令和４年度当初予算 学校維持管理費（府立高等学校）
| 事業名 |
：学校維持管理費（府立高等学校）(19962597) |
予算要求課 |
施設財務課 |
| 細事業名 |
：高等学校一般管理費 |
予算計上課 |
施設財務課 |
| 細々事業名 |
：高等学校一般管理費(19962597-00010001) |
|
| 一般事業費 経常的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
前年度当初 |
本年度要求 |
| １ 高等学校一般管理費 |
939,095千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
914,347千円 |
単 |
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 366,710,000円-19,336,000円= |
347,374 |
347,374,000円-7,226,000円= |
340,148 |
|
|
|
|
|
|
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 74,911,000円-3,795,000円= |
71,116 |
71,116,000円-2,286,000円= |
68,830 |
|
|
|
|
|
|
| 教科書 |
|
教科書 |
|
|
| 55,596,000円-2,830,000円= |
52,766 |
52,766,000円-383,000円= |
52,383 |
|
|
|
|
|
|
| 図書費 |
|
図書費 |
|
|
| 158,625,000円-7,981,000円= |
150,644 |
150,644,000円-4,842,000円= |
145,802 |
|
|
|
|
|
|
| 印刷費 |
|
印刷費 |
|
|
| 113,675,000円-5,734,000円= |
107,941 |
107,941,000円-3,469,000円= |
104,472 |
|
|
|
|
|
|
| 環境衛生費 |
|
環境衛生費 |
|
|
| 166,662,000円-8,383,000円= |
158,279 |
158,279,000円-5,087,000円= |
153,192 |
|
|
|
|
|
|
| その他施設維持費 |
|
その他施設維持費 |
|
|
| 47,724,000円-2,436,000円= |
45,288 |
45,288,000円-1,455,000円= |
43,833 |
|
|
|
|
|
|
| 学校緑化推進費 |
|
学校緑化推進費 |
|
|
| 463,000円= |
463 |
463,000円= |
463 |
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策費 |
|
障がい者対策費 |
|
|
| 1,437,000円= |
1,437 |
1,437,000円= |
1,437 |
|
|
|
|
|
|
| ボイラー燃料費 |
|
ボイラー燃料費 |
|
|
| 3,905,000円-118,000円= |
3,787 |
3,787,000円= |
3,787 |
|
| （消耗需用費計） |
939,095千円 |
（消耗需用費計） |
914,347千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
1,754,293千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
1,745,834千円 |
単 |
| 電気 |
|
電気 |
|
|
| 966,905,000円+57,635,000円= |
1,024,540 |
1,019,196,000円= |
1,019,196 |
|
|
|
|
|
|
| ガス |
|
ガス |
|
|
| 192,065,000円+2,804,000円= |
194,869 |
194,869,000円-1,948,000円= |
192,921 |
|
|
|
|
|
|
| 水道 |
|
水道 |
|
|
| 521,407,000円-4,016,000円= |
517,391 |
517,391,000円-10,347,000円= |
507,044 |
|
|
|
|
|
|
| 物品修繕 |
|
物品修繕 |
|
|
| 26,937,000円-713,000円= |
26,224 |
26,224,000円= |
26,224 |
|
|
|
|
|
|
| エレベーター維持費 |
|
エレベーター維持費 |
|
|
| 3,222,000円= |
3,222 |
3,222,000円= |
3,222 |
|
|
|
|
|
|
| 体育館空調設置分 |
|
体育館空調設置分 |
|
|
| 5,874,000円+2,383,000円= |
8,257 |
8,257,000円+17,905,000円= |
26,162 |
|
|
|
|
|
|
| 経費の削減 |
|
経費の削減 |
|
|
| -14,866,000円= |
▲14,866 |
-28,935,000円= |
▲28,935 |
|
| -5,344,000円 |
▲5,344 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
1,754,293千円 |
（維持需用費計） |
1,745,834千円 |
|
| （需用費計） |
