレーン性能検査（隔年） | ||||
| 0= | ||||
| ※高圧ガス容器所有者登録料 | ||||
| 13,000= | 13 | |||
| ※は法定のもの | ||||
| ２ 電話料金 | 377千円 | ２ 電話料金 | 377千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | 電話料金 | |||
| 【396,000*0.95=】 | 376 | 376,200円= | 376 | |
| ３ ごみ処理手数料 | 322千円 | ３ ごみ処理手数料 | 322千円 | 単 |
| ごみ処理手数料 | ||||
| 全体額321,120= | 321 | 321,120円= | 321 | |
| ４ 郵便料金・クリーニング料金 | 42千円 | ４ 郵便料金・クリーニング料金 | 42千円 | 単 |
| 【前年度当初予算額×0.95】 | 郵便料金（各種送料含む） | |||
| 【44,000*0.95=】 | 41 | 9,130円= | 9 | |
| クリーニング料金 | ||||
| 32,670円= | 32 | |||
| ５ インターネット使用料 | 66千円 | ５ インターネット使用料 | 66千円 | 単 |
| インターネット使用料 | ||||
| @5,467*12= | 65 | 65,604円= | 65 | |
| ６ 防火設備点検手数料 | 436千円 | ６ 防火設備点検手数料 | 230千円 | 単 |
| 防火設備点検手数料 | ||||
| 435,600= | 435 | 230,000円= | 230 | |
| ７ 自動車登録手数料 | 8千円 | ７ 自動車登録手数料 | 9千円 | 単 |
| @1,200*6台= | 7 | 自動車登録手数料 | ||
| 8,800円= | 8 | |||
| ８ クレーン性能検査手数料 | 17千円 | 単 | ||
| クレーン性能検査手数料 | ||||
| 16,720円= | 16 | |||
| ９ 借用車両回送費 | 33千円 | 単 | ||
| 借用車両回送費 | ||||
| 33,000円= | 33 | |||
| 10 ペットボトル収集運搬費 | 66千円 | 単 | ||
| ペットボトル収集運搬費 | ||||
| 66,000円= | 66 | |||
| 11 安全運転管理者講習手数料 | 6千円 | 単 | ||
| 安全運転管理者講習手数料 | ||||
| 4,500円= | 4 | |||
| 運転経歴証明書申請手数料 | ||||
| 670円= | ||||
| （その他の役務費計） | 1,608千円 | （その他の役務費計） | 1,372千円 | |
| （役務費計） | 1,778千円 | （役務費計） | 1,571千円 | |
| １ 高圧ガス設備法定点検費 | 3,274千円 | １ 高圧ガス設備法定点検費 | 452千円 | 単 |
| 高圧ガス製造設備法定点検 | 高圧ガス製造設備法定点検費 | |||
| 移動式 182,000円= | 182 | 移動式 182,000円= | 182 | |
| 定置式 270,000円= | 270 | 定置式 270,000円= | 270 | |
| 排煙処理設備保守点検 | ||||
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 【2,352,900*0.95=】 | 2,235 | |||
| 天井クレーン法定保守点検 | ||||
| 220,550= | 220 | |||
| 移動式クレーン法定保守点検 | ||||
| 30,800= | 30 | |||
| 産業廃棄物処理 | ||||
| 【前年度当初予算額×0.95】 | ||||
| 【352,000*0.95=】 | 334 | |||
| フロン排出抑制法に係る空調機器定期点検 | ||||
| 0= | ||||
| ２ 排煙処理設備保守点検費 | 5,016千円 | ２ 排煙処理設備保守点検費 | 2,235千円 | 単 |
| 5,016,000円 | 5,016 | 排煙処理設備保守点検費 | ||
| 2,235,000円= | 2,235 | |||
| ３ クレーン法定点検費 | 275千円 | 単 | ||
| ホイスト式天井クレーン | ||||
| 240,000円= | 240 | |||
| 移動式クレーン | ||||
| 35,000円= | 35 | |||
| ４ 産業廃棄物処理費 | 335千円 | 単 | ||
| 産業廃棄物処理費 | ||||
| 335,000円= | 335 | |||
| ５ システム運用保守委託費 | 5,016千円 | 単 | ||
| システム運用保守委託費 | ||||
| 5,016,000円= | 5,016 | |||
| （その他の委託料計） | 8,290千円 | （その他の委託料計） | 8,313千円 | |
| （委託料計） | 8,290千円 | （委託料計） | 8,313千円 | |
| １ タクシー借上料 | 95千円 | １ タクシー借上料 | 75千円 | 単 |
| タクシー借上料 | ||||
| タクシー借上料 | 75,000円= | 75 | ||
| 前年度当初予算額×0.95 | ||||
| 100,000*0.95= | 95 | |||
| ２ 公用車リース料 | 448千円 | ２ 公用車リース料 | 448千円 | 単 |
| @37,290円*12= | 447 | 公用車リース料 | ||
| 447,480円= | 447 | |||
| ３ 教育資料提供システム機器リース料 | 4,919千円 | ３ 教育資料提供システム機器リース料 | 4,919千円 | 単 |
