令和4年度当初予算 社会福祉行政管理費

事業名 :社会福祉行政管理費(20100046) 予算要求課 福祉総務課
細事業名 :社会福祉行政管理費 予算計上課 福祉総務課
細々事業名 :行政管理費(20100046-00010005)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 非常勤嘱託員(19名)                                      31,604千円                                                    31,604千円
138,610円*19名*12月                                   31,603 138,610円*19名*12月                                   31,603
(嘱託員計)                                             31,604千円 (嘱託員計)                                             31,604千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    3,529千円                                                    3,529千円
3,528,927円=                                        3,528 3,528,927円=                                        3,528
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                1,440千円                                                    1,440千円
1,440,000円=                                        1,440 1,440,000円=                                        1,440
(作業員計)                                             4,969千円 (作業員計)                                             4,969千円
(報酬計)                                              36,573千円 (報酬計)                                              36,573千円
1 非常勤嘱託員(19名)                                      6,716千円                                                    6,716千円
6,715,664円=                                        6,715 6,715,664円=                                        6,715
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             6,716千円 (嘱託員計)                                             6,716千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    612千円                                                    612千円
612,000円=                                          612 612,000円=                                          612
                                                                                                     
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                306千円                                                    306千円
306,000円=                                          306 306,000円=                                          306
                                                                                                     
(作業員計)                                             918千円 (作業員計)                                             918千円
(職員手当等計)                                           7,634千円 (職員手当等計)                                           7,634千円
1 非常勤嘱託員(19名)                                      8,227千円                                                    8,227千円
8,226,506円=                                        8,226 8,226,506円=                                        8,226
                                                                                                     
(嘱託員計)                                             8,227千円 (嘱託員計)                                             8,227千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    678千円                                                    678千円
338,870円*2名=                                       677 338,870円*2名=                                       677
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                339千円                                                    339千円
338,870円=                                          338 338,870円=                                          338
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,017千円 (作業員計)                                             1,017千円
(共済費計)                                             9,244千円 (共済費計)                                             9,244千円
1 講師謝礼等                                            58千円                                                    58千円
58,000円=                                        58 58,000円=                                        58
2 福祉部職員研修事業(講師謝礼)                                  830千円                                                    830千円
 830,000円=                                         830  830,000円=                                         830
(報償費(補助費等)計)                                       888千円 (報償費(補助費等)計)                                       888千円
(報償費計)                                             888千円 (報償費計)                                             888千円
1 派遣研修旅費等                                          2,624千円                                                    2,624千円
1,624,000円=                                      1,624 1,624,000円=                                      1,624
                                                                                                     
