令和３年度当初予算 母子父子寡婦福祉資金貸付事務費
| 事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410) |
予算要求課 |
子ども室 |
| 細事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
予算計上課 |
子ども室 |
| 細々事業名 |
：母子父子寡婦福祉資金貸付事務費(19964410-00010001) |
|
| 一般事業費 政策的経費 |
要求額の内訳 |
公単区分 |
査定額の内訳 |
本年度要求 |
| １ 報酬 嘱託員 |
16,636千円 |
単 |
|
14,912千円 |
| 報酬（償還指導従事者） |
|
|
報酬（償還指導従事者） |
|
| 238,500円*12月*4人= |
11,448 |
|
238,500円*12月*4人= |
11,448 |
| 報酬（貸付担当者） |
|
|
報酬（貸付担当者） |
|
| 216,150円*12月*2人= |
5,187 |
|
150,020円*12月*1人= |
1,800 |
| |
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138,610円*12月*1人= |
1,663 |
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| （嘱託員計） |
16,636千円 |
|
（嘱託員計） |
14,912千円 |
| １ 報酬 作業員 |
1,365千円 |
単 |
|
1,365千円 |
| 母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
|
母子相談業務に係る非常勤作業員報酬 |
|
| (5,590円*192日+5,830円*50日)*1人= |
1,364 |
|
(5,590円*192日+5,830円*50日)*1人= |
1,364 |
| |
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| |
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| |
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|
|
| （作業員計） |
1,365千円 |
|
（作業員計） |
1,365千円 |
| （報酬計） |
18,001千円 |
|
（報酬計） |
16,277千円 |
| １ 職員手当等嘱託員 |
3,605千円 |
単 |
|
3,231千円 |
| 嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
|
嘱託員期末手当（償還指導従事者） |
|
| 238,500円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,240 |
|
238,500円*1.3月*2回*4人= |
2,480 |
| 238,500円*6月/6月*1.3月*4人= |
1,240 |
|
|
|
| 嘱託員期末手当（貸付担当者） |
|
|
嘱託員期末手当（貸付担当者） |
|
| 216,150円*6月/6月*1.3月*2人= |
561 |
|
150,020円*1.3月*2回*1人= |
390 |
| 216,150円*6月/6月*1.3月*2人= |
561 |
|
138,610円*1.3月*2回*1人= |
360 |
| |
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|
| （嘱託員計） |
3,605千円 |
|
（嘱託員計） |
3,231千円 |
| １ 職員手当等 作業員 |
297千円 |
単 |
|
297千円 |
| 非常勤作業員期末手当 |
|
|
非常勤作業員期末手当 |
|
| (5,590円*94日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
145 |
|
(5,590円*94日+5,830円*25日)/6月*1.3月= |
145 |
| (5,590円*98日+5,830円*26日)/6月*1.3月= |
151 |
|
(5,590円*98日+5,830円*26日)/6月*1.3月= |
151 |
| |
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| |
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|
|
| |
|
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| |
|
|
|
|
| （作業員計） |
297千円 |
|
（作業員計） |
297千円 |
| （職員手当等計） |
3,902千円 |
|
（職員手当等計） |
3,528千円 |
| １ 共済費 嘱託員 |
3,645千円 |
単 |
|
3,300千円 |
| 嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
|
嘱託員共済費（償還指導従事者） |
|
| 3,808,800円*0.16415*4人= |
2,500 |
|
3,808,800円*0.16415*4人= |
2,500 |
| 嘱託員共済費（貸付担当者） |
|
|
嘱託員共済費（貸付担当者） |
|
| 3,482,490円*0.16415*2人= |
1,143 |
|
2,516,992円*0.16415*1人= |
413 |
| |
|
|
2,350,406円*0.16415*1人= |
385 |
| |
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| |
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| |
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| |
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| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
3,645千円 |
|
（嘱託員計） |
3,300千円 |
| １ 共済費 作業員 |
327千円 |
単 |
|
327千円 |
| 非常勤作業員共済費 |
|
|
非常勤作業員共済費 |
|
| 1,988,444円*0.16415*1人= |
326 |
|
1,988,444円*0.16415*1人= |
326 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （作業員計） |
327千円 |
|
（作業員計） |
327千円 |
| （共済費計） |
3,972千円 |
|
（共済費計） |
3,627千円 |
| １ 旅費 嘱託員 |
2,441千円 |
単 |
|
2,441千円 |
| 償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
|
償還指導員訪問督促旅費 480,000円= |
480 |
| 嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
|
嘱託員交通費（償還指導従事者） |
|
| 1,350円*242日*4人= |
1,306 |
|
1,350円*242日*4人= |
1,306 |
| 嘱託員交通費（母子父子寡婦貸付担当者） |
|
|
嘱託員交通費（母子父子寡婦貸付担当者） |
|
| 1,350円*242日*2人= |
653 |
|
1,350円*242日*2人= |
653 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| （嘱託員計） |
2,441千円 |
|
（嘱託員計） |
2,441千円 |
| １ 旅費 作業員 |
327千円 |
単 |
|
327千円 |
| 作業員交通費 1,350円*242日*1人= |
326 |
|
作業員交通費 1,350円*242日*1人= |
326 |
| （作業員計） |
327千円 |
|
（作業員計） |
327千円 |
| （旅費計） |
2,768千円 |
|
（旅費計） |
2,768千円 |
