令和４年度当初予算　子ども家庭センター運営費

事業名 ：子ども家庭センター運営費(20050084) 予算要求課 子ども室
細事業名 ：子ども家庭センター運営費 予算計上課 子ども室
細々事業名 ：センター管理費等(20050084-00010026)
一般事業費　経常的経費
要求額を見る 査定額を見る (単位　千円)

要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　センター管理費等 7,470千円 １　センター管理費等 8,367千円 公
精神科医 精神科医
　24,900円*264日= 6,573 　24,900円*264日= 6,573
　24,900円*36日= 896 　24,900円*36日= 896
　24,900円*36日= 896
１　非常勤嘱託員　報酬 13,713千円 １　非常勤嘱託員　報酬 16,257千円 公
ケースワーカー ケースワーカー
　1,312円*6時間*438日= 3,447 　1,312円*6時間*438日= 3,447
母子自立支援員 母子自立支援員
　150,020円*12月*4人= 7,200 　150,020円*12月*4人= 7,200
看護師 看護師
　1,312円*5.75時間*192日= 1,448 　1,312円*5.75時間*193日*2人= 2,911
　1,312円*6時間*50日= 393 　1,312円*6時間*50日*2人= 787
看護師 栄養士
　1,312円*5.75時間*64日= 482 　1,354円*5.75時間*193日= 1,502
　1,312円*6時間*15日= 118 　1,354円*6時間*50日= 406
栄養士 　
　1,354円*5.75時間*64日= 498 　
　1,354円*6時間*15日= 121 　
（嘱託員計） 13,713千円 （嘱託員計） 16,257千円
１　非常勤作業員　報酬 6,159千円 １　非常勤作業員　報酬 6,194千円 公
4,793,520= 4,793 4,793,520= 4,793
一般管理費から振替分 一般管理費から振替分
5,590円*192日= 1,073 5,710円*193日= 1,102
5,830円*50日= 291 5,960円*50日= 298
（作業員計） 6,159千円 （作業員計） 6,194千円
（報酬計） 27,342千円 （報酬計） 30,818千円
１　期末手当 2,655千円 １　期末手当 3,455千円 公
746,000円= 746 ケースワーカー
1,560,000円= 1,560 　287,328円*1.275*2*1名 732
398,000円= 398 母子自立支援員
ケースワーカー 　150,020円*1.275*2*4名 1,530
　287,328円*1.275*2*1名 732 看護師
母子自立支援員 　154,133円*1.275*2*2名 786
　150,020円*1.275*2*4名 1,530 栄養士
看護師 　159,075円*1.275*2*1名 405
　153,504円*1.275*2*1名 391 　
　
○調整 　
　-2,704,000 ▲2,704 　
（嘱託員計） 2,655千円 （嘱託員計） 3,455千円
１　期末手当 1,309千円 １　期末手当 1,317千円 公
1,326,000円= 1,326 非常勤作業員
非常勤作業員 　116,669円*1.275*2*1名 297
　113,732円*1.275*2*1名 290 　99,865円*1.275*2*4名 1,018
　99,865円*1.275*2*4名 1,018 　
　
○調整 　
　-1,326,000円 ▲1,326 　
（作業員計） 1,309千円 （作業員計） 1,317千円
（職員手当等計） 3,964千円 （職員手当等計） 4,772千円
１　非常勤嘱託員　共済費 3,137千円 １　非常勤嘱託員　共済費 3,767千円 公
2,898,059円= 2,898 ケースワーカー
ケースワーカー 　(3447936+732686+657000)*0.16455*1 796
　(3447936+732686+657000)*0.16455*1 796 母子自立支援員
母子自立支援員 　(1800240+382551+360000)*0.16455*4 1,673
　(1800240+382551+360000)*0.16455*4 1,673 看護師
看護師 　(1842048+393039+364500)*0.16455*2 855
　(1842048+391435+363000)*0.16455*1 427 栄養士
　(600896+118500)*0.16455*1 118 　(1908898+405641+364500)*0.16455*1 440
栄養士 　
　(620132+118500)*0.16455*1 121 　
　
○調整 　
　-2,899,000 ▲2,899 　
（嘱託員計） 3,137千円 （嘱託員計） 3,767千円
１　非常勤作業員　共済費 1,497千円 １　非常勤作業員　共済費 1,505千円 公
