令和4年度当初予算 企画調整費

事業名 :企画調整費(19960716) 予算要求課 企画室
細事業名 :企画調整費 予算計上課 企画室
細々事業名 :企画調整費(19960716-00010001)
一般事業費 経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

査定額の内訳

本年度要求

1 会計年度任用職員                                         2,861千円                                                    2,861千円
5,960円*50日*1名=                                     298 5,960円*50日*1名=                                     298
5,960円*47日*1名=                                     280 5,960円*47日*1名=                                     280
5,710円*194日*1名=                                    1,107 5,710円*194日*1名=                                    1,107
5,710円*197日*1名=                                    1,124 5,710円*197日*1名=                                    1,124
報酬改定準備 50,000円                                    50 報酬改定準備 50,000円                                    50
(作業員計)                                             2,861千円 (作業員計)                                             2,861千円
(報酬計)                                              2,861千円 (報酬計)                                              2,861千円
1 会計年度任用職員                                         698千円                                                    698千円
期末手当                                               期末手当                                              
647,036円=                                          647 647,036円=                                          647
報酬改定準備                                             報酬改定準備                                            
50,000=                                            50 50,000=                                            50
(作業員計)                                             698千円 (作業員計)                                             698千円
(職員手当等計)                                           698千円 (職員手当等計)                                           698千円
1 社会保険料等                                           681千円                                                    681千円
健康保険料                                              健康保険料                                             
142,000円*120.9/1000*1/2*2名*12月=                    206 142,000円*120.9/1000*1/2*2名*12月=                    206
厚生年金保険料                                            厚生年金保険料                                           
142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月=                   311 142,000円*183.00/1000*1/2*2名*12月=                   311
子ども・子育て拠出金                                         子ども・子育て拠出金                                        
142,000円*3.6/1000*2名*12月=                          12 142,000円*3.6/1000*2名*12月=                          12
雇用保険料                                              雇用保険料                                             
142,000円*9.0/1000*2名*12月=                          30 142,000円*9.0/1000*2名*12月=                          30
報酬改定準備(期末手当共済費含む)                                  報酬改定準備(期末手当共済費含む)                                 
120,000円                                           120 120,000円                                           120
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
(作業員計)                                             681千円 (作業員計)                                             681千円
(共済費計)                                             681千円 (共済費計)                                             681千円
1 有識者報償費                                           108千円                                                    108千円
講師謝礼                                               講師謝礼                                              
9,000円*2時間*3名*2回=                                  108 9,000円*2時間*3名*2回=                                  108
(報償費(補助費等)計)                                       108千円 (報償費(補助費等)計)                                       108千円
(報償費計)                                             108千円 (報償費計)                                             108千円
1 連絡調整旅費                                           2,400千円                                                    2,400千円
管内旅費 800,000円=                                     800 管内旅費 800,000円=                                     800
管外旅費 1600,000円=                                    1,600 管外旅費 1600,000円=                                    1,600
1 会計年度任用職員                                         410千円                                                    410千円
410,000円=                                          410 410,000円=                                          410
(作業員計)                                             410千円 (作業員計)                                             410千円
(旅費計)                                              2,810千円 (旅費計)                                              2,810千円
1 資料作成費等                                           4,447千円                                                    4,447千円
コピー代                                               コピー代                                              
1,000,000円=                                        1,000 1,000,000円=                                        1,000
                                                                                                     
A4用紙代                                              A4用紙代                                             
1,400,000枚*0.6*@0.82円=                             688 1,400,000枚*0.6*@0.82円=                             688
                                                                                                     
A3用紙代                                              A3用紙代                                             
350,000枚*0.6*@1.85円=                               388 350,000枚*0.6*@1.85円=                               388
                                                                                                     
定期刊行物                                              定期刊行物                                             
1,857,406円=                                        1,857 1,857,406円=                                        1,857
                                                                                                     
書籍代                                                書籍代                                               
20,000円*1冊=                                        20 20,000円*1冊=                                        20
2,000円*12月=                                        24 2,000円*12月=                                        24
                                                                                                     
事務机                                                事務机                                               
(@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名=                    374 (@69,400円+@44,000円)*0.5*1.1*6名=                    374
                                                                                                     
事務椅子                                               事務椅子                                              
@28,300円*0.5*1.1*6名=                               93 @28,300円*0.5*1.1*6名=                               93
                                                                                                     
(消耗需用費計)                                           4,447千円 (消耗需用費計)                                           4,447千円
1 備品修理費等                                           18千円                                                    18千円
18,000円=                                           18 18,000円=                                           18
(維持需用費計)                                           18千円 (維持需用費計)                                           18千円
(需用費計)                                             4,465千円 (需用費計)                                             4,465千円
1 電話代等                                             640千円                                                    640千円
640,000円=                                          640 640,000円=                                          640
2 会議議事録作成等                                         132千円                                                    132千円
132,000円=                                          132 132,000円=                                          132
3 郵便発送費等                                           24千円                                                    24千円
郵送代                                                郵送代                                               
2,000円*12月=                                        24 2,000円*12月=                                        24
(その他の役務費計)                                         796千円 (その他の役務費計)                                         796千円
(役務費計)                                             796千円 (役務費計)                                             796千円
1 会場借上料等                                           147千円                                                    147千円
147,000円=                                          147 147,000円=                                          147
2 自動車借上料等                                          120千円                                                    120千円
10,000円*12月=              120 10,000円*12月=              120
3 機器借上料                                            216千円                                                    216千円
会計年度任用職員用PC借上料                                     会計年度任用職員用PC借上料                                    
@4,348円*12月*1台=                                    52 @4,348円*12月*1台=                                    52
@4,071円*8月*3台=                                     97 @4,071円*8月*3台=                                     97
@5,468円*4月*3台=                                     65 @5,468円*4月*3台=                                     65
(使用料及び賃借料計)                                        483千円 (使用料及び賃借料計)                                        483千円
(合計)                                               12,902千円 (合計)                                               12,902千円


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