令和４年度当初予算 障がい者自立センター運営費
| 事業名 | ：障がい者自立センター運営費(20070474) | 予算要求課 | 地域生活支援課 |
| 細事業名 | ：障がい者自立センター運営費 | 予算計上課 | 障がい福祉室 |
| 細々事業名 | ：管理運営費(20070474-00010002) | ||
| 一般事業費 義務的経費 | |||
| 要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
|||
|---|---|---|---|---|
前年度当初 |
本年度要求 |
|||
| １ 舎監報酬 | 13,795千円 | １ 舎監報酬 | 13,795千円 | 単 |
| 191,590円*6人*12ヶ月＝ | 13,794 | 191,590円*6人*12ヶ月＝ | 13,794 | |
| ２ 言語聴覚士報酬 | 10,114千円 | ２ 言語聴覚士報酬 | 10,155千円 | 単 |
| 13,930円*242日*3人= | 10,113 | 13,930円*243日*3人= | 10,154 | |
| （嘱託員計） | 23,909千円 | （嘱託員計） | 23,950千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,085千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 1,208千円 | 単 |
| 7,530円*144日*1人= | 1,084 | 7,690円*157日*1人= | 1,207 | |
| （作業員計） | 1,085千円 | （作業員計） | 1,208千円 | |
| （報酬計） | 24,994千円 | （報酬計） | 25,158千円 | |
| １ 舎監期末手当 | 2,932千円 | １ 舎監期末手当 | 2,759千円 | 単 |
| 191,590円*6カ月/6*1.3*6人= | 1,494 | 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | |
| 191,590円*6カ月/6*1.3*6人= | 1,494 | 191,590円*6カ月/6*1.2*6人= | 1,379 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 2,931,327 - 2,989,000 = | ▲57 | |||
| ２ 言語聴覚士期末手当 | 2,158千円 | ２ 言語聴覚士期末手当 | 2,023千円 | 単 |
| 13,930円*119日/6*1.3*3人= | 1,077 | 13,930円*118日/6*1.2*3人= | 986 | |
| 13,930円*124日/6*1.3*3人= | 1,122 | 13,930円*124日/6*1.2*3人= | 1,036 | |
| 【所要見込額】?【既内示額】 | ||||
| 2,157,932 - 2,201,000 = | ▲43 | |||
| （嘱託員計） | 5,090千円 | （嘱託員計） | 4,782千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 237千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 233千円 | 単 |
| 7,530円*73日/6*1.3= | 119 | 7,690円*72日/6*1.2= | 110 | |
| 7,530円*75日/6*1.3= | 122 | 7,690円*79日/6*1.2= | 121 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 236,820 - 242,000 = | ▲5 | |||
| （作業員計） | 237千円 | （作業員計） | 233千円 | |
| （職員手当等計） | 5,327千円 | （職員手当等計） | 5,015千円 | |
| １ 舎監 | 2,909千円 | １ 舎監 | 2,880千円 | 単 |
| 2,409,000円= | 2,409 | 2,418,000円= | 2,418 | |
| 【期末手当分】 | 【期末手当分】 | |||
| 491,000円= | 491 | 462,000円= | 462 | |
| 【所要見込額】-【既内示額】 | ||||
| 2,908,190 - 2,900,000 = | 8 | |||
| ２ 言語聴覚士 | 2,175千円 | ２ 言語聴覚士 | 2,153千円 | 単 |
| 1,807,000円= | 1,807 | 1,814,000円= | 1,814 | |
| 【期末手当分】 | 【期末手当分】 | |||
| 368,000円= | 368 | 339,000円= | 339 | |
| （嘱託員計） | 5,084千円 | （嘱託員計） | 5,033千円 | |
| １ 施設維持管理作業員 | 250千円 | １ 施設維持管理作業員 | 277千円 | 単 |
| 209,000円= | 209 | 238,000円= | 238 | |
| 【期末手当分】 | 【期末手当分】 | |||
| 41,000円= | 41 | 39,000円= | 39 | |
| （作業員計） | 250千円 | （作業員計） | 277千円 | |
| （共済費計） | 5,334千円 | （共済費計） | 5,310千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 41千円 | １ 実習生受入事業 | 41千円 | 単 |
| 41,000円= | 41 | 41,000円= | 41 | |
| ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | ２ 支援費活動旅費 | 294千円 | 単 |
| 294,000円= | 294 | 294,000円= | 294 | |
| ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | ３ 更生施設長会議、研修会等参加旅費 | 322千円 | 単 |
