令和４年度当初予算　観光促進費

事業名 ：観光促進費(19960843) 予算要求課 企画・観光課
細事業名 ：旅行業登録事務費 予算計上課 都市魅力創造局
細々事業名 ：旅行業登録事務費(19960843-00070006)
一般事業費　経常的経費
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要求額の内訳

公単区分

前年度当初

本年度要求
１　報酬　非常勤嘱託員分 1,664千円 １　報酬　非常勤嘱託員分 1,664千円 単
（１）非常勤嘱託員報酬 （１）非常勤嘱託員報酬
　　　@138,610円*12月= 1,663 　　　@138,610円*12月= 1,663
（嘱託員計） 1,664千円 （嘱託員計） 1,664千円
（報酬計） 1,664千円 （報酬計） 1,664千円
１　期末手当　非常勤職員分 355千円 １　期末手当　非常勤職員分 354千円 単
１　期末手当　非常勤嘱託員分 １　期末手当　非常勤嘱託員分
　　@1,664,000円/12*1.3*2 360 　　@138,610円*12/12*6/6*1.275*2 353
1,664,000円/12月*(1.275-1.3)*2＝ ▲6 　
（嘱託員計） 355千円 （嘱託員計） 354千円
（職員手当等計） 355千円 （職員手当等計） 354千円
１　共済費　非常勤嘱託員分 395千円 １　共済費　非常勤嘱託員分 395千円 単
（１）雇用保険料 （１）雇用保険料
(138,610円+30,000円)*12月*9.0/1,000= 18 (138,610円+30,000円)*12月*9.0/1,000= 18
　
（２）雇用保険料（期末手当分） （２）雇用保険料（期末手当分）
1,664,000円/12*1.3*9/1000*2 3 138,610*12/12*6/6*1.275*9/1000*2 3
　
（３）社会保険料 （３）社会保険料
170,000*155.15/1,000*5月= 131 170,000*155.55/1,000*5月= 132
170,000*155.15/1,000*7月= 184 170,000*155.55/1,000*7月= 185
　
（４）社会保険料（期末手当分） （４）社会保険料（期末手当分）
180,000*155.15/1000*2 55 180,000*155.55/1000*2 55
（１）雇用保険料（期末手当分） 　
　+1,664,000円/12月*(1.275-1.3)*0.009 　
　+1,664,000円/12月*(1.275-1.3)*0.009 　
　
（２）社会保険料 　
　+170,000*(155.55-155.15)/1,000*5月＝ 　
　+170,000*(155.55-155.15)/1,000*7月＝ 　
　
（３）社会保険料（期末手当分） 　
　+180,000*(155.55-155.15)/1000*2＝ 　
（嘱託員計） 395千円 （嘱託員計） 395千円
（共済費計） 395千円 （共済費計） 395千円
１　旅費 609千円 １　旅費 532千円 単
（１）旅行業立入検査 （１）旅行業立入検査
@1,330円*(48+20+104+10)回*2人= 484 @1,330円*(44+5+114+5)回*2人= 446
　
（２）国土交通省連絡旅費 （２）国土交通省連絡旅費
@29,040円*2回= 58 @29,040円*2回= 58
（３）情報発信連絡旅費 （３）情報発信連絡旅費
@1,330円*25回*2人= 66 @1,330円*10回*2人= 26
１　旅費　非常勤嘱託員分 360千円 １　旅費　非常勤嘱託員分 360千円 単
（１）非常勤嘱託員交通費 （１）非常勤嘱託員交通費
@30,000円*12月= 360 @30,000円*12月= 360
（嘱託員計） 360千円 （嘱託員計） 360千円
（旅費計） 969千円 （旅費計） 892千円
１　消耗需用費 626千円 １　消耗需用費 549千円 単
（１）印刷費等 （１）印刷費等
(@200円*1030部*1.1)= 226 (@200円*1000部*1.1)= 220
　
（２）事務費 （２）事務費
　　　コピー代 　　　コピー代
　　　　　　　　　250,000円*1.01= 252 　　　　　　　　　187,000= 187
　
　　ファイル封筒､トナーカートリッジ 　　ファイル封筒､トナーカートリッジ
　　　　 145,000円*1.01= 146 　　　　 142,000= 142
（消耗需用費計） 626千円 （消耗需用費計） 549千円
（需用費計） 626千円 （需用費計） 549千円
１　その他の役務費 1,791千円 １　その他の役務費 1,782千円 単
（１）その他役務費（郵送料） （１）その他役務費（郵送料）
　193,640円= 193 　188,000円= 188
（２）府民周知広告代（郵送料） （２）府民周知広告代（郵送料）
96,820円= 96 94,000円= 94
（３）官報掲載費 （３）官報掲載費
前年どおりの枠取り（歳入連動） 前年どおりの枠取り（歳入連動）
1,500,000円= 1,500 1,500,000円= 1,500
（その他の役務費計） 1,791千円 （その他の役務費計） 1,782千円
（役務費計） 1,791千円 （役務費計） 1,782千円
１　パソコンリース料 108千円 １　パソコンリース料 114千円 単
（１）パソコンリース料 （１）パソコンリース料
　　非常勤嘱託員分 　　非常勤嘱託員分
　　　4,071円*12月*1人= 48 　　　4,071円*8月*1人= 32
　　非常勤作業員分 　　　5,468円*4月*1人＝ 21
　　　4890円*12月*1人= 58 　　非常勤作業員分
　　　4890円*12月*1人= 58
（使用料及び賃借料計） 108千円 （使用料及び賃借料計） 114千円
（合計） 5,908千円 （合計） 5,750千円

　[特定財源の内訳]

令和３ 年度当初

令和４ 年度要求

積算内訳

金額

積算内訳

金額
１　旅行業登録申請手数料 3,992 １　旅行業登録申請手数料 3,836
　
（１）旅行業新規登録手数料 （１）旅行業新規登録手数料
@20,600円*48件= 988 @20,600円*44件= 906
（２）旅行業者代理業新規登録手数料 （２）旅行業者代理業新規登録手数料
　　　　　　　　　　　@16,000円*4件= 64 　　　　　　　　　　　@16,000円*4件= 64
（３）旅行サービス手配業新規登録手数料 （３）旅行サービス手配業新規登録手数料
@16,000円*66件= 1,056 @16,000円*52件= 832
（４）旅行業変更登録手数料 （４）旅行業変更登録手数料
@11,000円*5件= 55 @11,000円*6件= 66
（５）旅行業更新登録手数料 （５）旅行業更新登録手数料
@17,000円*104件= 1,768 @17,000円*114件= 1,938
（６）旅行業約款認可手数料 （６）旅行業約款認可手数料
　　　　　　　　　　　@15,000円*4件= 60 　　　　　　　　　　　@15,000円*2件= 30
（７）端数調整 　
　　　　　　　　　　　@1,000円 1 　
（観光振興事業手数料計） 3,992 　 3,836
（府民文化手数料計） 3,992 　 3,836
目計　総務手数料 3,992 　 3,836
項計　手数料 3,992 　 3,836
款計　使用料及び手数料 3,992 　 3,836
１　旅行業登録事務雑入 1,500 １　旅行業登録事務雑入 1,500
　
官報掲載費雑入 官報掲載費雑入
1,500,000円= 1,500 1,500,000円= 1,500
（観光振興事業雑入計） 1,500 　 1,500
（総務費雑入計） 1,500 　 1,500
目計　雑入 1,500 　 1,500
項計　雑入 1,500 　 1,500
款計　諸収入 1,500 　 1,500
合計 5,492 　 5,336
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