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令和4年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)

事業名 :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :管理運営費(20050106-00010015)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 精神科医師                                            1,059千円                                                    1,059千円
 88,240円*1人*12月=                                   1,058  88,240円*1人*12月=                                   1,058
1 音楽指導員                                            188千円                                                    188千円
 7,810円*2日*1人*12月=                                 187  7,810円*2日*1人*12月=                                 187
(嘱託員計)                                             188千円 (嘱託員計)                                             188千円
1 洗濯作業員                                            5,345千円                                                    5,345千円
 5,710円*13日*12月*6人=                                5,344  5,710円*13日*12月*6人=                                5,344
2 支援費請求事務員                                         686千円                                                    686千円
 5,710円*10日*12月*1人=                                685  5,710円*10日*12月*1人=                                685
3 施設維持管理作業員                                        1,371千円                                                    1,371千円
 5,710円*20日*12月*1人=                                1,370  5,710円*20日*12月*1人=                                1,370
4 運転業務非常勤職員                                        3,479千円                                                    3,479千円
 5,710円*243日*1人=                                   1,387  5,710円*243日*1人=                                   1,387
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 6,700円*13日*12月*2人=                                2,090  6,700円*13日*12月*2人=                                2,090
   *端数調整 1000円=                                    1    *端数調整 1000円=                                    1
(作業員計)                                             10,881千円 (作業員計)                                             10,881千円
(報酬計)                                              12,128千円 (報酬計)                                              12,128千円
1 洗濯作業員期末手当                                        1,069千円                                                    1,069千円
 5,710円*13日*1.2*2回*6人=                             1,068  5,710円*13日*1.2*2回*6人=                             1,068
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
2 施設維持管理作業員期末手当                                    275千円                                                    275千円
 5,710円*20日*1.2*2回=                                274  5,710円*20日*1.2*2回=                                274
                                                                                                     
                                                                                                     
3 運転業務非常勤職員期末手当                                    696千円                                                    696千円
 5,710円*243日/12月*1.2*2回*1人=                        277  5,710円*243日/12月*1.2*2回*1人=                        277
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 6,700円*13日*1.2*2回*2人=                             418  6,700円*13日*1.2*2回*2人=                             418
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             2,040千円 (作業員計)                                             2,040千円
(職員手当等計)                                           2,040千円 (職員手当等計)                                           2,040千円
1 精神科医師 社会保険料                                      4千円                                                    4千円
 3,436円=                                           3  3,436円=                                           3
2 音楽指導員 社会保険料                                      1千円                                                    1千円
 692円=                                              692円=                                            
(嘱託員計)                                             5千円 (嘱託員計)                                             5千円
1 洗濯作業員 社会保険料                                      21千円                                                    21千円
 20,645円=                                          20  20,645円=                                          20
                                                                                                     
2 支援費請求事務員 社会保険料                                   3千円                                                    3千円
 2,542円=                                           2  2,542円=                                           2
3 施設維持管理作業員 社会保険料                                  332千円                                                    332千円
 331,304円=                                         331  331,304円=                                         331
4 運転業務非常勤職員 社会保険料                                  822千円                                                    822千円
 331,910円=                                         331  331,910円=                                         331
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 488,122円=                                         488  488,122円=                                         488
   *端数調整 1000円=                                    1    *端数調整 1000円=                                    1
(作業員計)                                             1,178千円 (作業員計)                                             1,178千円
(共済費計)                                             1,183千円 (共済費計)                                             1,183千円
1 報償費                                              55千円                                                    55千円
 54,515円=                                          54  54,515円=                                          54
2 作業工賃                                             1,357千円                                                    1,357千円
入所者への授産作業工賃                                        入所者への授産作業工賃                                       
 1,507,000円(受産事業収入)*0.9=                           1,356  1,507,000円(受産事業収入)*0.9=                           1,356
(報償費(補助費等)計)                                       1,412千円 (報償費(補助費等)計)                                       1,412千円
(報償費計)                                             1,412千円 (報償費計)                                             1,412千円
1 夏期訓練等諸費                                          106千円                                                    106千円
 106,000円=                                         106  106,000円=                                         106
2 社会見学諸費                                           91千円                                                    91千円
 91,000円=                                          91  91,000円=                                          91
3 本庁等の連絡旅費                                         203千円                                                    203千円
 203,000円=                                         203  203,000円=                                         203
1 精神科医師 通勤費用に係る費用弁償                                87千円                                                    87千円
 1,800円*4日*12月*1人=                                 86  1,800円*4日*12月*1人=                                 86
2 音楽指導員 通勤費用に係る費用弁償                                44千円                                                    44千円
 1,800円*2日*12月*1人=                                 43  1,800円*2日*12月*1人=                                 43
(嘱託員計)                                             131千円 (嘱託員計)                                             131千円
1 洗濯作業員 通勤費用に係る費用弁償                                468千円                                                    468千円
 500円*13日*12月*6人=                                  468  500円*13日*12月*6人=                                  468
2 支援費請求事務員 通勤費用に係る費                               
  用弁償                                             
162千円                                                   
                                                  
