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令和4年度当初予算 砂川厚生福祉センター運営費(義務)

事業名 :砂川厚生福祉センター運営費(義務)(20050106) 予算要求課 地域生活支援課
細事業名 :砂川厚生福祉センター運営費 予算計上課 障がい福祉室
細々事業名 :措置費支援費事業費(20050106-00010014)
一般事業費 義務的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 給食業務作業員                                          9,045千円                                                    9,045千円
 5,710円*22日*12月*6人=                                9,044  5,710円*22日*12月*6人=                                9,044
(作業員計)                                             9,045千円 (作業員計)                                             9,045千円
(報酬計)                                              9,045千円 (報酬計)                                              9,045千円
1 給食作業員期末手当                                        1,809千円                                                    1,809千円
 5,710円*22日*1.2*2回*6人=                             1,808  5,710円*22日*1.2*2回*6人=                             1,808
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,809千円 (作業員計)                                             1,809千円
(職員手当等計)                                           1,809千円 (職員手当等計)                                           1,809千円
1 給食業務作業員 社会保険料                                    1,921千円                                                    1,921千円
1,920,485円=                                        1,920 1,920,485円=                                        1,920
                                                                                                     
(作業員計)                                             1,921千円 (作業員計)                                             1,921千円
(共済費計)                                             1,921千円 (共済費計)                                             1,921千円
1 利用者支援にかかる旅費                                      580千円                                                    580千円
 580,000円=                                         580  580,000円=                                         580
1 給食作業員 通勤費用に係る費用弁償                                792千円                                                    792千円
 500円*22日*12月*6人=                                  792  500円*22日*12月*6人=                                  792
(作業員計)                                             792千円 (作業員計)                                             792千円
(旅費計)                                              1,372千円 (旅費計)                                              1,372千円
1 給食費                                              28,288千円                                                    28,288千円
 32,740円*70人*12ヶ月=                                 27,501  32,740円*70人*12ヶ月=                                 27,501
 32,740円*2食*12ヶ月=                                  785  32,740円*2食*12ヶ月=                                  785
2 日常諸費                                             1,595千円                                                    1,595千円
被服寝具・石鹸等、日常諸費                                      被服寝具・石鹸等、日常諸費                                     
 10,286円*70人=                                      720  10,286円*70人=                                      720
訓練教材費                                              訓練教材費                                             
 10,286円*70人=                                      720  10,286円*70人=                                      720
職業指導材料費                                            職業指導材料費                                           
 5,143円*30人=                                       154  5,143円*30人=                                       154
3 短期入所食費                                           251千円                                                    251千円
 1,239円*203人=                                      251  1,239円*203人=                                      251
   *端数調整 -1,000円                                   ▲1    *端数調整 -1,000円                                   ▲1
4 指導食食費                                            2,527千円                                                    2,527千円
 2,527,500円(実績)=                                   2,527  2,527,500円(実績)=                                   2,527
   *端数調整 -1,000円                                   ▲1    *端数調整 -1,000円                                   ▲1
(消耗需用費計)                                           32,661千円 (消耗需用費計)                                           32,661千円
1 修繕費                                              5,426千円                                                    5,426千円
居室他、支援箇所にかかる修繕費                                    居室他、支援箇所にかかる修繕費                                   
 68,050円*70室=                                      4,763  68,050円*70室=                                      4,763
設備・備品修繕費                                           設備・備品修繕費                                          
 662,000円=                                         662  662,000円=                                         662
(維持需用費計)                                           5,426千円 (維持需用費計)                                           5,426千円
(需用費計)                                             38,087千円 (需用費計)                                             38,087千円
1 日常諸費                                             937千円                                                    937千円
クリーニング代等、日常諸費                                      クリーニング代等、日常諸費                                     
 1,029円*70人*12ヶ月 =                                 864  1,029円*70人*12ヶ月 =                                 864
支援にかかる通信運搬費                                        支援にかかる通信運搬費                                       
 1,029円*70人=                                       72  1,029円*70人=                                       72
2 給食従事者腸内細菌等検査料                                    60千円                                                    60千円
 300円*15人*12ヶ月*1.1=                                59  300円*15人*12ヶ月*1.1=                                59
(その他の役務費計)                                         997千円 (その他の役務費計)                                         997千円
(役務費計)                                             997千円 (役務費計)                                             997千円
1 給食調理にかかる廃油処理                                     175千円                                                    175千円
 174,858円=                                         174  174,858円=                                         174
(措置費にかかる委託料計)                                      175千円 (措置費にかかる委託料計)                                      175千円
(委託料計)                                             175千円 (委託料計)                                             175千円
1 自活訓練                                             704千円                                                    704千円
社会見学にかかるバス借上料                                      社会見学にかかるバス借上料                                     
 439,200円=                                         439  439,200円=                                         439
通院等タクシー借上料                                         通院等タクシー借上料                                        
 264,343円=                                         264  264,343円=                                         264
(使用料及び賃借料計)                                        704千円 (使用料及び賃借料計)                                        704千円
1 日常諸費                                             1,000千円                                                    1,000千円
厨房機器等、支援にかかる備品購入                                   厨房機器等、支援にかかる備品購入                                  
 1,000,000円=                                       1,000  1,000,000円=                                       1,000
(備品購入費計)                                           1,000千円 (備品購入費計)                                           1,000千円
(備品購入費計)                                           1,000千円 (備品購入費計)                                           1,000千円
1 日常諸費                                             5,033千円                                                    5,033千円
寝具等リース料                                            寝具等リース料                                           
 3,000,000円=                                       3,000  3,000,000円=                                       3,000
生活必需品支給                                            生活必需品支給                                           
 1,029円*70人*12ヶ月=                                  864  1,029円*70人*12ヶ月=                                  864
訓練教材費                                              訓練教材費                                             
 10,286円*70人 =                                     720  10,286円*70人 =                                     720
入所者健康診断料                                           入所者健康診断料                                          
 446,600円=                                         446  446,600円=                                         446
   *端数調整 2,000円=                                   2    *端数調整 2,000円=                                   2
(扶助費計)                                             5,033千円 (扶助費計)                                             5,033千円
(合計)                                               60,143千円 (合計)                                               60,143千円

 [特定財源の内訳]

令和4 年度要求

令和4 年度査定

積算内訳

金額

積算内訳

金額

1 支援費                                              27,558                                                    27,558
施設入所                                               施設入所                                              
 25,889,000円=                                      25,889  25,889,000円=                                      25,889
短期入所                                               短期入所                                              
 1,669,000円=                                       1,669  1,669,000円=                                       1,669
2 支援費(補足給付)                                        14,741                                                    14,741
 14,741,000円=                                      14,741  14,741,000円=                                      14,741
                                                   42,299                                                    42,299
                                                   42,299                                                    42,299
                                                   42,299                                                    42,299
                                                   42,299                                                    42,299
                                                   42,299                                                    42,299
1 食費等実費(施設、短期入所)                                   15,541                                                    15,541
施設入所食費等実費                                          施設入所食費等実費                                         
 12,763,000円=                                      12,763  12,763,000円=                                      12,763
短期入所者食費等負担分                                        短期入所者食費等負担分                                       
 251,000円=                                         251  251,000円=                                         251
指導者食事個人負担金                                         指導者食事個人負担金                                        
 2,527,000円=                                       2,527  2,527,000円=                                       2,527
                                                   15,541                                                    15,541
                                                   15,541                                                    15,541
                                                   15,541                                                    15,541
                                                   15,541                                                    15,541
                                                   15,541                                                    15,541
                                                   57,840                                                    57,840


ここまで本文です。