令和4年度当初予算 旅券発給事務費
事業名 | :旅券発給事務費(20000641) | 予算要求課 | 国際課 |
細事業名 | :旅券発給事務費 | 予算計上課 | 都市魅力創造局 |
細々事業名 | :旅券発給業務委託料等(20000641-00010005) | ||
一般事業費 経常的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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内示 |
調整要求 |
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1 非常勤嘱託員報酬 | 11,644千円 | 単 | ||
11,643,240円= | 11,643 | |||
(7名分) | ||||
(嘱託員計) | 11,644千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(報酬計) | 11,644千円 | (報酬計) | 0千円 | |
1 非常勤嘱託員期末手当 | 2,475千円 | 1 非常勤嘱託員期末手当 | ▲145 千円 | 単 |
2,474,192円= | 2,474 | 2,328,648円-2,474,192円= | ▲145 | |
(7名分) | ||||
(嘱託員計) | 2,475千円 | (嘱託員計) | ▲145 千円 | |
(職員手当等計) | 2,475千円 | (職員手当等計) | ▲145 千円 | |
1 非常勤嘱託員共済費 | 2,617千円 | 1 非常勤嘱託員共済費 | ▲43 千円 | 単 |
2,616,716円= | 2,616 | 2,573,679円-2,616,716円= | ▲43 | |
(7名分) | ||||
(嘱託員計) | 2,617千円 | (嘱託員計) | ▲43 千円 | |
(共済費計) | 2,617千円 | (共済費計) | ▲43 千円 | |
1 職員旅費 | 144千円 | 単 | ||
(管内旅費) | ||||
143,412円= | 143 | |||
2 外務省研修旅費 | 858千円 | 単 | ||
(管外旅費) | ||||
858,000円= | 858 | |||
1 非常勤嘱託員通勤旅費 | 1,749千円 | 単 | ||
1,748,420円= | 1,748 | |||
(7名分) | ||||
(嘱託員計) | 1,749千円 | (嘱託員計) | 0千円 | |
(旅費計) | 2,751千円 | (旅費計) | 0千円 | |
1 旅券申請案内等印刷代 | 1,375千円 | 単 | ||
<申請件数連動経費> | ||||
1,374,205円= | 1,374 | |||
2 事務用品代 | 2,453千円 | 単 | ||
2,452,889円= | 2,452 | |||
3 (デジタル化)レイアウト変更消耗需 用費 |
186千円 | |
単 | |
185,790円= | 185 | |||
(消耗需用費計) | 4,014千円 | (消耗需用費計) | 0千円 | |
1 旅券作成交付機器等修理代 | 385千円 | 単 | ||
旅券VOID機 | ||||
ダイブロック交換 110,000円= | 110 | |||
オーバーホール 275,000円= | 275 | |||
(維持需用費計) | 385千円 | (維持需用費計) | 0千円 | |
(需用費計) | 4,399千円 | (需用費計) | 0千円 | |
1 旅券発給申請書発送料 | 212千円 | 単 | ||
211,075円= | 211 | |||
2 電話代 | 696千円 | 単 | ||
695,169円= | 695 | |||
<申請件数連動経費> | ||||
3 未交付失効防止督促用切手代 | 215千円 | 単 | ||
214,212円= | 214 | |||
4 副本廃棄料(搬送・ゴミ処理費) | 148千円 | 単 | ||
148,000円= | 148 | |||
5 電話代・郵送代 | 865千円 | 単 | ||
逓送運休日等にかかる事務移譲対象市への | ||||
旅券配送料 | ||||
864,061円= | 864 | |||
6 (デジタル化)案内表示・看板作成 | 327千円 | 単 | ||
(電子申請)案内表示・看板作成 | ||||
326,700円= | 326 | |||
7 (デジタル化)窓口予約システムネッ ト回線 |
33千円 | |
単 | |
(電子申請)窓口予約ネット回線 | ||||
33,000円= | 33 | |||
8 (デジタル化)レイアウト変更役務費 | 225千円 | 単 | ||
224,400円= | 224 | |||
(その他の役務費計) | 2,721千円 | (その他の役務費計) | 0千円 | |
(役務費計) | 2,721千円 | (役務費計) | 0千円 | |
1 旅券交付機器保守点検委託料 | 198千円 | 単 | ||
198,000円= | 198 | |||
2 旅券発給業務委託料 | 109,063千円 | 単 | ||
旅券発給等業務委託料 | ||||
109,062,791円= | 109,062 | |||
3 手数料出納・保管事務委託料 | 7,546千円 | 単 | ||
新規契約分 | ||||
7545988円= | 7,545 | |||
4 (デジタル化)窓口予約システム構築 委託料 |
519千円 | |
単 | |
518,210= | 518 | |||
5 (デジタル化)窓口整理券発行システ ム改修委託料 |
53千円 | |
単 | |
52,690= | 52 | |||
(その他の委託料計) | 117,379千円 | (その他の委託料計) | 0千円 | |
(委託料計) | 117,379千円 | (委託料計) | 0千円 | |
1 電話自動応答装置借上料 | 852千円 | 単 | ||
851,400円= | 851 | |||
2 電動式回転書類保管庫借上料 | 462千円 | 単 | ||
462,000円= | 462 | |||
3 窓口案内システム借上料 | 1,671千円 | 単 | ||
1,670,196円= | 1,670 | |||
4 移譲市連絡会議等会場使用料 | 187千円 | 単 | ||
186,648円= | 186 | |||
5 シュレッダー借上料 | 212千円 | 単 | ||
211,200円= | 211 | |||
(使用料及び賃借料計) | 3,384千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 (デジタル化)レイアウト変更に伴う 什器備品購入費 |
514千円 | |
単 | |
(電子申請)レイアウト変更備品購入費 | ||||
513,920円= | 513 | |||
(備品購入費計) | 514千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(備品購入費計) | 514千円 | (備品購入費計) | 0千円 | |
(合計) | 147,884千円 | (合計) | ▲188 千円 |
[特定財源の内訳]
内示 |
令和4 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 パスポートセンター使用料 | 1,227 | ||
壁面広告収入 | |||
1,227,000円= | 1,227 | ||
(旅券発給事務事業使用料計) | 1,227 | 0 | |
(府民文化使用料計) | 1,227 | 0 | |
目計 総務使用料 | 1,227 | 0 | |
項計 使用料 | 1,227 | 0 | |
1 旅券発給等手数料 | 147,884 | 1 旅券発給等手数料 | ▲188 |
153,315,000-5,431,000円= | 147,884 | -188,000円= | ▲188 |
手数料総額 | 手数料総額 | ||
4年度 225,548千円 | 4年度 225,548千円 | ||
(113,000件) | (113,000件) | ||
【積算】 | 【積算】 | ||
2年度収入実績 109,822千円 ア | 2年度収入実績 109,822千円 ア | ||
2年度交付件数 55,016件 イ | 2年度交付件数 55,016件 イ | ||
ア/イ=1,996円 | ア/イ=1,996円 | ||
1,996円×113,000件 | 1,996円×113,000件 | ||
(旅券発給事務事業手数料計) | 147,884 | ▲188 | |
(府民文化手数料計) | 147,884 | ▲188 | |
目計 総務手数料 | 147,884 | ▲188 | |
項計 手数料 | 147,884 | ▲188 | |
款計 使用料及び手数料 | 149,111 | ▲188 | |
合計 | 149,111 | ▲188 |