令和４年度当初予算 公園管理費
| 事業名 | ：公園管理費(20220011) | 予算要求課 | 公園課 |
| 細事業名 | ：公園管理費 | 予算計上課 | 公園課 |
| 細々事業名 | ：府直接管理費（維持）(20220011-00210025) | ||
| 維持補修費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
内示 |
調整要求 |
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| １ 非常勤職員 | 4,222千円 | １ 非常勤職員 | 160千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 1,400,000= | 1,400 | 160,000 | 160 | |
| 公園課（オーパス） 1,400,000= | 1,400 | |||
| 池田土木事務所 237,000= | 237 | |||
| 枚方土木事務所 237,000= | 237 | |||
| 八尾土木事務所 237,000= | 237 | |||
| 富田林土木事務所 237,000= | 237 | |||
| 鳳土木事務所 237,000= | 237 | |||
| 岸和田土木事務所 237,000= | 237 | |||
| （作業員計） | 4,222千円 | （作業員計） | 160千円 | |
| （報酬計） | 4,222千円 | （報酬計） | 160千円 | |
| １ 非常勤作業員 期末手当 | 594千円 | １ 非常勤作業員 期末手当 | ▲22 千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 297000= | 297 | -22,000 | ▲22 | |
| 公園課（オーパス）297,000= | 297 | |||
| （作業員計） | 594千円 | （作業員計） | ▲22 千円 | |
| （職員手当等計） | 594千円 | （職員手当等計） | ▲22 千円 | |
| １ 非常勤職員 | 698千円 | １ 非常勤職員 | 10千円 | 単 |
| 泉佐野丘陵緑地工区 346,000= | 346 | 10,000 | 10 | |
| 公園課（オーパス） 346,000= | 346 | |||
| 池田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 枚方土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 八尾土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 富田林土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 鳳土木事務所 1,000= | 1 | |||
| 岸和田土木事務所 1,000= | 1 | |||
| （作業員計） | 698千円 | （作業員計） | 10千円 | |
| （共済費計） | 698千円 | （共済費計） | 10千円 | |
| １ 非常勤職員 | 1,102千円 | 単 | ||
| 泉佐野丘陵緑地工区 365,000= | 365 | |||
| 公園課（オーパス） 365,000= | 365 | |||
| 池田土木事務所 62000= | 62 | |||
| 枚方土木事務所 62000= | 62 | |||
| 八尾土木事務所 62000= | 62 | |||
| 富田林土木事務所 62000= | 62 | |||
| 鳳土木事務所 62000= | 62 | |||
| 岸和田土木事務所 62000= | 62 | |||
| （作業員計） | 1,102千円 | （作業員計） | 0千円 | |
| （旅費計） | 1,102千円 | （旅費計） | 0千円 | |
| １ 消耗需要費 | 1,805千円 | 単 | ||
| 1805000 | 1,805 | |||
| （消耗需用費計） | 1,805千円 | （消耗需用費計） | 0千円 | |
| １ 維持需用費 | 3,756千円 | 単 | ||
| 光熱水費 | ||||
| 深北緑地 1,841,000= | 1,841 | |||
| 修繕費 | ||||
| 直営管理 1,915,000= | 1,915 | |||
| （維持需用費計） | 3,756千円 | （維持需用費計） | 0千円 | |
| （需用費計） | 5,561千円 | （需用費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 8,077千円 | 単 | ||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 8,077,000= | 8,077 | |||
| ２ 府直接執行分 | 858千円 | 単 | ||
| 山田池公園 モニタリング委託 | ||||
| 858,000= | 858 | |||
| ３ 清掃委託 | 27,090千円 | 単 | ||
| 園内清掃等 | ||||
| 直営管理 | ||||
| 服部緑地 園内清掃委託 | ||||
| 10,140,000= | 10,140 | |||
| 未開設地除草委託 | ||||
| 1,479,000= | 1,479 | |||
| 未開設地植物管理委託 | ||||
| 5,395,000= | 5,395 | |||
| 寝屋川公園 未開設地除草委託 | ||||
| 222,000= | 222 | |||
| 山田池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 488,000= | 488 | |||
| 久宝寺緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 2,837,000= | 2,837 | |||
| 大泉緑地 未開設地除草委託 | ||||
| 2,122,000= | 2,122 | |||
| 浜寺公園 未開設地除草委託 | ||||
| 229,000= | 229 | |||
| 蜻蛉池公園 未開設地除草委託 | ||||
| 3,154,000= | 3,154 | |||
| りんくう公園 未開設地除草委託 | ||||
| 580,000= | 580 | |||
| せんなん里海公園 未開設地除草委託 | ||||
| 444,000= | 444 | |||
| ４ 府営公園ＥＳＣＯ事業 | 29,986千円 | 単 | ||
| 29,986,000= | 29,986 | |||
| （その他の委託料計） | 66,011千円 | （その他の委託料計） | 0千円 | |
| （委託料計） | 66,011千円 | （委託料計） | 0千円 | |
| １ 駐車場料金徴収ゲートリース料 | 21,738千円 | 単 | ||
| 21,737,949= | 21,737 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 21,738千円 | （使用料及び賃借料計） | 0千円 | |
| １ 管理工事等 | 17,401千円 | １ 管理工事等 | 46千円 | 単 |
| 直営管理 | 46,000 | 46 | ||
| 久宝寺緑地未開設地フェンス設置工事 | ||||
| 3,101,000= | 3,101 | |||
| 災害時における緊急対応経費 | ||||
| 14,300,000= | 14,300 | |||
| （工事請負費計） | 17,401千円 | （工事請負費計） | 46千円 | |
| １ 原材料購入費 | 132千円 | 単 | ||
| 直営管理 132,000= | 132 | |||
| （原材料費計） | 132千円 | （原材料費計） | 0千円 | |
| １ その他 | 3,024千円 | 単 | ||
| 直営管理 3,024,000= | 3,024 | |||
| （備品購入費計） | 3,024千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （備品購入費計） | 3,024千円 | （備品購入費計） | 0千円 | |
| （合計） | 120,483千円 | （合計） | 194千円 | |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和４ 年度要求 |
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|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 公園緑地使用料 | 77,303 | ||
| 64,303,233= | 64,303 | ||
| 13,000,000= | 13,000 | ||
| （公園事業使用料計） | 77,303 | 0 | |
| （公園使用料計） | 77,303 | 0 | |
| 目計 都市整備使用料 | 77,303 | 0 | |
| 項計 使用料 | 77,303 | 0 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 77,303 | 0 | |
| １ 公園事業不動産貸付料 | 4,649 | ||
| 普通財産貸付料 4,801,330= | 4,801 | ||
| 市町村交付金 -151,900= | ▲151 | ||
| （公園事業不動産貸付料計） | 4,649 | 0 | |
| （都市整備費不動産貸付収入計） | 4,649 | 0 | |
| 目計 財産貸付収入 | 4,649 | 0 | |
| 項計 財産運用収入 | 4,649 | 0 | |
| 款計 財産収入 | 4,649 | 0 | |
| 合計 | 81,952 | 0 | |