1,496,689円= 1,496 333,108= 333
1,171,598= 1,171
（作業員計） 1,497千円 （作業員計） 1,505千円
（共済費計） 4,634千円 （共済費計） 5,272千円
１　センター管理費 296千円 １　センター管理費 296千円 公
296,000円= 296 296,000円= 296
（報償費（補助費等）計） 296千円 （報償費（補助費等）計） 296千円
（報償費計） 296千円 （報償費計） 296千円
１　センター管理費 25,595千円 １　センター管理費 23,754千円 公
子ども家庭センター旅費 子ども家庭センター旅費
25,595,000円= 25,595 23,754,000円= 23,754
１　非常勤嘱託員　交通費 3,147千円 １　非常勤嘱託員　交通費 3,695千円 公
2,910,000= 2,910 精神科医
看護師 　1,500円*336日= 504
　1,500円*79日= 118 ケースワーカー
栄養士 　1,500円*438日= 657
　1,500円*79日= 118 母子自立支援員
　30,000円*12月*4人= 1,440
看護師
　1,500円*243日*2人= 729
栄養士
　1,500円*243日= 364
（嘱託員計） 3,147千円 （嘱託員計） 3,695千円
１　非常勤作業員　交通費 1,634千円 １　非常勤作業員　交通費 1,641千円 公
1,633,500= 1,633 1,640,250= 1,640
（作業員計） 1,634千円 （作業員計） 1,641千円
（旅費計） 30,376千円 （旅費計） 29,090千円
１　センター管理費 11,213千円 １　センター管理費 14,520千円 公
公用車ガソリン代 公用車ガソリン代
　2,581,274円= 2,581 　3,374,000円= 3,374
　
心理判定用紙 心理判定用紙
　2,432,823円= 2,432 　3,834,000円= 3,834
　
コピー代 コピー代
　1,017,515円= 1,017 　1,458,000円= 1,458
　
事務用品等費 事務用品等費
　3,734,388円= 3,734 　4,217,000円= 4,217
　
職員給食費 職員給食費
　1,447,000円= 1,447 　1,637,000円= 1,637
（消耗需用費計） 11,213千円 （消耗需用費計） 14,520千円
１　センター管理費 39,160千円 １　センター管理費 40,019千円 公
センタ−光熱水費 センタ−光熱水費
電気 電気
14,244,458円= 14,244 13,772,675円= 13,772
　
ガス ガス
11,228,427円= 11,228 10,306,647円= 10,306
　
水道 水道
8,989,914円= 8,989 8,423,051円= 8,423
　
その他維持管理費 その他維持管理費
2,510,241円= 2,510 4,469,067円= 4,469
　
吹田市中核市移行分 吹田市中核市移行分
0円= 0円=
　
子ども家庭センター機能強化分 子ども家庭センター機能強化分
2,186,000円= 2,186 3,047,000円= 3,047
（維持需用費計） 39,160千円 （維持需用費計） 40,019千円
（需用費計） 50,373千円 （需用費計） 54,539千円
１　センター管理費等 19,814千円 １　センター管理費等 21,001千円 公
固定電話料 固定電話料
11,045,549円= 11,045 11,822,000円= 11,822
　
携帯電話料 携帯電話料
2,939,111円= 2,939 3,350,000円= 3,350
　
郵送料 郵送料
5,350,865円= 5,350 5,350,865円= 5,350
　
その他の役務費 その他の役務費
353,601円= 353 353,601円= 353
　
吹田市中核市移行分 子ども家庭センター機能強化分
0円= 124,000円= 124
　
岸和田子家C先行移転分 　
0円 　
　
子ども家庭センター機能強化分 　
124,000円= 124 　
（その他の役務費計） 19,814千円 （その他の役務費計） 21,001千円
（役務費計） 19,814千円 （役務費計） 21,001千円
１　センター管理費等 101,978千円 １　センター管理費等 136,261千円 公
火災報知機等点検委託料 火災報知機等点検委託料
501,074円= 501 542,114円= 542
　
エレベーター保守点検委託料 エレベーター保守点検委託料
1,691,835円= 1,691 1,628,695円= 1,628
　
受貯水槽清掃委託料 受貯水槽清掃委託料
205,799円= 205 208,043円= 208
　
受変電設備保守点検委託料 受変電設備保守点検委託料
735,908円= 735 673,268円= 673
　
温水ヒーター保守点検委託料 温水ヒーター保守点検委託料
231,297円= 231 231,297円= 231