2,693,388千円 |
（需用費計） |
2,660,181千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
165,012千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
174,862千円 |
単 |
| 電信電話 |
|
電信電話 |
|
|
| 45,715,000円-3,471,000円= |
42,244 |
42,244,000円= |
42,244 |
|
|
|
|
|
|
| 郵券代 |
|
郵券代 |
|
|
| 25,137,000円-1,545,000円= |
23,592 |
23,592,000円= |
23,592 |
|
|
|
|
|
|
| 簡易水道検査料（法定） |
|
簡易水道検査料（法定） |
|
|
| 3,573,000円-18,000円= |
3,555 |
3,555,000円= |
3,555 |
|
|
|
|
|
|
| ごみ処理費 |
|
ごみ処理費 |
|
|
| 72,100,000円-5,952,000円= |
66,148 |
66,148,000円+4,765,000円= |
70,913 |
|
|
|
|
|
|
| ピアノ調律 |
|
ピアノ調律 |
|
|
| 4,122,000円= |
4,122 |
4,060,000円= |
4,060 |
|
| 閉校分減額-62,000円= |
▲62 |
|
|
|
|
|
便所清掃 |
|
|
| 便所清掃 |
|
13,425,000円+1,500,000円= |
14,925 |
|
| 14,423,000円-998,000円= |
13,425 |
|
|
|
|
|
クリーニング |
|
|
| クリーニング |
|
6,996,000円+2,000,000円= |
8,996 |
|
| 7,565,000円-569,000円= |
6,996 |
|
|
|
|
|
計量器検査料（法定） |
|
|
| 計量器検査料（法定） |
|
704,000円= |
704 |
|
| 704,000円= |
704 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
| 障がい者対策費 |
|
337,000円= |
337 |
|
| 337,000円= |
337 |
|
|
|
|
|
自動車維持（法定） |
|
|
| 自動車維持（法定） |
|
0円= |
|
|
| 26,000円= |
26 |
＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
| ＊自賠責保険料 １台隔年車検 |
|
|
|
|
|
|
浄化槽法定検査料（法定） |
|
|
| 浄化槽法定検査料（法定） |
|
254,000円-39,000円= |
215 |
|
| 351,000円-97,000円= |
254 |
|
|
|
|
|
樹木剪定、清掃 |
|
|
| 樹木剪定、清掃 |
|
3,671,000円+1,650,000円= |
5,321 |
|
| 4,166,000円-495,000円= |
3,671 |
|
|
|
| （その他の役務費計） |
165,012千円 |
（その他の役務費計） |
174,862千円 |
|
| （役務費計） |
165,012千円 |
（役務費計） |
174,862千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
243,118千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
255,009千円 |
単 |
| 電気工作物（法定） |
|
電気工作物（法定） |
|
|
| 長期継続契約 |
|
長期継続契約 |
|
|
| （令和３年４月〜令和３年９月分） |
|
（令和４年４月〜令和５年３月分） |
|
|
| 13,857,000円= |
13,857 |
28,868,000円= |
28,868 |
|
|
|
|
|
|
| （令和３年１０月〜令和４年３月） |
|
校内電話保守点検 |
|
|
| 16,233,000円= |
16,233 |
12,279,000円+4,750,000円= |
17,029 |
|
|
|
|
|
|
| 校内電話保守点検 |
|
消防設備保守点検（法定） |
|
|
| 12,317,000円-38,000円= |
12,279 |
33,646,000円= |
33,646 |
|
|
|
|
|
|
| 消防設備保守点検（法定） |
|
受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
|
| 33,154,000円+771,000円= |
33,925 |
10,560,000円= |
10,560 |
|
| 閉校分減額-279,000円= |
▲279 |
|
|
|
|
|
障がい者対策費 |
|
|
| 受水槽清掃等保守点検（法定） |
|
1,194,000円= |
1,194 |
|
| 10,656,000円+53,000円= |
10,709 |
|
|
|
| 閉校分減額-149,000円= |
▲149 |
汚水処理施設維持管理（法定） |
|
|
|
|
15,125,000円= |
15,125 |
|
| 障がい者対策費 |
|
|
|
|
| 1,194,000円= |
1,194 |
エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
|
|
|
＊単年度契約 |
|
|
| 汚水処理施設維持管理（法定） |
|
令和４年４月〜令和５年３月 |
|
|
| 15,248,000円+294,000円= |
15,542 |
75,220,000円= |
75,220 |
|
| 閉校分減額-417,000円= |
▲417 |
|
|
|
|
|
＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
|
| エレベーター保守点検維持費（法定） |
|
令和４年４月〜令和５年３月 |
|
|
| ＊単年度契約 |
|
2,285,000円= |
2,285 |
|
| 令和３年４月〜令和４年３月 |
|
令和４年９月〜令和５年３月 |
|
|
| 75,192,000円= |
75,192 |
748,000円= |
748 |
|
|
|
|
|
|
| ＊単年度契約（既存更新前分） |
|
産業廃棄物処分委託 |
|
|
| 令和３年４月〜令和３年８月 |
|
21,241,000円+2,995,000円= |
24,236 |
|
| 634,000円= |
634 |
|
|
|
|
|
遊水槽清掃 |
|
|
| ＊単年度契約（新設・改修分契約） |
|
2,365,000円= |
2,365 |
|
| 令和３年９月〜令和４年３月 |
|
|
|
|
| 888,000円= |
888 |
設備・機械保守点検 |
|
|
|
|
10,982,000円+838,000円= |
11,820 |
|
| 産業廃棄物処分委託 |
|
|
|
|
| 21,241,000円= |
21,241 |
施設・設備清掃点検 |
|
|
|
|
6,686,000円+510,000円= |
7,196 |
|
| 遊水槽清掃 |
|
|
|
|
| 2,365,000円= |
2,365 |
施設・設備整備 |
|
|
|
|
14,162,000円+1,081,000円= |
15,243 |
|
| 設備・機械保守点検 |
|
|
|
|
| 11,624,000円-642,000円= |
10,982 |
ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
|
|
0円= |
|
|
| 施設・設備清掃点検 |
|
＊次回令和５年要求 |
|
|
| 7,208,000円-522,000円= |
6,686 |
|
|
|
|
|
建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
| 施設・設備整備 |
|
8,074,000円+1,400,000円= |
9,474 |
|
| 14,933,000円-771,000円= |
14,162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ﾌﾛﾝ排出抑制法による定期点検（法定） |
|
|
|
|
| 0円= |
|
|
|
|
| ＊次回令和５年要求 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 建築物環境衛生管理業務委託（法定） |
|
|
|
|
| 7,504,000円+570,000円= |
8,074 |
|
|
|
| （その他の委託料計） |
243,118千円 |
（その他の委託料計） |
255,009千円 |
|
| （委託料計） |
243,118千円 |
（委託料計） |
255,009千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
37,869千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
37,569千円 |
単 |
| ＮＨＫ受信料 |
|
ＮＨＫ受信料 |
|
|
| 5,856,000円= |
5,856 |
5,798,000円-284,000円= |
5,514 |
|
| 閉校分減額-58,000円 |
▲58 |
|
|
|
|
|
タクシー借上料 |
|
|
| タクシー借上料 |
|
6,129,000円-122,000円= |
6,007 |
|
| 6,649,000円-520,000円= |
6,129 |
|
|
|
|
|
設備補完費 |
|
|
| 設備補完費 |
|
（グランド、器具借り上げ） |
|
|
| （グランド、器具借り上げ） |
|
6,791,000円+367,000円= |
7,158 |
|
| 7,512,000円-721,000円= |
6,791 |
|
|
|
|
|
校外学習等使用料 |
|
|
| 校外学習等使用料 |
|
12,068,000円-179,000円= |
11,889 |
|
| 13,222,000円-1,154,000円= |
12,068 |
|
|
|
|
|
土地借上料 |
|
|
| 土地借上料 |
|
3,333,000円= |
3,333 |
|
| 3,377,000円-44,000円= |
3,333 |
|
|
|
|
|
電波障害対策 |
|
|
| 電波障害対策 |
|
1,427,000円+2,000円= |
1,429 |
|
| 1,427,000円= |
1,427 |
|
|
|
|
|
低公害車リース料 |
|
|
| 低公害車リース料 |
|
2,323,000円-84,000円= |
2,239 |
|
| 2,312,000円+11,000円= |
2,323 |