| 322,000円= | 322 | 322,000円= | 322 | |
| １ 舎監交通費 | 972千円 | １ 舎監交通費 | 972千円 | 単 |
| 13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | 13,500円*6人*12ヶ月= | 972 | |
| ２ 言語聴覚士交通費 | 981千円 | ２ 言語聴覚士交通費 | 985千円 | 単 |
| 1,350円*242日*3人= | 980 | 1,350円*243日*3人= | 984 | |
| （嘱託員計） | 1,953千円 | （嘱託員計） | 1,957千円 | |
| １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 195千円 | １ 非常勤職員（施設維持管理作業員） | 212千円 | 単 |
| 1,350円*144日*1人= | 194 | 1,350円*157日*1人= | 211 | |
| （作業員計） | 195千円 | （作業員計） | 212千円 | |
| （旅費計） | 2,805千円 | （旅費計） | 2,826千円 | |
| １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | １ 複写機・ファックスサービス利用料 | 170千円 | 単 |
| 169,117円 | 169 | 169,117円= | 169 | |
| ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | ２ 庁用自動車燃料費 | 165千円 | 単 |
| 164,572円= | 164 | 164,572円= | 164 | |
| ３ 実習生受入事業 | 22千円 | ３ 実習生受入事業 | 22千円 | 単 |
| 22,000円= | 22 | 22,000円= | 22 | |
| （消耗需用費計） | 357千円 | （消耗需用費計） | 357千円 | |
| １ 光熱水費 | 12,897千円 | １ 光熱水費 | 12,775千円 | 単 |
| ガス | ガス | |||
| 12,897,000円= | 12,897 | 12,775,000円= | 12,775 | |
| ２ 車検（軽自動車） | 100千円 | 単 | ||
| 100,000円= | 100 | |||
| （維持需用費計） | 12,897千円 | （維持需用費計） | 12,875千円 | |
| （需用費計） | 13,254千円 | （需用費計） | 13,232千円 | |
| １ 退所後指導費 | 118千円 | １ 退所後指導費 | 118千円 | 単 |
| フォロー調査等（郵送料等） | フォロー調査等（郵送料等） | |||
| 117,258円= | 117 | 117,258円= | 117 | |
| ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 264千円 | ２ Ｂ型肝炎検査手数料 | 264千円 | 単 |
| 抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | 抗体検査 40人*6,000円*1.1= | 264 | |
| ３ 日常生活費 | 440千円 | ３ 日常生活費 | 440千円 | 単 |
| 日常保健衛生維持確保費 | 日常保健衛生維持確保費 | |||
| 121,371円= | 121 | 121,371円= | 121 | |
| 白衣等洗濯代 | 白衣等洗濯代 | |||
| 317,829円= | 317 | 317,829円= | 317 | |
| ４ 通信費 | 2,583千円 | ４ 通信費 | 2,686千円 | 単 |
| 電話料金 | 電話料金 | |||
| 1,833,000円= | 1,833 | 1,936,000円= | 1,936 | |
| インターネット接続・使用料 | インターネット接続・使用料 | |||
| （Ｒ元年度契約額） | （Ｒ３年度契約額） | |||
| 62,480円*12月= | 749 | 62,480円*12月= | 749 | |
| ５ 賠償責任保険料（軽自動車） | 20千円 | 単 | ||
| 20,000円= | 20 | |||
| ５ 手話通訳派遣 | 140千円 | ６ 手話通訳派遣 | 140千円 | 単 |
| 手話通訳士派遣費用 | 手話通訳士派遣費用 | |||
| 140,000円= | 140 | 140,000円= | 140 | |
| ６ 府立施設賠償責任保険料 | 90千円 | ７ 府立施設賠償責任保険料 | 89千円 | 単 |
| 89,512円= | 89 | 88,670円= | 88 | |
| ７ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | ８ 産業廃棄物等収集運搬経費 | 330千円 | 単 |
| 産業廃棄物収集運搬 | 産業廃棄物収集運搬 | |||
| 91,720円= | 91 | 91,720円= | 91 | |
| 一般廃棄物収集運搬 | 一般廃棄物収集運搬 | |||
| 237,600円= | 237 | 237,600円= | 237 | |
| ８ 福祉サービスの第三者評価受審料 | 300千円 | 単 | ||
| 300,000円 | 300 | |||
| （その他の役務費計） | 4,265千円 | （その他の役務費計） | 4,087千円 | |
| （役務費計） | 4,265千円 | （役務費計） | 4,087千円 | |
| １ 給食業務 | 25,095千円 | １ 給食業務 | 29,003千円 | 単 |
| 2,024,000円*12ヵ月= | 24,288 | 2,024,000円*5ヵ月= | 10,120 | |
| （長期継続契約：〜Ｒ４年８月） | （長期継続契約：〜Ｒ４年８月） | |||
| 行事食（材料費） | 2,581,319円*1ヵ月=（９月） | 2,581 | ||