| 機器リース料 | ||||
| @4,918,320= | 4,918 | 4,918,320円= | 4,918 | |
| ４ ＥＴＣ使用料 | 55千円 | ４ ＥＴＣ使用料 | 119千円 | 単 |
| 前年度当初予算額×0.95 | ＥＴＣ使用料（高速料金） | |||
| 57,000*0.95= | 54 | 119,000円= | 119 | |
| ５ 校外研修入場料等 | 44千円 | ５ 校外研修入場料等 | 単 | |
| 前年度当初予算額×0.95 | 校外研修入場料 | |||
| 46,000*0.95= | 43 | 0円= | ||
| ６ ＮＨＫ放送受信料 | 45千円 | ６ ＮＨＫ放送受信料 | 45千円 | 単 |
| ＮＨＫ放送受信料 | ||||
| 44,212= | 44 | 44,212円= | 44 | |
| （使用料及び賃借料計） | 5,606千円 | （使用料及び賃借料計） | 5,606千円 | |
| １ 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | １ 全国消防学校長会負担金 | 25千円 | 単 |
| 全国消防学校長会費 | ||||
| 25,000= | 25 | 25,000円= | 25 | |
| ２ 法定研修費 | 20千円 | ２ 法定研修費 | 25千円 | 単 |
| フルハーネス型安全帯特別教育 | フルハーネス型安全帯特別教育 | |||
| 20,000= | 20 | 20,000円= | 20 | |
| 危険物取扱者保安講習 | ||||
| 4,700円= | 4 | |||
| ３ 消防大学校派遣負担金 | 1,560千円 | ３ 消防大学校派遣負担金 | 1,480千円 | 単 |
| 寮費、視察調査費、教材費 | 寮費、視察調査費、教材費 | |||
| 1,559,450= | 1,559 | 1,479,650円= | 1,479 | |
| （その他に対するもの計） | 1,605千円 | （その他に対するもの計） | 1,530千円 | |
| （負担金計） | 1,605千円 | （負担金計） | 1,530千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 1,605千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 1,530千円 | |
| １ 自動車重量税 | 459千円 | １ 自動車重量税 | 216千円 | 単 |
| ポンプ車３台 155,400円= | 155 | 自動車重量税 ４台 | ||
| タンク車２台 165,000円= | 165 | 215,600円 | 215 | |
| 救助工作車１台 138,600円= | 138 | |||
| （公課費計） | 459千円 | （公課費計） | 216千円 | |
| （合計） | 61,637千円 | （合計） | 60,689千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 線下敷土地使用料 | 28 | １ 線下敷土地使用料 | 28 |
| 特別高圧線下敷地使用料 | 特別高圧線下敷地使用料 | ||
| 28,000円= | 28 | 28,000円= | 28 |
| ２ 行政財産使用料 | 102 | ２ 行政財産使用料 | 188 |
| 自動販売機等設置使用料 ６台 | 自動販売機等設置使用料 ８台 | ||
| 101,090円= | 101 | 137,300円= | 137 |
| 電柱敷地使用料 | 電柱敷地使用料 １本 | ||
| @1,700*1本= | 1 | 1,700円= | 1 |
| その他施設使用料 | |||
| 49,500円= | 49 | ||
| （消防学校運営事業使用料計） | 130 | 216 | |
| （防災使用料計） | 130 | 216 | |
| 目計 総務使用料 | 130 | 216 | |
| 項計 使用料 | 130 | 216 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 130 | 216 | |
| １ 鉄塔敷地貸付料 | 283 | １ 鉄塔敷地貸付料 | 281 |
| 特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料 | 特別高圧線下敷鉄塔土地貸付料 | ||
| 283,800円= | 283 | 281,000円= | 281 |
| （消防学校運営事業不動産貸付料計） | 283 | 281 | |
| （総務費不動産貸付収入計） | 283 | 281 | |
| 目計 財産貸付収入 | 283 | 281 | |
| 項計 財産運用収入 | 283 | 281 | |
| 款計 財産収入 | 283 | 281 | |
| １ 自販機電気代等私費負担分 | 100 | １ 自販機電気代等私費負担分 | 113 |
| 私費負担分 | 私費負担分 | ||
| 自動販売機等電気使用料相当額 | 自動販売機等電気使用料相当額 | ||
| 100,410円= | 100 | 110,000円= | 110 |
| その他（ペットボトル売払い） | |||
| 3,000円= | 3 | ||
| （消防学校運営事業雑入計） | 100 | 113 | |
| （総務費雑入計） | 100 | 113 | |
| 目計 雑入 | 100 | 113 | |
| 項計 雑入 | 100 | 113 | |
| 款計 諸収入 | 100 | 113 | |
| 合計 | 513 | 610 | |