|
|
|
| （使用料及び賃借料計） |
37,869千円 |
（使用料及び賃借料計） |
37,569千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
42,866千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
64,828千円 |
単 |
| 事務用 |
|
事務用 |
|
|
| 13,629,000円-6,018,000円= |
7,611 |
7,611,000円+4,125,000円= |
11,736 |
|
|
|
|
|
|
| 教科用 |
|
教科用 |
|
|
| 27,063,000円-16,457,000円= |
10,606 |
10,606,000円+5,750,000円= |
16,356 |
|
|
|
|
|
|
| 図書費 |
|
図書費 |
|
|
| 3,966,000円-1,888,000円= |
2,078 |
2,078,000円+1,126,000円= |
3,204 |
|
|
|
|
|
|
| 設備更新 |
|
設備更新 |
|
|
| 30,207,000円-19,485,000円= |
10,722 |
10,722,000円+5,812,000円= |
16,534 |
|
|
|
|
|
|
| 大型備品 |
|
大型備品 |
|
|
| 14,506,000円-5,008,000円= |
9,498 |
9,498,000円+5,149,000円= |
14,647 |
|
|
|
|
|
|
| 障がい者対策 |
|
障がい者対策 |
|
|
| 2,351,000円= |
2,351 |
2,351,000円= |
2,351 |
|
| （備品購入費計） |
42,866千円 |
（備品購入費計） |
64,828千円 |
|
| （備品購入費計） |
42,866千円 |
（備品購入費計） |
64,828千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
748千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
748千円 |
単 |
| PCB管理者講習受講料 |
|
PCB管理者講習受講料 |
|
|
| 466,000円= |
466 |
466,000円= |
466 |
|
|
|
|
|
|
| 防火管理講習会等受講料 |
|
防火管理講習会等受講料 |
|
|
| 282,000円= |
282 |
282,000円= |
282 |
|
| （その他に対するもの計） |
748千円 |
（その他に対するもの計） |
748千円 |
|
| （負担金計） |
748千円 |
（負担金計） |
748千円 |
|
| （負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
（負担金、補助及び交付金計） |
748千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
97千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
80千円 |
単 |
| 97,000円= |
97 |
97,000円-17,000円= |
80 |
|
| （その他計） |
97千円 |
（その他計） |
80千円 |
|
| （補償、補填及び賠償金計） |
97千円 |
（補償、補填及び賠償金計） |
80千円 |
|
| １ 使用料等返還金 |
100千円 |
１ 使用料等返還金 |
100千円 |
単 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
|
| （その他計） |
100千円 |
（その他計） |
100千円 |
|
| （償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
（償還金、利子及び割引料計） |
100千円 |
|
| １ 高等学校一般管理費 |
7千円 |
１ 高等学校一般管理費 |
|
単 |
| 7000円（法定）= |
7 |
0円（法定）= |
|
|
| ＊重量税 １台・隔年車検 |
|
＊重量税 １台・隔年車検 |
|
|
| ＊隔年のため次回Ｒ５年要求 |
|
＊隔年のため次回Ｒ５年要求 |
|
|
| （公課費計） |
7千円 |
（公課費計） |
0千円 |
|
| （合計） |
3,183,205千円 |
（合計） |
3,193,377千円 |
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[特定財源の内訳]
令和３ 年度当初 |
令和４ 年度要求 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
１ 卒業証明書等交付手数料 |
14,538 |
| 14,538,000円= |
14,538 |
14,538,000円= |
14,538 |
| （府立高等学校管理運営事業手数料計） |
14,538 |
|
14,538 |
| （高等学校手数料計） |
14,538 |
|
14,538 |
| 目計 教育手数料 |
14,538 |
|
14,538 |
| 項計 手数料 |
14,538 |
|
14,538 |
| 款計 使用料及び手数料 |
14,538 |
|
14,538 |
| 合計 |
14,538 |
|
14,538 |