　
冷暖房保守点検委託料 冷暖房保守点検委託料
2,292,382円= 2,292 1,926,734円= 1,926
　
吹田保健所執行分 吹田保健所執行分
0円= 0円=
　
B・C型肝炎検査委託料 B・C型肝炎検査委託料
201,992円= 201 201,992円= 201
　
腸内細菌検査委託 腸内細菌検査委託
178,650円= 178 178,650円= 178
　
自動扉保守点検委託料 自動扉保守点検委託料
194,150円= 194 193,550円= 193
　
庁舎警備業務委託 庁舎警備業務委託
8,629,492円= 8,629 9,466,485円= 9,466
　
庁舎機械警備委託料 庁舎機械警備委託料
849,560円= 849 853,400円= 853
　
給食業務委託（第１・第２一保） 給食業務委託（第１・第２一保）
64,285,530円= 64,285 75,981,410円= 75,981
　
庁舎清掃業務委託料 庁舎清掃業務委託料
13,434,931円= 13,434 14,498,941円= 14,498
　
一時保護所洗濯作業委託料（第２） 一時保護所洗濯作業委託料（第２）
3,815,240円= 3,815 3,815,240円= 3,815
　
衛生害虫防除委託料 衛生害虫防除委託料
29,172円= 29 29,172円= 29
　
空調フィルター清掃委託料 空調フィルター清掃委託料
0円= 0円=
　
非常放送設備保守点検委託料 非常放送設備保守点検委託料
532,950円= 532 532,950円= 532
　
一時保護所洗濯作業委託料（第１） 一時保護所洗濯作業委託料（第１）
1,531,200円= 1,531 1,531,200円= 1,531
　
体育館清掃委託 体育館清掃委託
73,370円= 73 73,370円= 73
　
外観維持管理業務委託 外観維持管理業務委託
100,000円= 100 100,000円= 100
　
排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処 排水管清掃等（グリストラップ・廃棄物処
理） 理）
325,710円= 325 431,710円= 431
　
洗濯機等保守業務委託 洗濯機等保守業務委託
178,640円= 178 178,640円= 178
　
植栽管理業務委託 植栽管理業務委託
169,000円= 169 0円=
　
行政文書の溶解 行政文書の溶解
30,000円= 30 0円=
　
不用品の廃棄 不用品の廃棄
76,000円= 76 0円=
　
産業廃棄物処理委託 産業廃棄物処理委託
0円= 0円=
　
情報通信基盤再構築業務委託 情報通信基盤再構築業務委託
50,000円= 50 0円=
　
電話配線 電話配線
0円= 0円=
　
吹田市中核市移行分 吹田市中核市移行分
0円= 0円=
　
岸和田子家C先行移転分 岸和田子家C先行移転分
396,000円= 396 396,000円= 396
　
非常用発電機負荷試験 非常用発電機負荷試験
387,420円= 387 387,420円= 387
　
子ども家庭センター機能強化分 子ども家庭センター機能強化分
850,000円= 850 22,200,000円= 22,200
（その他の委託料計） 101,978千円 （その他の委託料計） 136,261千円
（委託料計） 101,978千円 （委託料計） 136,261千円
１　センター管理費等 16,121千円 １　センター管理費等 23,001千円 公
緊急時等タクシー使用料 緊急時等タクシー使用料
5,524,000円= 5,524 10,329,893円= 10,329
　
高速道路使用料 高速道路使用料
9,410,641円= 9,410 11,486,000円= 11,486
　
非常勤PC使用に係る所属替 非常勤PC使用に係る所属替
573,000円= 573 573,000円= 573
　
ＮＨＫ・駐車場等の使用料 ＮＨＫ・駐車場等の使用料
136,107円= 136 136,107円= 136
　
岸和田子家C先行移転分 岸和田子家C先行移転分
476,000円= 476 　476,000円= 476
端数計算 　
1,000円= 1 　
（使用料及び賃借料計） 16,121千円 （使用料及び賃借料計） 23,001千円
１　センター管理費等 2,000千円 １　センター管理費等 公
2000000 2,000 0
（備品購入費計） 2,000千円 （備品購入費計） 0千円
（備品購入費計） 2,000千円 （備品購入費計） 0千円
１　センター管理費等 6,890千円 １　センター管理費等 8,093千円 公
全国児童相談所所長会負担金 全国児童相談所所長会負担金
14,000円*6所= 84 14,000円*6所= 84
　
電気設備保守点検負担金（第２一保） 電気設備保守点検負担金（第２一保）
　150,752円= 150 　153,752円= 153
　
安全運転管理者講習会負担金 安全運転管理者講習会負担金
　4,500円*3センター= 13 　4,500円*3センター= 13
