要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
1,445千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
1,445千円 |
単 |
| 1,445,000円 |
1,445 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
|
|
|
|
1,445,000円= |
1,445 |
|
| （嘱託員計） |
1,445千円 |
（嘱託員計） |
1,445千円 |
|
| （報酬計） |
1,445千円 |
（報酬計） |
1,445千円 |
|
| １ 非常勤職員（嘱託）期末手当 |
230千円 |
１ 非常勤職員（嘱託）期末手当 |
230千円 |
単 |
| 235,000円*1人= |
235 |
235,000円*1人*0.975= |
229 |
|
| 期末手当の減額措置 |
|
|
|
|
| 235,000円*(-0.025)= |
▲5 |
|
|
|
| （嘱託員計） |
230千円 |
（嘱託員計） |
230千円 |
|
| （職員手当等計） |
230千円 |
（職員手当等計） |
230千円 |
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
219千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
220千円 |
単 |
| 219,000円 |
219 |
１ 非常勤職員嘱託員（獣医師） |
|
|
| 期末手当の減額措置に伴う減額 |
|
219,000円= |
219 |
|
| -5,875円*0.16415= |
|
社会保険料率等改定措置増額分 |
|
|
| 社会保険料率等の改定措置に伴う増額 |
|
219,000円*0.0008= |
|
|
| （職員手当分減額後算定基礎額） |
|
|
|
|
| 219,000円*0.0008= |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
219千円 |
（嘱託員計） |
220千円 |
|
| （共済費計） |
219千円 |
（共済費計） |
220千円 |
|
| １ 管内旅費 |
247千円 |
１ 管内旅費 |
223千円 |
単 |
| 247,000 |
247 |
247,000*900,000/1,000,000= |
222 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 管外旅費 |
247千円 |
２ 管外旅費 |
223千円 |
単 |
| 247,000円= |
247 |
247,000円*900,000/1,000,000= |
222 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| １ 非常勤嘱託員（獣医師） |
240千円 |
１ 非常勤嘱託員（獣医師） |
240千円 |
単 |
| 240,000円 |
240 |
240,000円= |
240 |
|
| （嘱託員計） |
240千円 |
（嘱託員計） |
240千円 |
|
| （旅費計） |
734千円 |
（旅費計） |
686千円 |
|
| １ 検査消耗品 |
2,206千円 |
１ 検査消耗品 |
1,986千円 |
単 |
| （１）現場検査 |
|
（１）現場検査 |
|
|
| 954,000円 |
954 |
954,000円*900,000/1,000,000= |
858 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
|
|
（２）精密検査 |
|
|
| （２）精密検査 |
|
864,000円*900,000/1,000,000= |
777 |
|
| 864000円 |
864 |
（歳入連動経費） |
|
|
| （歳入連動経費） |
|
（３）プロパンガスボンベ代 |
|
|
| （３）プロパンガスボンベ代 |
|
110,000円*900,000/1,000,000= |
99 |
|
| 110,000円 |
110 |
（歳入連動経費） |
|
|
| （歳入連動経費） |
|
（４）外部検証材料費 |
|
|
| （４）外部検証材料費 |
|
寒天培地、オキシダーゼ試験紙、ブドウ糖 |
|
|
| 寒天培地、オキシダーゼ試験紙、ブドウ糖 |
|
発光性試験用培地等 |
|
|
| 発光性試験用培地等 |
|
277,800円*900,000/1,000,000= |
250 |
|
| 277,800円 |
277 |
（歳入連動経費） |
|
|
| （歳入連動経費） |
|
|
|
|
| （消耗需用費計） |
2,206千円 |
（消耗需用費計） |
1,986千円 |
|
| １ クリーンベンチフィルター交換修理 |
159千円 |
１ クリーンベンチフィルター交換修理 |
159千円 |
単 |
| 167,000円*0.95= |
158 |
158,650円= |
158 |
|
| ２ 検査用備品修理 |
500千円 |
２ 検査用備品修理 |
500千円 |
単 |
| 500,000円 |
500 |
500,000円= |
500 |
|
| （維持需用費計） |
659千円 |
（維持需用費計） |
659千円 |
|
| （需用費計） |
2,865千円 |
（需用費計） |
2,645千円 |
|
| １ 電話ＦＡＸ料金 |
161千円 |
１ 電話ＦＡＸ料金 |
145千円 |
単 |
| 161,000= |
161 |
