要求額の内訳 |
公単区分 |
内示 |
調整要求 |
1 営業許可事務補助 |
1,893千円 |
1 営業許可事務補助 |
73千円 |
単 |
1,892,400円= |
1,892 |
(1,893,000円*(1,030円/992円))= |
1,965 |
|
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|
-1,893,000円= |
▲1,893 |
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(作業員計) |
1,893千円 |
(作業員計) |
73千円 |
|
(報酬計) |
1,893千円 |
(報酬計) |
73千円 |
|
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
432千円 |
1 非常勤職員(作業)期末手当 |
▲9 千円 |
単 |
442,500円*0.975= |
431 |
(432,000円*(1,030/992円)-432,000円)= |
16 |
|
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|
(432,000円*(2.4/2.55)-432,000円)= |
▲25 |
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端数調整@-1,000円= |
▲1 |
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(作業員計) |
432千円 |
(作業員計) |
▲9 千円 |
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(職員手当等計) |
432千円 |
(職員手当等計) |
▲9 千円 |
|
1 営業許可事務補助 |
361千円 |
1 営業許可事務補助 |
51千円 |
単 |
1 営業許可事務補助 |
|
報酬職員手当旅費単価見直し等増額分 |
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|
360,500円= |
360 |
@56,000円= |
56 |
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社会保険料率等改定措置増額分 |
|
同支給月数見直し等減額分 |
|
|
360,500円*0.0008= |
|
@-5,000円= |
▲5 |
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(作業員計) |
361千円 |
(作業員計) |
51千円 |
|
(共済費計) |
361千円 |
(共済費計) |
51千円 |
|
1 管内旅費 |
572千円 |
|
|
単 |
516,932円*(10,230件/9,249件)= |
571 |
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|
(歳入連動経費) |
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2 近畿ブロック会議 |
21千円 |
|
|
単 |
21,000円= |
21 |
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3 研修旅費 |
56千円 |
|
|
単 |
55,440円= |
55 |
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※国立保健医療科学院短期研修 |
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1 営業許可事務補助 |
114千円 |
|
|
単 |
114,000円= |
114 |
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|
(作業員計) |
114千円 |
(作業員計) |
0千円 |
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(旅費計) |
763千円 |
(旅費計) |
0千円 |
|
1 試験検査用消耗品等 |
211千円 |
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単 |
許認可申請に係る事務消耗品 |
|
|
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|
143,947円= |
143 |
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|
臨検検査用消耗品 |
|
|
|
|
66,715円= |
66 |
|
|
|
2 専門雑誌購読料 |
83千円 |
|
|
単 |
83,000円= |
83 |
|
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3 法規集追録 |
486千円 |
|
|
単 |
485,482円= |
485 |
|
|
|
(消耗需用費計) |
780千円 |
(消耗需用費計) |
0千円 |
|
(需用費計) |
780千円 |
(需用費計) |
0千円 |
|
1 営業許可更新通知 |
645千円 |
|
|
単 |
63円*10,230件= |
644 |
|
|
|
(歳入連動経費) |
|
|
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|
2 電話代 |
177千円 |
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|
単 |
447,000円= |
447 |
|
|
|
食品安全対策事業費へ振替 |
|
|
|
|
-270,000円= |
▲270 |
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|
|
(その他の役務費計) |
822千円 |
(その他の役務費計) |
0千円 |
|
(役務費計) |
822千円 |
(役務費計) |
0千円 |
|
1 関西国際空港連絡橋利用料 |
26千円 |
|
|
単 |
食の安全推進課 |
|
|
|
|
5,700円= |
5 |
|
|
|
保健所 |
|
|
|
|
19,950円= |
19 |
|
|
|
2 関西国際空港駐車料 |
30千円 |
|
|
単 |
食の安全推進課 |
|
|
|
|
5,700円= |
5 |
|
|
|
保健所 |
|
|
|
|
23,750円= |
23 |
|
|
|
3 職員端末機リース料 |
216千円 |
|
|
単 |
【長期継続契約】 |
|
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|
<平成30年度12月調達分> |
|
|
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|
4,071円*3台*8月= |
97 |
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<令和2年度12月調達分> |
|
|
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|
4,348円*1台*12月= |
52 |
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|
<令和4年度12月調達分> |
|
|
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|
5,468円*3台*4月= |
65 |
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(使用料及び賃借料計) |
272千円 |
(使用料及び賃借料計) |
0千円 |
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(合計) |
5,323千円 |
(合計) |
115千円 |
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