162千円
 1,350円*10日*12月*1人=                                162  1,350円*10日*12月*1人=                                162
3 施設維持管理作業員 通勤費用に係る                               
  費用弁償                                            
324千円                                                   
                                                  
324千円
 1,350円*20日*12月*1人=                                324  1,350円*20日*12月*1人=                                324
4 運転業務非常勤職員 通勤費用に係る                               
  費用弁償                                            
751千円                                                   
                                                  
751千円
 1,350円*243日*1人=                                   328  1,350円*243日*1人=                                   328
[一般管理費振替分]                                         [一般管理費振替分]                                        
 1,350円*13日*12月*2人=                                421  1,350円*13日*12月*2人=                                421
   *端数調整 1,000円=                                   1    *端数調整 1,000円=                                   1
(作業員計)                                             1,705千円 (作業員計)                                             1,705千円
(旅費計)                                              2,236千円 (旅費計)                                              2,236千円
1 庁用自動車燃料費                                         784千円                                                    784千円
 783,704円=                                         783  783,704円=                                         783
2 事務用品費                                            3,181千円                                                    3,181千円
事務用品費                                              事務用品費                                             
 2,206,000円=                                       2,206  2,206,000円=                                       2,206
複写機使用料                                             複写機使用料                                            
 767,000円=                                         767  767,000円=                                         767
定期刊行物                                              定期刊行物                                             
 208,000円=                                         208  208,000円=                                         208
3 診療所運営にかかる消耗品                                     778千円                                                    778千円
注射器等                                               注射器等                                              
 778,000円=                                         778  778,000円=                                         778
4 個人負担金徴収費(報酬請求事務)                                 159千円                                                    159千円
 158,400円=                                         158  158,400円=                                         158
5 学生実習受入経費                                                                                           
 0円=                                                0円=                                              
6 障がい福祉利用者管理システムソフト                               
  ウェア                                             
301千円                                                   
                                                  
