要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
１ 報酬 嘱託員 |
3,327千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 138,610*12月 |
1,663 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 138,610*12月 |
1,663 |
138,610*12月 |
1,663 |
|
| （嘱託員計） |
3,327千円 |
（嘱託員計） |
3,327千円 |
|
| １ 報酬 作業員 |
1,365千円 |
１ 報酬 作業員 |
1,400千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 5,510円*45日*1名 |
247 |
5,630円*47日*1名 |
264 |
|
| 5,670円*197日*1名 |
1,116 |
5,790円*196日*1名 |
1,134 |
|
| （作業員計） |
1,365千円 |
（作業員計） |
1,400千円 |
|
| （報酬計） |
4,692千円 |
（報酬計） |
4,727千円 |
|
| １ 職員手当等 嘱託員 |
708千円 |
１ 職員手当等 嘱託員 |
707千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 |
360 |
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.275月*2 |
353 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.275月*2 |
353 |
|
| 138,610円*6ヵ月/6ヵ月*1.3月*2 |
360 |
|
|
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| 〇一般嘱託員（1名） |
|
|
|
|
| （138610*1.275*2）-360386 |
▲6 |
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
|
|
|
| 〇一般嘱託員（1名） |
|
|
|
|
| （138610*1.275*2）-360386 |
▲6 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
708千円 |
（嘱託員計） |
707千円 |
|
| １ 職員手当等 作業員 |
292千円 |
１ 職員手当等 作業員 |
298千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 670,000円/6月*1.3月= |
145 |
685,170円/6月*1.275月= |
145 |
|
| 699,400円/6月*1.3月= |
151 |
714,280円/6月*1.275月= |
151 |
|
| 【書庫】 |
|
|
|
|
| （670000/6月*1.275）-145167 |
▲2 |
|
|
|
| （699400/6月*1.275）-151537 |
▲2 |
|
|
|
| （作業員計） |
292千円 |
（作業員計） |
298千円 |
|
| （職員手当等計） |
1,000千円 |
（職員手当等計） |
1,005千円 |
|
| １ 社会保険料等 嘱託員 |
788千円 |
１ 社会保険料等 嘱託員 |
788千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 170,000*0.15515*12月= |
316 |
170,000*0.15555*12月= |
317 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 360,386*(0.15515+0.009)＝ |
59 |
353,456*(0.15555+0.009)＝ |
58 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 170,000*0.15515*12月= |
316 |
170,000*0.15555*12月= |
317 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| (138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
(138,610+30,000)*0.009*12月= |
18 |
|
| 期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当分社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 360,386*(0.15515+0.009)＝ |
59 |
353,456*(0.15555+0.009)＝ |
58 |
|
| （嘱託員計） |
788千円 |
（嘱託員計） |
788千円 |
|
| １ 社会保険料等 作業員 |
313千円 |
１ 社会保険料等 作業員 |
329千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| 健康保険料等 |
|
健康保険料等 |
|
|
| 134,000*0.15515*12月= |
249 |
142,000*0.15555*12月= |
265 |
|
| 雇用保険料 |
|
雇用保険料 |
|
|
| 年額1,631,140*0.009= |
14 |
年額1,666,750*0.009= |
15 |
|
| 期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
期末手当社会保険料及び雇用保険料 |
|
|
| 296,704*(0.15515+0.009)＝ |
48 |
297,384*(0.15555+0.009)＝ |
48 |
|
| （作業員計） |
313千円 |
（作業員計） |
329千円 |
|
| （共済費計） |
1,101千円 |
（共済費計） |
1,117千円 |
|
| １ 旅費 |
198千円 |
１ 旅費 |
198千円 |
単 |
| 205,866*101/100*0.95＝ |
197 |
198,000＝ |
198 |
|
| 昨年度×９５％ |
|
|
|
|
| １ 費用弁償（通勤） 嘱託員 |
720千円 |
１ 費用弁償（通勤） 嘱託員 |
720千円 |
単 |
