令和４年度当初予算 大阪府ハートフルオフィス推進事業費
| 事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業費(20082795) | 予算要求課 | 自立支援課 |
| 細事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：大阪府ハートフルオフィス推進事業(20082795-00010002) | ||
| 一般事業費 経常的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
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| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,040千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）人件 費 |
14,040千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | |||
| 報酬 | 報酬 | |||
| 167,140円*7人*12月= | 14,039 | 167,140円*7人*12月= | 14,039 | |
| （嘱託員計） | 14,040千円 | （嘱託員計） | 14,040千円 | |
| １ 非常勤作業員人件費 | 43,167千円 | １ 非常勤作業員人件費 | 47,648千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員報酬 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | |||
| ・Ｒ２〜２か月雇用（プール１名） | ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | |||
| ・Ｒ３後半〜雇用（１３人） | ||||
| 〇文書集配業務等作業員 | ||||
| 〇文書集配業務等作業員 | ・Ｒ３〜通年雇用（１人） | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | ||||
| 47,648,000 | 47,648 | |||
| 43,167,000 | 43,167 | |||
| （作業員計） | 43,167千円 | （作業員計） | 47,648千円 | |
| （報酬計） | 57,207千円 | （報酬計） | 61,688千円 | |
| １ 期末手当 | 2,984千円 | １ 期末手当 | 2,808千円 | 単 |
| 167140*1.3*7*2= | 3,041 | 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | ||
| 〈非常勤嘱託員 期末手当〉 | 167140*1.2*7*2= | 2,807 | ||
| -58000 | ▲58 | |||
| （嘱託員計） | 2,984千円 | （嘱託員計） | 2,808千円 | |
| １ 期末手当 | 7,599千円 | １ 期末手当 | 8,723千円 | 単 |
| 通年 1364780/12*1.3*24*2= | 7,096 | 非常勤作業員期末手当 | ||
| 新規 231040/6*1.3*13＝ | 650 | 通年 1400030/12*1.2*30*2= | 8,400 | |
| 非常勤作業員期末手当 | 新規 230400/6*1.2*7＝ | 322 | ||
| -149000 | ▲149 | |||
| （作業員計） | 7,599千円 | （作業員計） | 8,723千円 | |
| （職員手当等計） | 10,583千円 | （職員手当等計） | 11,531千円 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,178千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）共済 費 |
3,151千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ＜報酬にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | |||
| 16,326,660*0.16415= | 2,680 | 16336110*0.16455= | 2,688 | |
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ＜期末手当にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | |||
| 3042000*0.16415= | 499 | 2807952*0.16455= | 462 | |
| 〇指導員 | ||||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ||||
| -2000 | ▲2 | |||
| （嘱託員計） | 3,178千円 | （嘱託員計） | 3,151千円 | |
| １ 非常勤作業員共済費 | 9,206千円 | １ 非常勤作業員共済費 | 10,195千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員共済費 | |||
| ＜報酬にかかる共済費＞ | ＜報酬にかかる共済費＞ | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | |||
| ・Ｒ２〜２ヶ月雇用（プール１名） | ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | |||
| ・Ｒ２後半〜雇用（１３人） | ・文書集配業務等作業員（１人） | |||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| 8758947= | 8,758 | |||
| 7934000= | 7,934 | |||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ||||
| ＜期末手当にかかる共済費＞ | ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | |||
| ・Ｒ３後半〜雇用（１３人） | ・文書集配業務等作業員（１人） | |||
| ・文書集配業務等作業員（１人） | ||||
| (8400240+322560)*0.16455= | 1,435 | |||
| (7097000+651000)*0.16415= | 1,271 | |||
| （作業員計） | 9,206千円 | （作業員計） | 10,195千円 | |
| （共済費計） | 12,384千円 | （共済費計） | 13,346千円 | |
| １ 講師謝礼等 | 124千円 | １ 講師謝礼等 | 124千円 | 単 |
| ○講師謝礼 | ○講師謝礼 | |||
| 124,000= | 124 | 124,000= | 124 | |
| （報償費（補助費等）計） | 124千円 | （報償費（補助費等）計） | 124千円 | |
| （報償費計） | 124千円 | （報償費計） | 124千円 | |
| １ 調整旅費 | 17千円 | １ 調整旅費 | 17千円 | 単 |
| ○研修旅費 | ○研修旅費 | |||
| 16,800= | 16 | 16800= | 16 | |
| １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
2,287千円 | １ 非常勤嘱託員（オフィス指導員）交通 費 |
2,297千円 | 単 |
| 〇指導員 | 〇指導員 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（７人） | ・Ｒ３〜通年雇用（７人） | |||
| 2,286,900= | 2,286 | 1350*243*7= | 2,296 | |
| （嘱託員計） | 2,287千円 | （嘱託員計） | 2,297千円 | |
| １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,167千円 | １ チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 5,583千円 | 単 |
| 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | 〇チャレンジ雇用非常勤作業員交通費 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（２３人） | ・Ｒ３〜通年雇用（２９人） | |||
| ・Ｒ２〜２か月雇用（プール１名） | 1350/2*243*29＝ | 4,756 | ||
| ・Ｒ３後半〜雇用（１３人） | ・Ｒ４後半〜雇用（７人） | |||
| 1350/2*140*7＝ | 661 | |||
| 〇文書集配業務等作業員交通費 | 〇文書集配業務等作業員交通費 | |||
| ・Ｒ２〜通年雇用（１人） | ・Ｒ３〜通年雇用（１人） | |||
| 1350/2*243*1＝ | 164 | |||
| 5,167,000 | 5,167 | |||
| （作業員計） | 5,167千円 | （作業員計） | 5,583千円 | |
| （旅費計） | 7,471千円 | （旅費計） | 7,897千円 | |
| １ コピー代 | 68千円 | １ コピー代 | 68千円 | 単 |
| 68,000= | 68 | 68,000= | 68 | |
| ２ その他事務用品等 | 727千円 | ２ その他事務用品等 | 901千円 | 単 |
| 726,100= | 726 | 901000= | 901 | |
| （消耗需用費計） | 795千円 | （消耗需用費計） | 969千円 | |
| １ 修理費 | 35千円 | １ 修理費 | 35千円 | 単 |
| 35,000円= | 35 | 35,000円= | 35 | |
| （維持需用費計） | 35千円 | （維持需用費計） | 35千円 | |
| （需用費計） | 830千円 | （需用費計） | 1,004千円 | |
| １ パソコンリース | 1,857千円 | １ パソコンリース | 1,700千円 | 単 |
| ○パソコン等リース料 | ○パソコン等リース料 | |||
| 1,857,000= | 1,857 | 1,700,000= | 1,700 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,857千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,700千円 | |
| １ ハートフルオフィス分（備品購入費） | 818千円 | 単 | ||
| 818000＝ | 818 | |||
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 818千円 | |
| （備品購入費計） | 0千円 | （備品購入費計） | 818千円 | |
| １ 研修会受講料 | 84千円 | １ 研修会受講料 | 84千円 | 単 |
| ○研修受講料 | ○研修受講料 | |||
| 84,000= | 84 | 84,000= | 84 | |
| （その他に対するもの計） | 84千円 | （その他に対するもの計） | 84千円 | |
| （負担金計） | 84千円 | （負担金計） | 84千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 84千円 | |
| （合計） | 90,540千円 | （合計） | 98,192千円 | |