161,000*900,000/1,000,000= |
144 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ２ 有害廃棄物収集運搬費 |
22千円 |
２ 有害廃棄物収集運搬費 |
20千円 |
単 |
| 22,000円= |
22 |
22,000円*900,000/1,000,000= |
19 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ３ 有害廃液収集運搬費 |
42千円 |
３ 有害廃液収集運搬費 |
38千円 |
単 |
| 42,000= |
42 |
42,000円*900,000/1,000,000= |
37 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| ４ 郵券類 |
2千円 |
４ 郵券類 |
2千円 |
単 |
| 1687円 |
1 |
1687円*900,000/1,000,000= |
1 |
|
| （歳入連動経費） |
|
（歳入連動経費） |
|
|
| （その他の役務費計） |
227千円 |
（その他の役務費計） |
205千円 |
|
| （役務費計） |
227千円 |
（役務費計） |
205千円 |
|
| １ 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
１ 有害廃棄物処理委託料 |
18千円 |
単 |
| 18,000円*0.95= |
17 |
17,100円= |
17 |
|
| ２ 有害廃液処理委託料 |
63千円 |
２ 有害廃液処理委託料 |
63千円 |
単 |
| 66,000円*0.95= |
62 |
62,700円= |
62 |
|
| ３ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
３ 理化学機器定期点検費 |
384千円 |
単 |
| 安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
安全キャビネットフィルター交換、点検 |
|
|
| 404,000円*0.95= |
383 |
383,800円= |
383 |
|
| （その他の委託料計） |
465千円 |
（その他の委託料計） |
465千円 |
|
| （委託料計） |
465千円 |
（委託料計） |
465千円 |
|
| １ 検体搬送費 |
48千円 |
１ 検体搬送費 |
48千円 |
単 |
| 3,800円*1施設*12月*1.1*0.95= |
47 |
47,652円= |
47 |
|
| ２ テレビ受信料 |
28千円 |
２ テレビ受信料 |
28千円 |
単 |
| 年額13,650円*2施設= |
27 |
年額13,650円*2施設= |
27 |
|
| 令和２年１０月より料金改定 |
|
|
|
|
| ３ 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
３ 更衣室賃貸借料 |
4,079千円 |
単 |
| （１） 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
（１） 松原食鳥検査事務所更衣室賃貸料 |
|
|
| 10,000*12*1.1= |
132 |
10,000円*12月*1.1= |
132 |
|
| （２） 食鳥検査センター借上げ料 |
|
（２） 食鳥検査センター借上げ料 |
|
|
| 299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
299,000円*12月*1.1= |
3,946 |
|
| 【長期継続契約（無期限）】 |
|
【長期継続契約（無期限）】 |
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
4,155千円 |
（使用料及び賃借料計） |
4,155千円 |
|
| １ 施設光熱水費負担金 |
1,227千円 |
１ 施設光熱水費負担金 |
1,205千円 |
単 |
| （１）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
（１）松原食鳥検査事務所光熱水費 |
|
|
| 155,000円= |
155 |
160,000円= |
160 |
|
|
|
|
|
|
| （３）食鳥検査センター光熱水費等負担金 |
|
（３）食鳥検査センター光熱水費等負担金 |
|
|
| 1,072,000円= |
1,072 |
1,045,000円= |
1,045 |
|
| ２ 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
２ 食肉衛生関係負担金 |
47千円 |
単 |
| 全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
全国食肉衛生検査所協議会負担金 |
|
|
| 47,000円= |
47 |
47,000円= |
47 |
|
| （その他に対するもの計） |
1,274千円 |
（その他に対するもの計） |
1,252千円 |
|
| （負担金計） |
1,274千円 |
（負担金計） |
1,252千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
1,274千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
1,252千円 |
|
| （合計） |
11,614千円 |
（合計） |
11,303千円 |
|