| 【書庫】 |
|
【書庫】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
|
|
|
|
|
| 【文書集配】 |
|
【文書集配】 |
|
|
| ○一般嘱託員（１名） |
|
○一般嘱託員（１名） |
|
|
| 30,000*12月 |
360 |
30,000*12月 |
360 |
|
| （嘱託員計） |
720千円 |
（嘱託員計） |
720千円 |
|
| １ 費用弁償（通勤） 作業員 |
267千円 |
１ 費用弁償（通勤） 作業員 |
268千円 |
単 |
| 【書庫） |
|
【書庫） |
|
|
| 1,100*242日*1名 |
266 |
1,100*243日*1名 |
267 |
|
| （作業員計） |
267千円 |
（作業員計） |
268千円 |
|
| （旅費計） |
1,185千円 |
（旅費計） |
1,186千円 |
|
| １ 文書改善資料等作成費 |
1,137千円 |
１ 文書改善資料等作成費 |
1,126千円 |
単 |
| ・文書改善資料等作成費 |
|
・文書改善資料等作成費 |
|
|
| 資料等作成費 |
|
資料等作成費 |
|
|
| 796,385円*101/100*0.95= |
764 |
764,131円= |
764 |
|
| 文書発送等事務用品 |
|
調整-11,000円= |
▲11 |
|
| 107,464円*101/100*0.95= |
103 |
文書発送等事務用品 |
|
|
|
|
103,112円= |
103 |
|
| ・行政文書管理システムの運用 |
|
・行政文書管理システムの運用 |
|
|
| ファイル背表紙シール |
|
ファイル背表紙シール |
|
|
| 155,439円*101/100*0.95= |
149 |
149,144円= |
149 |
|
| コピー代その他 |
|
コピー代その他 |
|
|
| 124,735円*101/100*0.95= |
119 |
119,683円= |
119 |
|
|
|
|
|
|
| すべて昨年度×９５％ |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
1,137千円 |
（消耗需用費計） |
1,126千円 |
|
| （需用費計） |
1,137千円 |
（需用費計） |
1,126千円 |
|
| １ 保存文書搬送料等 |
519千円 |
１ 保存文書搬送料等 |
519千円 |
単 |
| 保存文書搬送料 |
|
保存文書搬送料 |
|
|
| 422,180円*101/100*0.95= |
405 |
405,081円= |
405 |
|
| 昨年度×９５％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 点字翻訳料 |
|
点字翻訳料 |
|
|
| 20,149円*101/100*0.95= |
19 |
19,332円= |
19 |
|
| 昨年度×９５％ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 直通電話代 |
|
直通電話代 |
|
|
| 97,869円*101/100*0.95= |
93 |
93,905円= |
93 |
|
| 昨年度×９５％ |
|
|
|
|
| （その他の役務費計） |
519千円 |
（その他の役務費計） |
519千円 |
|
| （役務費計） |
519千円 |
（役務費計） |
519千円 |
|
| １ 文書等集配業務委託 |
70,673千円 |
１ 文書等集配業務委託 |
|
単 |
| 文書逓送及び郵便物等発送受付業務 |
|
文書逓送及び郵便物等発送受付業務 |
|
|
| 70,672,800円= |
70,672 |
政策的経費へ |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
|
|
|
| ２ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
２ 文書発送管理システム運用保守 |
396千円 |
単 |
| 360,000円*1.10= |
396 |
360,000円*1.10= |
396 |
|
| ＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
＜ＩＴ課確認対象＞ |
|
|
| （その他の委託料計） |
71,069千円 |
（その他の委託料計） |
396千円 |
|
| （委託料計） |
71,069千円 |
（委託料計） |
396千円 |
|
| １ 業務用ＰＣ等使用料 |
774千円 |
１ 業務用ＰＣ等使用料 |
774千円 |
単 |
| 郵送業務ＰＣ使用料 |
|
郵送業務ＰＣ使用料 |
|
|
| @4,890円*12月*3台= |
176 |
@4,890円*12月*3台= |
176 |
|
| 【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
【ＩＴ推進課一括調達分】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 点字プリンター使用料 |
|
点字プリンター使用料 |
|
|
| 438,048円= |
438 |
438,048円= |
438 |
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
|
|
|
|
|
| 郵便料金計器等使用料 |
|
郵便料金計器等使用料 |
|
|
| 159,408円= |
159 |
159,408円= |
159 |
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| ２ 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
２ 文書発送管理システム サーバ使用料 |
108千円 |
単 |
| 8,966円*12ヵ月= |
107 |
8,966円*12ヵ月= |
107 |
|
| ＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ |
|
＜IT・業務改革課からの財源移譲分＞ |
|
|
| 【長期継続契約】 |
|
【長期継続契約】 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
882千円 |
（使用料及び賃借料計） |
882千円 |
|
| （合計） |
81,585千円 |
（合計） |
10,958千円 |
|
