令和４年度当初予算 社会福祉行政管理費
| 事業名 | ：社会福祉行政管理費(20100046) | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 細事業名 | ：社会福祉行政管理費 | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 細々事業名 | ：行政管理費(20100046-00010005) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 33,267千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 31,604千円 | 単 |
| 138,610円*20名*12月 | 33,266 | 138,610円*19名*12月 | 31,603 | |
| （嘱託員計） | 33,267千円 | （嘱託員計） | 31,604千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 3,529千円 | 単 |
| 3,528,927円= | 3,528 | 3,528,927円= | 3,528 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,380千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 1,440千円 | 単 |
| 1,380,000円= | 1,380 | 1,440,000円= | 1,440 | |
| （作業員計） | 4,909千円 | （作業員計） | 4,969千円 | |
| （報酬計） | 38,176千円 | （報酬計） | 36,573千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 7,070千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 6,716千円 | 単 |
| 7,207,720円= | 7,207 | 6,715,664円= | 6,715 | |
| -138600 | ▲138 | |||
| （嘱託員計） | 7,070千円 | （嘱託員計） | 6,716千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 584千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 612千円 | 単 |
| 596,000円= | 596 | 612,000円= | 612 | |
| -12000 | ▲12 | |||
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 296千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 306千円 | 単 |
| 302,000円= | 302 | 306,000円= | 306 | |
| -6000 | ▲6 | |||
| （作業員計） | 880千円 | （作業員計） | 918千円 | |
| （職員手当等計） | 7,950千円 | （職員手当等計） | 7,634千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 8,661千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 8,227千円 | 単 |
| 8,664,440円= | 8,664 | 8,226,506円= | 8,226 | |
| -4960 | ▲4 | |||
| （嘱託員計） | 8,661千円 | （嘱託員計） | 8,227千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 533千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 678千円 | 単 |
| 533,000円= | 533 | 338,870円*2名＝ | 677 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 329千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 339千円 | 単 |
| 328,770円= | 328 | 338,870円= | 338 | |
| -196 | ||||
| （作業員計） | 862千円 | （作業員計） | 1,017千円 | |
| （共済費計） | 9,523千円 | （共済費計） | 9,244千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 58千円 | １ 講師謝礼等 | 58千円 | 単 |
| 58,000円= | 58 | 58,000円= | 58 | |
| ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | ２ 福祉部職員研修事業（講師謝礼） | 830千円 | 単 |
| 830,000円= | 830 | 830,000円= | 830 | |
| （報償費（補助費等）計） | 888千円 | （報償費（補助費等）計） | 888千円 | |
| （報償費計） | 888千円 | （報償費計） | 888千円 | |
| １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | １ 派遣研修旅費等 | 2,624千円 | 単 |
| 1,624,000円= | 1,624 | 1,624,000円= | 1,624 | |
| 1,000,000円= | 1,000 | 1,000,000円= | 1,000 | |
| ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | ２ 福祉部研修事業（職員旅費） | 176千円 | 単 |
| 176,000円= | 176 | 176,000円= | 176 | |
| １ 非常勤嘱託員（１９名） | 12,000千円 | １ 非常勤嘱託員（１９名） | 11,400千円 | 単 |
| 50,000円*20名*12月= | 12,000 | 50,000円*19名*12月= | 11,400 | |
| （嘱託員計） | 12,000千円 | （嘱託員計） | 11,400千円 | |
| １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | １ 非常勤作業員（産休等代替） | 828千円 | 単 |
| 827,773円= | 827 | 827,773円= | 827 | |
| ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | ２ 非常勤作業員（福祉総務課事務補助） | 336千円 | 単 |
| 336,000円= | 336 | 336,000円= | 336 | |
| （作業員計） | 1,164千円 | （作業員計） | 1,164千円 | |
| （旅費計） | 15,964千円 | （旅費計） | 15,364千円 | |
| １ その他消耗品 | 9,082千円 | １ その他消耗品 | 9,082千円 | 単 |
| 9,560,000円*0.95= | 9,082 | 9082000円= | 9,082 | |
| ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | ２ 議会・予算関係 | 2,840千円 | 単 |
| 2,840,000円= | 2,840 | 2,840,000円= | 2,840 | |
| ３ 監査関係 | 2,340千円 | ３ 監査関係 | 2,340千円 | 単 |
| 2,340,000円= | 2,340 | 2,340,000円= | 2,340 | |
| ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | ４ 刊行物点字化推進経費 | 132千円 | 単 |
| 132,000円= | 132 | 132,000円= | 132 | |
| ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | ５ 福祉部研修事業（資料等作成） | 80千円 | 単 |
| 80,000円= | 80 | 80,000円= | 80 | |
| （消耗需用費計） | 14,474千円 | （消耗需用費計） | 14,474千円 | |
| １ 維持補修費 | 19,606千円 | １ 維持補修費 | 19,606千円 | 単 |
| 20,637,000円*0.95= | 19,605 | 19,606,000円= | 19,606 | |
| （維持需用費計） | 19,606千円 | （維持需用費計） | 19,606千円 | |
| （需用費計） | 34,080千円 | （需用費計） | 34,080千円 | |
| １ 部内公用車任意保険代 | 1,120千円 | １ 部内公用車任意保険代 | 1,502千円 | 単 |
| ６６台分 | ６６台分 | |||
| 1,119,680円= | 1,119 | 1,501,720円= | 1,501 | |
| （保険料計） | 1,120千円 | （保険料計） | 1,502千円 | |
| １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | １ 電話代等連絡通信費 | 3,415千円 | 単 |
| 3,415,000円= | 3,415 | 3,415,000円= | 3,415 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 215千円 | 単 |
| 215,000円= | 215 | 215,000円= | 215 | |
| （その他の役務費計） | 3,630千円 | （その他の役務費計） | 3,630千円 | |
| （役務費計） | 4,750千円 | （役務費計） | 5,132千円 | |
| １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | １ 社会福祉行政総合調査費 | 9,581千円 | 単 |
| 10,085,000円*0.95= | 9,580 | 9,580,750円= | 9,580 | |
| ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | ２ 福祉部広報事業委託料 | 8,829千円 | 単 |
| 8,829,000円= | 8,829 | 8,829,000円= | 8,829 | |
| ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 1,611千円 | ３ Ｂ型・Ｃ型肝炎対策事業費 | 797千円 | 単 |
| （１）抗原・抗体検査委託料 | （１）抗原・抗体検査委託料 | |||
| 抗原抗体検査 | 抗原抗体検査 | |||
| @2,640円*2人= | 5 | @3,300円*2人= | 6 | |
| （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | （２）Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料 | |||
| ア ワクチン接種前委託料 | ア ワクチン接種前委託料 | |||
| @3,410円*82人= | 279 | @3,080円*41人= | 126 | |
| イ ワクチン接種委託料 | イ ワクチン接種委託料 | |||
| @4,950円*82人*3回= | 1,217 | @4,180円*45人*3回= | 564 | |
| ウ 事後の抗体検査 | ウ 事後の抗体検査 | |||
| @1,320円*82人= | 108 | @2,200円*45人= | 99 | |
| （その他の委託料計） | 20,021千円 | （その他の委託料計） | 19,207千円 | |
| （委託料計） | 20,021千円 | （委託料計） | 19,207千円 | |
| １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | １ 会議室借上料等 | 1,191千円 | 単 |
| 1,191,000円= | 1,191 | 1,191,000円= | 1,191 | |
| ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | ２ 部職員研修関係経費 | 92千円 | 単 |
| 92,000円= | 92 | 92,000円= | 92 | |
| ３ 非常勤職員端末設置費 | 3,190千円 | ３ 非常勤職員端末設置費 | 3,312千円 | 単 |
| @4,071円*12台*12月= | 586 | @5,468円*12台*8月= | 524 | |
| @4,441円*25台*12月= | 1,332 | @4,441円*23台*11月= | 1,123 | |
| @4,890円*21台*12月= | 1,232 | @4,890円*21台*12月= | 1,232 | |
| @3,200円*1台*12月= | 38 | @2,888円*1台*12月= | 34 | |
| @5,468円*12台*4月= | 262 | |||
| @5,800円*23台*1月= | 133 | |||
| （使用料及び賃借料計） | 4,473千円 | （使用料及び賃借料計） | 4,595千円 | |
| １ 備品購入費 | 3,021千円 | １ 備品購入費 | 3,021千円 | 単 |
| 3,180,000円*0.95= | 3,021 | 3,021,000円= | 3,021 | |
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 3,021千円 | |
| （備品購入費計） | 3,021千円 | （備品購入費計） | 3,021千円 | |
| （合計） | 138,846千円 | （合計） | 135,738千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 154 | １ 雇用保険料本人負担分雑入 | 170 |
| 雇用保険料本人負担分 | 雇用保険料本人負担分 | ||
| (38,175,327円+13,163,773円)*3/1000= | 154 | (44,205,671円+12,563,773円)*3/1000 | 170 |
| （福祉総務事業雑入計） | 154 | 170 | |
| （福祉費雑入計） | 154 | 170 | |
| 目計 雑入 | 154 | 170 | |
| 項計 雑入 | 154 | 170 | |
| 款計 諸収入 | 154 | 170 | |
| 合計 | 154 | 170 | |
