令和4年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
細事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
細々事業名 | :大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)人件 費 |
14,040千円 | |
単 | |
〇指導員 | ||||
・R3〜通年雇用(7人) | ||||
報酬 | ||||
167,140円*7人*12月= | 14,039 | |||
(嘱託員計) | 14,040千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 非常勤作業員人件費 | 47,648千円 | 1 非常勤作業員人件費 | 1,754千円 | 単 |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | 〈非常勤作業員 報酬〉 | |||
・R3〜通年雇用(29人) | 1754000 | 1,754 | ||
・R4後半〜雇用(7人) | ||||
〇文書集配業務等作業員 | ||||
・R3〜通年雇用(1人) | ||||
47,648,000 | 47,648 | |||
(作業員計) | 47,648千円 | (作業員計) | 1,754千円 | |
(報酬計) | 61,688千円 | (報酬計) | 1,754千円 | |
1 期末手当 | 2,808千円 | 単 | ||
〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | ||||
167140*1.2*7*2= | 2,807 | |||
(嘱託員計) | 2,808千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 期末手当 | 8,723千円 | 1 期末手当 | 488千円 | 単 |
非常勤作業員期末手当 | <非常勤作業員 期末手当> | |||
通年 1400030/12*1.2*30*2= | 8,400 | 488000 | 488 | |
新規 230400/6*1.2*7= | 322 | |||
(作業員計) | 8,723千円 | (作業員計) | 488千円 | |
(職員手当等計) | 11,531千円 | (職員手当等計) | 488千円 | |
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済 費 |
3,151千円 | 1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)共済 費 |
▲24 千円 | 単 |
〇指導員 | <非常勤嘱託員 共済費> | |||
<報酬にかかる共済費> | -24000 | ▲24 | ||
・R3〜通年雇用(7人) | ||||
16336110*0.16455= | 2,688 | |||
<期末手当にかかる共済費> | ||||
・R3〜通年雇用(7人) | ||||
2807952*0.16455= | 462 | |||
(嘱託員計) | 3,151千円 | (嘱託員計) | ▲24 千円 | |
1 非常勤作業員共済費 | 10,195千円 | 1 非常勤作業員共済費 | 286千円 | 単 |
〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | <非常勤作業員 共済費> | |||
<報酬にかかる共済費> | 286000 | 286 | ||
・R3〜通年雇用(29人) | ||||
・R4後半〜雇用(7人) | ||||
・文書集配業務等作業員(1人) | ||||
8758947= | 8,758 | |||
<期末手当にかかる共済費> | ||||
・R3〜通年雇用(29人) | ||||
・R4後半〜雇用(7人) | ||||
・文書集配業務等作業員(1人) | ||||
(8400240+322560)*0.16455= | 1,435 | |||
(作業員計) | 10,195千円 | (作業員計) | 286千円 | |
(共済費計) | 13,346千円 | (共済費計) | 262千円 | |
1 講師謝礼等 | 124千円 | 単 | ||
○講師謝礼 | ||||
124,000= | 124 | |||
(報償費(補助費等)計) | 124千円 | (報償費(補助費等)計) | 0千円 | |
(報償費計) | 124千円 | (報償費計) | 0千円 | |
1 調整旅費 | 17千円 | 単 | ||
○研修旅費 | ||||
16800= | 16 | |||
1 非常勤嘱託員(オフィス指導員)交通 費 |
2,297千円 | |
単 | |
〇指導員 | ||||
・R3〜通年雇用(7人) | ||||
1350*243*7= | 2,296 | |||
(嘱託員計) | 2,297千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
1 チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,583千円 | 単 | ||
〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | ||||
・R3〜通年雇用(29人) | ||||
1350/2*243*29= | 4,756 | |||
・R4後半〜雇用(7人) | ||||
1350/2*140*7= | 661 | |||
〇文書集配業務等作業員交通費 | ||||
・R3〜通年雇用(1人) | ||||
1350/2*243*1= | 164 | |||
(作業員計) | 5,583千円 | (作業員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 7,897千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 コピー代 | 68千円 | 単 | ||
68,000= | 68 | |||
2 その他事務用品等 | 901千円 | 単 | ||
901000= | 901 | |||
(消耗需用費計) | 969千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 修理費 | 35千円 | 単 | ||
35,000円= | 35 | |||
(維持需用費計) | 35千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 1,004千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 パソコンリース | 1,700千円 | 単 | ||
○パソコン等リース料 | ||||
1,700,000= | 1,700 | |||
(使用料及び賃借料計) | 1,700千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 ハートフルオフィス分(備品購入費) | 818千円 | 単 | ||
818000= | 818 | |||
(備品購入費計) | 818千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 818千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
1 研修会受講料 | 84千円 | 単 | ||
○研修受講料 | ||||
84,000= | 84 | |||
(その他に対するもの計) | 84千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 84千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 84千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 98,192千円 | (合計) | 2,504千円 |