| １ 消耗需用費 |
1,111千円 |
単 |
|
1,155千円 |
| 事務用品 150,000= |
150 |
|
事務用品 150,000= |
150 |
| コピー用紙 150,000= |
150 |
|
コピー用紙 150,000= |
150 |
| 口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
|
口座振替納入依頼書等印刷費 |
|
| （内訳） |
|
|
（内訳） |
|
| 納付書 180,000円= |
180 |
|
納付書 224,000円= |
224 |
| 口座振替案内書 17,000円= |
17 |
|
口座振替案内書 17,000円= |
17 |
| 督促状 75,000円= |
75 |
|
督促状 75,000円= |
75 |
| 完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
|
完済通知等送付用封筒 30,000円= |
30 |
| 督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
|
督促状等送付用封筒 146,000円= |
146 |
| 償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
|
償還状況通知送付用封筒 134,000円= |
134 |
| 貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
|
貸付金リーフレット・ちらし 70,000円= |
70 |
| |
|
|
|
|
| システム用トナーカートリッジ |
|
|
システム用トナーカートリッジ |
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
12,000円*5*1.10= |
66 |
| システム用ドラムカートリッジ |
|
|
システム用ドラムカートリッジ |
|
| 12,000円*5*1.10= |
66 |
|
12,000円*5*1.10= |
66 |
| システム用データカートリッジ |
|
|
システム用データカートリッジ |
|
| 6,000円*4*1.10= |
26 |
|
6,000円*4*1.10= |
26 |
| （消耗需用費計） |
1,111千円 |
|
（消耗需用費計） |
1,155千円 |
| １ 維持需要費 |
44千円 |
単 |
ゼロ査定 |
|
| ロッカー修繕費 |
|
|
0 |
|
| 20,000円*1.1*2台= |
44 |
|
|
|
| （維持需用費計） |
44千円 |
|
（維持需用費計） |
0千円 |
| （需用費計） |
1,155千円 |
|
（需用費計） |
1,155千円 |
| １ 役務費 |
3,150千円 |
単 |
|
3,150千円 |
| 法的手続通知文郵送代 |
|
|
法的手続通知文郵送代 |
|
| 101,000円= |
101 |
|
101,000円= |
101 |
| 支払督促予告通知郵送代 |
|
|
支払督促予告通知郵送代 |
|
| 101,000円= |
101 |
|
101,000円= |
101 |
| 強制執行最終催告郵送代 |
|
|
強制執行最終催告郵送代 |
|
| 8,080円= |
8 |
|
8,080円= |
8 |
| 支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
|
支払督促・裁判用収入印紙代 |
|
| 420,000円= |
420 |
|
420,000円= |
420 |
| 償還指導員用携帯電話通信料 |
|
|
償還指導員用携帯電話通信料 |
|
| 189,000円= |
189 |
|
189,000円= |
189 |
| 償還指導員用督促切手代 |
|
|
償還指導員用督促切手代 |
|
| 432,000円= |
432 |
|
432,000円= |
432 |
| 債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
|
債権整理戸籍・住民票調査往復切手代 |
|
| 84,000円= |
84 |
|
84,000円= |
84 |
| 督促状郵送代 |
|
|
督促状郵送代 |
|
| 1,814,400円= |
1,814 |
|
1,814,400円= |
1,814 |
| （その他の役務費計） |
3,150千円 |
|
（その他の役務費計） |
3,150千円 |
| （役務費計） |
3,150千円 |
|
（役務費計） |
3,150千円 |
| １ 委託料等 |
8,854千円 |
単 |
|
8,854千円 |
| ・貸付金サービサー委託料 |
|
|
・貸付金サービサー委託料 |
|
| 5,808,000円= |
5,808 |
|
5,808,000円= |
5,808 |
| ・システム保守費 |
|
|
・システム保守費 |
|
| 220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
|
220,000円*12ヵ月= |
2,640 |
| ・システム改修費 |
|
|
・システム改修費 |
|
| 406,000円= |
406 |
|
406,000円= |
406 |
| |
|
|
|
|
| （その他の委託料計） |
8,854千円 |
|
（その他の委託料計） |
8,854千円 |
| （委託料計） |
8,854千円 |
|
（委託料計） |
8,854千円 |
| １ 使用料及び賃借料 |
2,640千円 |
単 |
|
2,640千円 |
| ・パソコンリース料 |
|
|
・パソコンリース料 |
|
| 509,724円= |
509 |
|
509,724円= |
509 |
| ・システムリース料 |
|
|
・システムリース料 |
|
| 1,697,760円= |
1,697 |
|
1,697,760円= |
1,697 |
| ・タクシー借り上げ料 |
|
|
・タクシー借り上げ料 |
|
| 432,000円= |
432 |
|
432,000円= |
432 |
| （使用料及び賃借料計） |
2,640千円 |
|
（使用料及び賃借料計） |
2,640千円 |
| １ 償還金 |
10千円 |
単 |
|
10千円 |
| 過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
|
過年度分過誤収入償還金 10,000円= |
10 |
| （通常債償還分計） |
10千円 |
|
（通常債償還分計） |
10千円 |
| （償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
|
（償還金、利子及び割引料計） |
10千円 |
| （合計） |
44,452千円 |
|
（合計） |
42,009千円 |
[特定財源の内訳]
令和３ 年度要求 |
令和３ 年度査定 |
積算内訳 |
金額 |
積算内訳 |
金額 |
| １ 一般会計繰入金 |
41,952 |
|
39,509 |
| 一般会計繰入金 41,952,000円= |
41,952 |
一般会計繰入金 39,509,000円= |
39,509 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
41,952 |
|
39,509 |
| |
41,952 |
|
39,509 |
| |
41,952 |
|
39,509 |
| |
41,952 |
|
39,509 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金償還利子 |
100 |
|
100 |
| 100,000円= |
100 |
100,000円= |
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| |
100 |
|
100 |
| １ 母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金 |
2,400 |
|
2,400 |
| 2,400,000= |
2,400 |
2,400,000= |
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,400 |
|
2,400 |
| |
2,500 |
|
2,500 |
| |
44,452 |
|
42,009 |