 1,000,000円=                                       1,000  1,000,000円=                                       1,000
2 福祉部研修事業(職員旅費)                                    176千円                                                    176千円
176,000円=                                      176 176,000円=                                      176
1 非常勤嘱託員(19名)                                      11,400千円                                                    11,400千円
50,000円*19名*12月=                                   11,400 50,000円*19名*12月=                                   11,400
(嘱託員計)                                             11,400千円 (嘱託員計)                                             11,400千円
1 非常勤作業員(産休等代替)                                    828千円                                                    828千円
827,773円=                                          827 827,773円=                                          827
2 非常勤作業員(福祉総務課事務補助)                                336千円                                                    336千円
336,000円=                                          336 336,000円=                                          336
(作業員計)                                             1,164千円 (作業員計)                                             1,164千円
(旅費計)                                              15,364千円 (旅費計)                                              15,364千円
1 その他消耗品                                           9,082千円                                                    9,082千円
9082000円=                                          9,082 9082000円=                                          9,082
2 議会・予算関係                                          2,840千円                                                    2,840千円
 2,840,000円=                                       2,840  2,840,000円=                                       2,840
3 監査関係                                             2,340千円                                                    2,340千円
 2,340,000円=                                       2,340  2,340,000円=                                       2,340
4 刊行物点字化推進経費                                       132千円                                                    132千円
 132,000円=                                         132  132,000円=                                         132
5 福祉部研修事業(資料等作成)                                   80千円                                                    80千円
 80,000円=                                          80  80,000円=                                          80
(消耗需用費計)                                           14,474千円 (消耗需用費計)                                           14,474千円
1 維持補修費                                            19,606千円                                                    19,606千円
19,606,000円=                                       19,606 19,606,000円=                                       19,606
(維持需用費計)                                           19,606千円 (維持需用費計)                                           19,606千円
(需用費計)                                             34,080千円 (需用費計)                                             34,080千円
1 部内公用車任意保険代                                       1,502千円                                                    1,502千円
66台分                                               66台分                                              
1,501,720円=                                        1,501 1,501,720円=                                        1,501
(保険料計)                                             1,502千円 (保険料計)                                             1,502千円
1 電話代等連絡通信費                                        3,415千円                                                    3,415千円
3,415,000円=                                     3,415 3,415,000円=                                     3,415
2 部職員研修関係経費                                        215千円                                                    215千円
 215,000円=                                         215  215,000円=                                         215
(その他の役務費計)                                         3,630千円 (その他の役務費計)                                         3,630千円
(役務費計)                                             5,132千円 (役務費計)                                             5,132千円
1 社会福祉行政総合調査費                                      9,581千円                                                    9,581千円
9,580,750円=                                        9,580 9,580,750円=                                        9,580
2 福祉部広報事業委託料                                       8,829千円                                                    8,829千円
8,829,000円=              8,829 8,829,000円=              8,829
3 B型・C型肝炎対策事業費                                     797千円                                                    797千円
(1)抗原・抗体検査委託料                                      (1)抗原・抗体検査委託料                                     
  抗原抗体検査                                             抗原抗体検査                                          
@3,300円*2人=                                      6 @3,300円*2人=                                      6
                                                                                                     
                                                                                                     
(2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                   (2)B型肝炎ワクチン接種委託料                                  
  ア ワクチン接種前委託料                                       ア ワクチン接種前委託料                                    
 @3,080円*41人=                                      126  @3,080円*41人=                                      126
                                                                                                     
イ ワクチン接種委託料                                     イ ワクチン接種委託料                                    
 @4,180円*45人*3回=                                   564  @4,180円*45人*3回=                                   564
                                                                                                     
  ウ 事後の抗体検査                                          ウ 事後の抗体検査                                       
 @2,200円*45人=                                      99  @2,200円*45人=                                      99
(その他の委託料計)                                         19,207千円 (その他の委託料計)                                         19,207千円
(委託料計)                                             19,207千円 (委託料計)                                             19,207千円
1 会議室借上料等                                          1,191千円                                                    1,191千円
 1,191,000円=                                       1,191  1,191,000円=                                       1,191
2 部職員研修関係経費                                        92千円                                                    92千円
  92,000円=              92   92,000円=              92
3 非常勤職員端末設置費                                       3,312千円                                                    3,312千円
@5,468円*12台*8月=                                  524 @5,468円*12台*8月=                                  524
@4,441円*23台*11月=                                 1,123 @4,441円*23台*11月=                                 1,123
@4,890円*21台*12月=                                 1,232 @4,890円*21台*12月=                                 1,232
@2,888円*1台*12月=                                  34 @2,888円*1台*12月=                                  34
@5,468円*12台*4月=                                  262 @5,468円*12台*4月=                                  262
 @5,800円*23台*1月=                                   133  @5,800円*23台*1月=                                   133
(使用料及び賃借料計)                                        4,595千円 (使用料及び賃借料計)                                        4,595千円
1 備品購入費                                            3,021千円                                                    3,021千円
3,021,000円=                                     3,021 3,021,000円=                                     3,021
(備品購入費計)                                           3,021千円 (備品購入費計)                                           3,021千円
(備品購入費計)                                           3,021千円 (備品購入費計)                                           3,021千円
(合計)                                               135,738千円 (合計)                                               135,738千円

 [特定財源の内訳]

令和4 年度要求

令和4 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 雇用保険料本人負担分雑入                                     170                                                    170
雇用保険料本人負担分                                         雇用保険料本人負担分                                        
(44,205,671円+12,563,773円)*3/1000                   170 (44,205,671円+12,563,773円)*3/1000                   170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170
                                                   170                                                    170


ここまで本文です。