301千円
 301,000円=                                         301  301,000円=                                         301
(消耗需用費計)                                           5,203千円 (消耗需用費計)                                           5,203千円
1 自動車維持費                                           574千円                                                    574千円
車検費用、その他修繕費                                        車検費用、その他修繕費                                       
 574,000円=                                         574  574,000円=                                         574
2 管理棟等の修繕費                                         1,179千円                                                    1,179千円
 1,179,000円=                                       1,179  1,179,000円=                                       1,179
3 電気                                               14,753千円                                                    14,753千円
北敷地エリア(管理棟・いぶき他)                                   北敷地エリア(管理棟・いぶき他)                                  
 11,226,718円=                                      11,226  11,226,718円=                                      11,226
南敷地エリア(つばさ・研修棟)                                    南敷地エリア(つばさ・研修棟)                                   
 3,526,139円=                                       3,526  3,526,139円=                                       3,526
4 水道                                               8,324千円                                                    8,324千円
 4,058,256円+4,265,682円=                            8,323  4,058,256円+4,265,682円=                            8,323
5 LPG                                              5,045千円                                                    5,045千円
 (6830.9立米+9134.2立米)*316円=                         5,044  (6830.9立米+9134.2立米)*316円=                         5,044
(維持需用費計)                                           29,875千円 (維持需用費計)                                           29,875千円
(需用費計)                                             35,078千円 (需用費計)                                             35,078千円
1 自動車保険料                                           63千円                                                    63千円
自動車自賠責保険料                                          自動車自賠責保険料                                         
 19,730円+42,420円=                                  62  19,730円+42,420円=                                  62
2 入所者障害保険料                                         337千円                                                    337千円
 81,870円+2,000円+252,900円=                          336  81,870円+2,000円+252,900円=                          336
(保険料計)                                             400千円 (保険料計)                                             400千円
1 浄化槽定期検査料                                         20千円                                                    20千円
簡易水道検査料                                            簡易水道検査料                                           
 19,543円=                                          19  19,543円=                                          19
2 ゴミ残飯収集費                                          961千円                                                    961千円
 960,686円=                                         960  960,686円=                                         960
3 通信運搬費                                            991千円                                                    991千円
 991,000円=                                         991  991,000円=                                         991
4 リサイクル料                                           372千円                                                    372千円
 371,315円=                                         371  371,315円=                                         371
5 電話代                                              124千円                                                    124千円
 124,000円=                                         124  124,000円=                                         124
6 タブレット端末機使用料                                      436千円                                                    436千円
 36,340円*12月=                                      436  36,340円*12月=                                      436
  ※端数調整 -1,000円=                                   ▲1   ※端数調整 -1,000円=                                   ▲1
(その他の役務費計)                                         2,904千円 (その他の役務費計)                                         2,904千円
(役務費計)                                             3,304千円 (役務費計)                                             3,304千円
1 給水管理保守                                           257千円                                                    257千円
 256,667円=                                         256  256,667円=                                         256
2 電気設備保守                                           1,155千円                                                    1,155千円
 1,155,000円=                                       1,155  1,155,000円=                                       1,155
3 電話交換機保守                                                                                            
 0円=                                                0円=                                              
4 消防設備保守                                           796千円                                                    796千円
 795,463円=                                         795  795,463円=                                         795
5 汚水処理場保守                                          2,803千円                                                    2,803千円
汚水処理場維持管理業務                                        汚水処理場維持管理業務                                       
 1,042,381円=                                       1,042  1,042,381円=                                       1,042
汚泥引抜業務                                             汚泥引抜業務                                            
 1,760,000円=                                       1,760  1,760,000円=                                       1,760
6 室外整備委託                                           2,141千円                                                    2,141千円
害虫駆除等敷地内環境整備委託                                     害虫駆除等敷地内環境整備委託                                    
 2,140,926円=                                       2,140  2,140,926円=                                       2,140
7 B型肝炎検査委託                                         971千円                                                    971千円
B型肝炎血清検査                                           B型肝炎血清検査                                          
 970,820円=                                         970  970,820円=                                         970
8 庁舎清掃                                             1,852千円                                                    1,852千円
行政の福祉化による庁舎清掃                                      行政の福祉化による庁舎清掃                                     
 1,852,000円=                                       1,852  1,852,000円=                                       1,852
9 庁舎警備委託料                                          19,800千円                                                    19,800千円
 19,800,000=                                       19,800  19,800,000=                                       19,800
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
10 空調機器保守点検                                        995千円                                                    995千円
 994,074円=                                         994  994,074円=                                         994
11 支援費請求システム保守                                     134千円                                                    134千円
 133,426円=                                         133  133,426円=                                         133
12 ガス配管調査委託                                        105千円                                                    105千円
 104,907円=                                         104  104,907円=                                         104
13 ORCA保守                                          212千円                                                    212千円
 211,852円=                                         211  211,852円=                                         211
14 血液検査委託                                          36千円                                                    36千円
 35,801円=                                          35  35,801円=                                          35
15 産業廃棄物処理委託                                       4千円                                                    4千円
 4,000円=                                           4  4,000円=                                           4
16 医療事務業務委託                                        1,426千円                                                    1,426千円
 1,425,926円=                                       1,425  1,425,926円=                                       1,425
17 建築・建築設備点検業務                                     1,489千円                                                    1,489千円
公共建築室                                              公共建築室                                             
 1,489,000円=                                       1,489  1,489,000円=                                       1,489
18 ケアロック保守                                         780千円                                                    780千円
 780,000=                                          780  780,000=                                          780
19 グリストラップ処分業務委託                                   105千円                                                    105千円
 105,000円=                                         105  105,000円=                                         105
(その他の委託料計)                                         35,061千円 (その他の委託料計)                                         35,061千円
(委託料計)                                             35,061千円 (委託料計)                                             35,061千円
1 社会見学諸費                                           164千円                                                    164千円
社会見学バス借上(授産事業)                                     社会見学バス借上(授産事業)                                    
 164,000円=                                         164  164,000円=                                         164
2 ETC有料道路使用料                                       633千円                                                    633千円
利用者支援                                              利用者支援                                             
 633,000円=                                         633  633,000円=                                         633
3 公用車リース料                                          1,396千円                                                    1,396千円
【和泉502せ6390】継続                                    【和泉502せ6390】継続                                   
  29,700円*12月*1.1=                                 392   29,700円*12月*1.1=                                 392
【和泉480と4057】継続                                     【和泉480と4057】継続                                    
  20,200円*12月*1.1=                                266   20,200円*12月*1.1=                                266
【和泉200さ818】継続                                      【和泉200さ818】継続                                     
  29,500円*12月*1.1=                                 389   29,500円*12月*1.1=                                 389
【和泉502の3031】新規                                     【和泉502の3031】新規                                    
  26,200*12月*1.1=                                  345   26,200*12月*1.1=                                  345
   *端数調整 2,000円=                                   2    *端数調整 2,000円=                                   2
4 職員端末リース料                                         470千円                                                    470千円
令和4年4月〜令和5年3月(9台)                                  令和4年4月〜令和5年3月(9台)                                 
 職員端末 4,348円*12月*7台=                               365  職員端末 4,348円*12月*7台=                               365
 プリンター 2,888円*12月*3台=                              103  プリンター 2,888円*12月*3台=                              103
5 電話交換機リース料                                        2,335千円                                                    2,335千円
【令和3年4月〜令和8年3月】                                    【令和3年4月〜令和8年3月】                                   
  194,535円*12月=                                    2,334   194,535円*12月=                                    2,334
 ※5年リース                                             ※5年リース                                           
6 支援費請求事務用パソコンリース料                                 98千円                                                    98千円
 7,400円*12月*1.1=                                   97  7,400円*12月*1.1=                                   97
(使用料及び賃借料計)                                        5,096千円 (使用料及び賃借料計)                                        5,096千円
1 乗用芝刈機購入                                          869千円                                                    869千円
 869,000円=                                         869  869,000円=                                         869
(備品購入費計)                                           869千円 (備品購入費計)                                           869千円
(備品購入費計)                                           869千円 (備品購入費計)                                           869千円
1 各種団体負担金                                          92千円                                                    92千円
 92,000円=                                          92  92,000円=                                          92
2 指導員研修費                                           687千円                                                    687千円
各種研修・講習受講費用                                        各種研修・講習受講費用                                       
 686,560円=                                         686  686,560円=                                         686
                                                                                                     
