令和3年度補正(1号) 総務費
事業名 | :総務費(19962780) | 予算要求課 | 大阪港湾局 |
細事業名 | :総務費 | 予算計上課 | 大阪港湾局 |
細々事業名 | :大阪港湾局運営関連事業費(19962780-00010404) | ||
一般事業費 政策的経費 |
要求額を見る | 査定額を見る | (単位 千円) |
要求額の内訳 |
公単区分 |
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現計 |
本年度要求 |
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1 運営関連事業費 | 433千円 | 単 | ||
(1)府PCリース料 | ||||
433,000円= | 433 | |||
(使用料及び賃借料計) | 433千円 | (使用料及び賃借料計) | 0千円 | |
1 職員費 | 439,841千円 | 単 | ||
(1)常勤職員 | ||||
440,039,000円= | 440,039 | |||
(2)非常勤作業員(PSカード更新 | ||||
作業員) | ||||
966,000円= | 966 | |||
(3)定期健康診断等にかかる委託料 | ||||
321,000円= | 321 | |||
(1)常勤職員 | ||||
【調整後】 438,556,000円= | 438,556 | |||
【調整前】 -440,039,000円= | ▲440,039 | |||
(2)非常勤作業員(PSカード更新 | ||||
作業員) | ||||
【調整前】 964,000円= | 964 | |||
【調整前】 -966,000円= | ▲966 | |||
2 運営関連事業費 | 40,309千円 | 単 | ||
(1)管内外出張旅費 | ||||
9,656,000円= | 9,656 | |||
(2)ATC使用料及び通信費等 | ||||
30,653,000円= | 30,653 | |||
(市町村に対するもの計) | 480,150千円 | (市町村に対するもの計) | 0千円 | |
1 運営関連事業費 | 544千円 | 単 | ||
(1)府端末にかかるサポート費用 | ||||
544,000円= | 544 | |||
(その他に対するもの計) | 544千円 | (その他に対するもの計) | 0千円 | |
(負担金計) | 480,694千円 | (負担金計) | 0千円 | |
(負担金、補助及び交付金計) | 480,694千円 | (負担金、補助及び交付金計) | 0千円 | |
(合計) | 481,127千円 | (合計) | 0千円 |
[特定財源の内訳]
令和3 年度現計 |
令和3 年度要求 |
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積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
1 上屋、附属用地等の使用料 | 300,045 | 1 上屋、附属用地等の使用料 | 21,509 |
300,971,000円= | 300,971 | 【最終見込額】321,554,000円 | 321,554 |
【調整後】 300,045,000円= | 300,045 | 【現計予算額】-300,045,000円 | ▲300,045 |
【調整前】 -300,971,000円= | ▲300,971 | ||
(上屋・附属用地等使用料計) | 300,045 | 21,509 | |
(港湾施設使用料計) | 300,045 | 21,509 | |
目計 港湾施設使用料 | 300,045 | 21,509 | |
項計 使用料 | 300,045 | 21,509 | |
1 港湾用地貸付料 | 181,082 | 1 港湾用地貸付料 | ▲21,509 |
181,641,000円= | 181,641 | 【最終見込額】 159,573,000円 | 159,573 |
【調整後】 181,082,000円= | 181,082 | 【現計予算額】 -181,082,000円 | ▲181,082 |
【調整前】 -181,641,000円= | ▲181,641 | ||
(港湾用地貸付料計) | 181,082 | ▲21,509 | |
(財産貸付収入計) | 181,082 | ▲21,509 | |
目計 財産運用収入 | 181,082 | ▲21,509 | |
項計 財産収入 | 181,082 | ▲21,509 | |
款計 港湾施設収入 | 481,127 | 0 | |
合計 | 481,127 | 0 |