| 1,500円*80人= | 120 | 2,581,309円*6ヵ月=（１０月〜３月） | 15,487 | |
| 検食・保存食 | ||||
| 940円*2食*365日= | 686 | 行事食（材料費） | ||
| 1,500円*80人= | 120 | |||
| 検食・保存食 | ||||
| 950円*2食*365日= | 693 | |||
| ２ 施設・設備管理業務 | 20,416千円 | ２ 施設・設備管理業務 | 20,999千円 | 単 |
| 20,416,000円= | 20,416 | 20,999,000円= | 20,999 | |
| ３ 建築設備定期点検調査費 | 500千円 | ３ 建築設備定期点検調査費 | 700千円 | 単 |
| 500,000円= | 500 | 700,000円= | 700 | |
| （その他の委託料計） | 46,011千円 | （その他の委託料計） | 50,702千円 | |
| （委託料計） | 46,011千円 | （委託料計） | 50,702千円 | |
| １ 福祉車両等借上料 | 57千円 | １ 福祉車両等借上料 | 57千円 | 単 |
| 福祉タクシー借上料 | 福祉タクシー借上料 | |||
| 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | 4,750円*1回*12ヶ月= | 57 | |
| ２ 基準寝具等リース料 | 932千円 | ２ 基準寝具等リース料 | 932千円 | 単 |
| 29円*80人*365日*1.1= | 931 | 29円*80人*365日*1.1= | 931 | |
| ３ カーテンリース料 | 132千円 | ３ カーテンリース料 | 132千円 | 単 |
| @10,000円*12月*1.1= | 132 | @10,000円*12月*1.1= | 132 | |
| （使用料及び賃借料計） | 1,121千円 | （使用料及び賃借料計） | 1,121千円 | |
| １ 実習生受入事業 | 45千円 | １ 実習生受入事業 | 45千円 | 単 |
| 45,000円= | 45 | 45,000円= | 45 | |
| ２ 研究会等負担金 | 102千円 | ２ 研究会等負担金 | 139千円 | 単 |
| 102,000円= | 102 | 139,000円= | 139 | |
| ３ 施設・設備管理業務 | 1,784千円 | ３ 施設・設備管理業務 | 2,761千円 | 単 |
| 清掃・害虫駆除等役務関係 | 清掃・害虫駆除等役務関係 | |||
| 702,000円= | 702 | 1,679,000円= | 1,679 | |
| 設備機器等保守点検 | 設備機器等保守点検 | |||
| 1,082,000円= | 1,082 | 1,082,000円= | 1,082 | |
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| ４ 光熱水費 | 33,274千円 | ４ 光熱水費 | 32,282千円 | 単 |
| 電気 | 電気 | |||
| 23,304,000円= | 23,304 | 22,344,000円= | 22,344 | |
| 上下水道 | 上下水道 | |||
| 9,970,000 | 9,970 | 9,938,000円= | 9,938 | |
| ※急性期・総合医療センターへの負担金 | ※急性期・総合医療センターへの負担金 | |||
| （その他に対するもの計） | 35,205千円 | （その他に対するもの計） | 35,227千円 | |
| （負担金計） | 35,205千円 | （負担金計） | 35,227千円 | |
| （負担金、補助及び交付金計） | 35,205千円 | （負担金、補助及び交付金計） | 35,227千円 | |
| １ 登録車重量税 | 9千円 | 単 | ||
| 8,200円= | 8 | |||
| （公課費計） | 0千円 | （公課費計） | 9千円 | |
| （合計） | 138,316千円 | （合計） | 142,687千円 | |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
||
|---|---|---|---|
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 給付費 | 52,694 | １ 給付費 | 56,334 |
| 52,694,000円= | 52,694 | 56,334,000円= | 56,334 |
| ２ 行政財産使用料 | 38 | ２ 行政財産使用料 | 38 |
| 38,000円= | 38 | 38,000円= | 38 |
| （障がい者自立センター管理運営事業使用料計） | 52,732 | 56,372 | |
| （障がい者福祉使用料計） | 52,732 | 56,372 | |
| 目計 福祉使用料 | 52,732 | 56,372 | |
| 項計 使用料 | 52,732 | 56,372 | |
| 款計 使用料及び手数料 | 52,732 | 56,372 | |
| １ 実習生受入収入 | 108 | １ 実習生受入収入 | 108 |
| 108,000円= | 108 | 108,000円= | 108 |
| ２ 光熱水費負担金 | 66 | ２ 光熱水費負担金 | 71 |
| 66,000円= | 66 | 71,000円= | 71 |
| ３ 施設利用者食費等実費負担 | 6,266 | ３ 施設利用者食費等実費負担 | 9,614 |
| 6,266,000円= | 6,266 | 9,614,000円= | 9,614 |
| （障がい者自立センター管理運営事業雑入計） | 6,440 | 9,793 | |
| （福祉費雑入計） | 6,440 | 9,793 | |
| 目計 雑入 | 6,440 | 9,793 | |
| 項計 雑入 | 6,440 | 9,793 | |
| 款計 諸収入 | 6,440 | 9,793 | |
| 合計 | 59,172 | 66,165 | |