3 簡易無線局電波利用料                                       5千円                                                    5千円
デジタル簡易無線局                                          デジタル簡易無線局                                         
 400円*11台(局)=                                      4  400円*11台(局)=                                      4
(その他に対するもの計)                                       784千円 (その他に対するもの計)                                       784千円
(負担金計)                                             784千円 (負担金計)                                             784千円
(負担金、補助及び交付金計)                                     784千円 (負担金、補助及び交付金計)                                     784千円
1 教育費                                              126千円                                                    126千円
 125,486円=                                         125  125,486円=                                         125
2 夏期訓練等諸費                                          80千円                                                    80千円
 79,200円=                                          79  79,200円=                                          79
(扶助費計)                                             206千円 (扶助費計)                                             206千円
1 自動車重量税                                           9千円                                                    9千円
自動車重量税                                             自動車重量税                                            
 8,800円=                                           8  8,800円=                                           8
(公課費計)                                             9千円 (公課費計)                                             9千円
(合計)                                               99,406千円 (合計)                                               99,406千円

 [特定財源の内訳]

令和4 年度要求

令和4 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 支援費                                              52,258                                                    52,258
施設入所                                               施設入所                                              
 52,258,000円=                                      52,258  52,258,000円=                                      52,258
2 砂川厚生福祉センター使用料                                    4,562                                                    4,562
診療報酬                                               診療報酬                                              
 4,562,000円=                                       4,562  4,562,000円=                                       4,562
                                                   56,820                                                    56,820
                                                   56,820                                                    56,820
                                                   56,820                                                    56,820
                                                   56,820                                                    56,820
1 診断書等交付手数料                                        40                                                    40
 40,500円=                                          40  40,500円=                                          40
                                                   40                                                    40
                                                   40                                                    40
                                                   40                                                    40
                                                   40                                                    40
                                                   56,860                                                    56,860
1 授産事業受託収入                                         1,657                                                    1,657
 1,657,000円=                                       1,657  1,657,000円=                                       1,657
                                                   1,657                                                    1,657
                                                   1,657                                                    1,657
                                                   1,657                                                    1,657
                                                   1,657                                                    1,657
1 光熱水費等個人負担金                                       121                                                    121
 121,197円 =                                        121  121,197円 =                                        121
2 実習生受入収入                                                                                            
 0円=                                                0円=                                              
3 食費等実費(施設入所)                                      17,856                                                    17,856
 17,856,000円=                                      17,856  17,856,000円=                                      17,856
                                                   17,977                                                    17,977
                                                   17,977                                                    17,977
                                                   17,977                                                    17,977
                                                   17,977                                                    17,977
                                                   19,634                                                    19,634
                                                   76,494                                                    76,494


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