　
防火管理者講習会（８出先機関） 防火管理者講習会（８出先機関）
　8,000円*5センター = 40 　8,000円*5センター = 40
　
社会福祉士実習指導者講習会 社会福祉士実習指導者講習会
　20,000円*6センター= 120 　20,000円*6センター= 120
　
岸和田子家C先行移転分 岸和田子家C先行移転分
　1,484,000円= 1,484 　1,484,000円= 1,484
　
吹田市中核市移行分 吹田市中核市移行分
　1,634,426円= 1,634 　6,197,000円= 6,197
　
吹田市中核市移行分 　
　3,363,000円= 3,363 　
（その他に対するもの計） 6,890千円 （その他に対するもの計） 8,093千円
（負担金計） 6,890千円 （負担金計） 8,093千円
（負担金、補助及び交付金計） 6,890千円 （負担金、補助及び交付金計） 8,093千円
１　センター管理費等 64千円 １　センター管理費等 49千円 公
ケ−ス児童指導物品費 ケ−ス児童指導物品費
64,000= 64 49,000= 49
（扶助費計） 64千円 （扶助費計） 49千円
１　センター管理費等 90千円 １　センター管理費等 60千円 公
車検：自動車重量税　３台 車検：自動車重量税　４台
89,430= 89 60,000= 60
（公課費計） 90千円 （公課費計） 60千円
（合計） 263,942千円 （合計） 313,252千円

　[特定財源の内訳]

令和３ 年度当初

令和４ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　子ども家庭センター使用料 75 １　子ども家庭センター使用料 55
子ども家庭センター使用料 子ども家庭センター使用料
　75,650円= 75 　55,440円= 55
（前年度実績） （前年度実績）
（児童福祉事業使用料計） 75 　 55
（児童福祉使用料計） 75 　 55
目計　福祉使用料 75 　 55
項計　使用料 75 　 55
款計　使用料及び手数料 75 　 55
１　児童相談所費負担金 18,111 １　児童相談所費負担金 26,392
一時保護所費国庫負担金 一時保護所費国庫負担金
（第１一保）85,912,415円*0.2*1/2 8,591 （一時保護所）239,560,159円*0.2*1/2 23,956
（第２一保）71,931,785円*0.2*1/2 7,193 （一般生活費）150円*32,485人*1/2 2,436
（一般生活費）150円*31,021人*1/2 2,326 　
　　　　　　　　　　端数調整　1,000円= 1 　
（児童福祉事業負担金計） 18,111 　 26,392
（児童福祉費負担金計） 18,111 　 26,392
目計　福祉費国庫負担金 18,111 　 26,392
項計　国庫負担金 18,111 　 26,392
１　児童福祉事業対策費等補助金 5,544 １　児童福祉事業対策費等補助金 4,435
児童虐待防止対策等支援事業 児童虐待防止対策等支援事業
　児童虐待防止対策支援事業 　児童虐待防止対策支援事業
　　児童相談所カウンセリング強化事業 　　児童相談所カウンセリング強化事業
　7,470,000円（精神科医師報酬）*1/2= 3,735 　8,367,000円（精神科医師報酬）*1/2= 4,183
　　450,000円（精神科医師旅費）*1/2= 225 　　504,000円（精神科医師旅費）*1/2= 252
　
　　児童相談所環境改善（備品購入） 　
　　3,169,000円*1/2 1,584 　
２　母子家庭等対策費補助金 400 ２　母子家庭等対策費補助金 400
母子自立支援プログラム策定事業 母子自立支援プログラム策定事業
@20,000円*20プログラム= 400 @20,000円*20プログラム= 400
（児童福祉事業補助金計） 5,944 　 4,835
（児童福祉費補助金計） 5,944 　 4,835
目計　福祉費国庫補助金 5,944 　 4,835
項計　国庫補助金 5,944 　 4,835
款計　国庫支出金 24,055 　 31,227
１　府立児童福祉施設雑入 4,899 １　府立児童福祉施設雑入 5,375
○実習生受入収入 ○実習生受入収入
　273,000円 = 273 　240,000円 = 240
（前年度実績額） （前年度実績額）
　
○職員給食費 ○職員給食費
　保護第１課　2,546,000円= 2,546 　保護課　5,135,900円= 5,135
保護第２課　2,080,700円= 2,080 　
（児童福祉事業雑入計） 4,899 　 5,375
（福祉費雑入計） 4,899 　 5,375
目計　雑入 4,899 　 5,375
項計　雑入 4,899 　 5,375
款計　諸収入 4,899 　 5,375
合計 29,029 　 36,657
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